Постановление Правительства Мурманской области от 20.05.2015 N 188-ПП "О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. № 188-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
В целях эффективного использования средств областного бюджета Правительство Мурманской области постановляет:
внести изменения в государственную программу Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 563-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.11.2014 № 589-ПП), изложив ее в новой редакции согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 20 мая 2015 г. № 188-ПП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
Срок реализации: 2014 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области.
Паспорт
государственной программы Мурманской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Цели программы
1. Обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства
2. Обеспечение безопасности продукции животного происхождения и эпизоотического благополучия на территории Мурманской области
Задачи программы
1. Повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия местного производства на региональном рынке
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
3. Предотвращение возникновения и распространения заразных болезней животных, реализации некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения
Целевые показатели программы
1. Доля продукции, производимой хозяйствующими субъектами области (доля собственного производства), в общем объеме потребления (молока, мяса всех видов)
2. Количество случаев заболевания людей болезнями, общими для человека и животных, выявляемых при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции животного происхождения
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"
2. Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
3. Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
Сроки и этапы реализации программы
2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение программы
Всего по программе: 6195394,9 тыс. руб., в том числе:
ОБ - 4483191,9 тыс. руб., из них:
2014 г. - 609557,0 тыс. руб.,
2015 г. - 584583,1 тыс. руб.,
2016 г. - 589132,1 тыс. руб.,
2017 г. - 592571,3 тыс. руб.,
2018 г. - 715791,4 тыс. руб.,
2019 г. - 695898,3 тыс. руб.,
2020 г. - 695658,8 тыс. руб.,
ФБ <*> - 1225659,2 тыс. руб., из них:
2014 г. - 122894,3 тыс. руб.,
2015 г. - 142308,4 тыс. руб.,
2016 г. - 177247,2 тыс. руб.,
2017 г. - 196161,0 тыс. руб.,
2018 г. - 193652,1 тыс. руб.,
2019 г. - 195689,6 тыс. руб.,
2020 г. - 197706,6 тыс. руб.,
МБ <*> - 4227,0 тыс. руб., из них:
2014 г. - 0 тыс. руб.,
2015 г. - 0 тыс. руб.,
2016 г. - 0 тыс. руб.,
2017 г. - 0 тыс. руб.,
2018 г. - 2887,0 тыс. руб.,
2019 г. - 1020,0 тыс. руб.,
2020 г. - 320,0 тыс. руб.,
ВБС <*> - 482316,8 тыс. руб., из них:
2014 г. - 59972,8 тыс. руб.,
2015 г. - 77674,4 тыс. руб.,
2016 г. - 50657,4 тыс. руб.,
2017 г. - 68994,3 тыс. руб.,
2018 г. - 67388,6 тыс. руб.,
2019 г. - 73836,0 тыс. руб.,
2020 г. - 83793,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- к 2020 году доля продукции, производимой хозяйствующими субъектами области (доля собственного производства), в общем объеме потребления составит: молока 11,5 %, мяса всех видов 12,5 %;
- сохранение эпизоотического благополучия региона и снижение к 2020 году доли некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения, выявляемой при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, до 0,06 %
Ответственный исполнитель программы
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
Соисполнители программы
Комитет по ветеринарии Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
Министерство здравоохранения Мурманской области
--------------------------------
<*> Указанные объемы финансирования из федерального, местного бюджетов и средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат корректировке.
I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Мурманской области
Мурманская область относится к регионам с низким уровнем самообеспечения продовольствием. Значительный объем сельскохозяйственной продукции завозится в Мурманскую область из других субъектов Российской Федерации и импортируется из-за рубежа. По данным балансов продовольственных ресурсов за 2011 год, областные ресурсы мяса и мясных продуктов на 81,5 % формировались за счет их завоза из других регионов России и импорта, молока - на 83,8 %, яиц - на 52,9 %. Это обуславливает существенный разрыв между ценами производителей сельскохозяйственной продукции и потребительскими ценами. Для формирования регионального продовольственного рынка необходима поддержка местных производителей с целью оказания антиинфляционного воздействия на региональную экономику в целом.
Современное состояние и тенденции развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мурманской области во многом определены теми преобразованиями, которые произошли в ходе рыночных реформ. За годы преобразований аграрному сектору области по многим параметрам развития так и не удалось превзойти дореформенный уровень и преодолеть воспроизводственный кризис. После резкого спада производства экономические показатели развития агропромышленного комплекса оставались неустойчивыми вследствие опережающего увеличения издержек над доходами, продолжающегося разрушения производственного потенциала, диспропорций в спросе и предложении продукции.
Мировой финансово-экономический кризис 2008 года углубил негативные последствия экономических реформ в аграрном секторе. За период реализации региональных целевых программ динамику производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов можно охарактеризовать как нестабильную.
По сравнению с 2006 годом объем сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств в 2012 году уменьшился на 10,4 процента. За период 2007 - 2012 годов отрицательная динамика показателя отмечалась в 2010 году и в 2012 году, когда темпы отставания от прошлого года составили 2,3 % и 1,0 % соответственно. В целом невысокий темп снижения производства сельскохозяйственной продукции за 2007 - 2012 годы обусловлен ростом производства продукции животноводства на 16,4 процента, в то время как производство продукции растениеводства снизилось на 7,9 процента.
В процессе производства сельскохозяйственной продукции на территории области наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные организации (82 процента) и хозяйства населения (16 процентов). Доля участия крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 2,1 процента от общего объема продукции сельского хозяйства. Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями молока и мяса всех видов. Хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства - основные производители картофеля и овощей.
Несмотря на общие неблагоприятные условия функционирования аграрного сектора, к 2012 году улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, повысилась их финансовая устойчивость. Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных организаций в 2012 году составил 77 процентов (в 2006 году - 71 процент).
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) организаций пищевой и перерабатывающей промышленности за 2012 год составил 29,7 млрд. рублей. В сопоставимой оценке объем производства пищевых продуктов за 2007 - 2012 годы вырос в 2,3 раза.
В последние годы темп роста среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства практически соответствует темпу ее роста в целом по области, в то же время прямой доход работающих на сельскохозяйственных предприятиях в виде заработной платы значительно ниже, чем в других отраслях экономики. Несмотря на то, что за 2007 - 2012 годы произошло увеличение заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях в 2,7 раза, она в полтора-два раза ниже, чем оплата труда в промышленности и других отраслях народного хозяйства. Отношение среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве области, к среднеобластному показателю на протяжении 2007 - 2012 годов не превысило 63 процентов.
С 2004 года в области проводится работа по улучшению жилищных условий граждан и молодых семей, проживающих в сельской местности, что позволило в период 2004 - 2012 годов 104 семьям, в том числе 21 молодой семье, получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья.
Несмотря на имеющиеся позитивные перемены в развитии агропромышленного комплекса (далее - АПК) области, остались системные проблемы его развития, к которым можно отнести:
- высокую кредиторскую задолженность сельскохозяйственных организаций, которая приблизилась к 2 млрд. руб., что равно стоимости производимой продукции;
- недостаточность собственных и привлеченных финансовых ресурсов для модернизации сельскохозяйственного производства и обновления сельхозтехники;
- существующую структуру распределения дохода от реализации сельскохозяйственной продукции по цепочке "производитель - переработчик - продавец", складывающуюся не в пользу сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- низкий уровень оплаты труда занятых в сельском хозяйстве работников и нехватку квалифицированных кадров;
- макроэкономические риски (высокие процентные ставки, рост долговой нагрузки на домашние хозяйства, изменение валютного курса и др.);
- сложную эпизоотическую ситуацию, сложившуюся в последние годы на территории Российской Федерации и прилегающих стран по ряду заразных болезней животных.
Все эти проблемы в агропромышленном комплексе усугубляются еще и дополнительно возникающими проблемами, связанными с вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО). Доступность внутреннего рынка России для стран - участников ВТО, выравнивание цен на материально-технические ресурсы до уровня мировых, демпинговая политика западных стран - все это усиливает конкуренцию на российском продовольственном рынке и может привести к еще большему сокращению спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Присоединение России к ВТО стимулирует выведение агропромышленного комплекса на новый этап развития и прежде всего обозначает необходимость реальной модернизации экономики, без которой невозможно обеспечить рост производительности труда, снижение ресурсоемкости производства и в результате - повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли.
Решение указанных проблем требует проведения скоординированных действий на основе государственной программы подъема отраслей агропромышленного комплекса на более высокий современный уровень, применения новых технологий и прогрессивных методов управления.
II. Приоритеты государственной политики, описание
основных целей и задач государственной программы,
прогноз развития соответствующей сферы реализации
государственной программы
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее - государственная программа) разработана с учетом положений Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-Р, федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 № 768-ПП/20.
Государственная программа также учитывает положения Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880), отражающие вопросы продовольственной безопасности страны.
Целями государственной программы являются:
- обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства;
- обеспечение безопасности продукции животного происхождения и эпизоотического благополучия на территории Мурманской области.
Достижение целей государственной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
- повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия местного производства на региональном рынке;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- предотвращение возникновения и распространения заразных болезней животных, реализации некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения.
Динамика развития агропромышленного комплекса Мурманской области до 2020 года будет определяться многими факторами. Положительно скажутся меры, принятые в последние годы на федеральном и региональном уровнях по укреплению финансовой устойчивости агропромышленного производства, а также техническому перевооружению и модернизации производства. В то же время сохраняющиеся системные проблемы в сельском хозяйстве, в том числе инфляционные, а также последствия вступления России в ВТО можно рассматривать в качестве рисков и угроз устойчивого развития агропромышленного комплекса.
В настоящее время для реализации положений, обозначенных в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, назрела необходимость государственной поддержки развития отраслей перерабатывающей промышленности региона.
Реализация мероприятий госпрограммы позволит увеличить объемы производства и реализации комбикормов для нужд животноводства, муки для хлебопекарных предприятий и населения области с улучшением потребительских свойств и расширением ассортимента выпускаемой продукции и в дальнейшем достичь конкурентного уровня цен на производимые комбикорма по сравнению с производителями других регионов, сохраняя конкурентоспособность продукции.
Программные мероприятия по технической и технологической модернизации производства в агропромышленном комплексе позволят снизить трудо- и ресурсоемкость производства продукции, повысить ее качество, условия и сроки ее хранения, расширить ассортимент. Тем самым будет достигнут конкурентный уровень издержек и цены реализации, высокий уровень рентабельности и получение прибыли в объемах, позволяющих вести безубыточное производство.
Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса в Мурманской области должно стать общеэкономической предпосылкой успешного решения накопленных у местных товаропроизводителей финансовых и производственных проблем, а также фактором стабилизации постоянно растущих цен на сельскохозяйственную продукцию и отдельные продовольственные товары (яйца, молоко, мясо) на региональном рынке.
В развитии сельских территорий прогнозируется решить жилищную проблему как минимум для 20 семей, проживающих в сельской местности;
- повысить уровень инженерного обустройства села: питьевой водой - с 91,6 процента до 95 процентов;
- ввести в действие 9 фельдшерско-акушерских пунктов; обеспечить жителям доступ к учреждениям культурно-досугового типа в сельской местности.
С целью повышения конкурентоспособности региональной экономики и интенсификации механизмов государственно-частного партнерства в долгосрочной перспективе планируется создание экспортно-ориентированного продовольственного кластера.
В сфере развития государственной ветеринарной службы региона основным ожидаемым результатом реализации госпрограммы является эпизоотическое благополучие региона.
III. Перечень показателей государственной программы
№ п/п
Государственная программа, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
I
Показатели целей государственной программы:
1.1
Доля продукции, производимой хозяйствующими субъектами области (доля собственного производства), в общем объеме потребления
Федеральная служба государственной статистики (код работы 061741564)
Комитет по АПК и ПР МО
- молока
%
13,6
13,4
13,2
13,2
10,8
11,0
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
- мяса всех видов
%
19,9
20,4
16,1
21,3
11,6
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
1.2
Количество случаев заболевания людей болезнями, общими для человека и животных, выявляемых при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции животного происхождения
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
II
Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм):
2.1
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"
2.1.1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
%
99,0
101,8
81,9
101,8
82,5
100,0
100,1
100,2
100,5
100,9
101,0
Федеральная служба государственной статистики (код работы 032324082)
Комитет по АПК и ПР МО
2.1.2
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
%
-2,9
-0,9
-11
-0,3
1,7
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
ведомственный мониторинг
Комитет по АПК и ПР МО
2.1.3
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
тыс. руб.
21,3
22,8
25,1
26,5
26,1
26,4
26,4
26,6
26,6
26,9
27,1
Федеральная служба государственной статистики (код работы 141244562)
Комитет по АПК и ПР МО
2.2
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
2.2.1
Коэффициент миграционного прироста (+), убыли (-) населения сельской местности
%
-10,2
-9,7
-12,9
-9,3
-9,3
-8,8
-8,4
-7,9
-7,5
-7,1
-6,8
Федеральная служба государственной статистики (коды работ 141144092, 141141007)
Комитет по АПК и ПР МО
2.3
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
2.3.1
Количество случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.3.2
Доля выявленной некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
%
0,08
0,13
0,04
0,12
0,125
0,11
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.3.3
Количество выявленных очагов заразных болезней животных
ед.
1
4
5
4
6
4
3
2
1
0
0
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
IV. Перечень и краткое описание подпрограмм
Государственная программа состоит из трех подпрограмм:
1. "Развитие агропромышленного комплекса".
2. "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года.
3. "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области".
1. Целью подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса" является повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия местного производства на региональном рынке.
Показателями достижения цели подпрограммы являются:
- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).
В рамках подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса" планируется решить две задачи:
1) стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
2) обеспечение реализации подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса".
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса" включает следующие основные мероприятия:
- модернизация производства в агропромышленном комплексе;
- развитие растениеводства (кормопроизводства);
- развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
- поддержка малых форм хозяйствования на селе;
- обеспечение реализации функций Комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области;
- развитие информационно-технологической инфраструктуры Комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области.
2. Целью подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Показателем достижения цели является снижение коэффициента миграционной убыли населения сельской местности.
В рамках подпрограммы планируется решить две задачи:
1) удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;
2) повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года включает следующие основные мероприятия:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
- обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
3. Целью подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" является предотвращение возникновения и распространения заразных болезней животных, реализации некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения.
Показателями достижения цели являются отсутствие случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, сокращение доли выявленной некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы к 2020 году до 0,06 %, а также ежегодное снижение количества выявляемых очагов заразных болезней животных.
Для достижения данной цели необходимо решение госветслужбой трех основных задач:
1) предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений ветеринарного законодательства;
2) повышение качества противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
3) обеспечение реализации подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области".
Определены следующие основные мероприятия:
1) осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;
2) предупреждение и ликвидация болезней животных и ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов животного происхождения;
3) обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии;
4) обеспечение реализации государственных функций в сфере ветеринарии.
V. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации государственной программы
В государственной программе примут участие следующие муниципальные образования: сельское поселение Тулома Кольского района, с.п. Варзуга Терского района, Ковдорский район.
В указанных муниципальных образованиях утверждены муниципальные программы устойчивого развития сельских территорий до 2020 года.
Данные муниципальные образования примут участие в реализации мероприятия по обустройству населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
За период реализации госпрограммы предусматривается проведение ремонтных работ в сельских клубах с.п. Тулома на 252 посадочных места и сельского клуба в н.п. Лейпи Ковдорского района на 50 посадочных мест, строительство и реконструкция систем водоснабжения в с. Тулома Кольского района и в селах муниципального образования Варзуга.
Значения целевых показателей государственной программы
в разрезе муниципальных образований
№ п/п
Государственная программа, показатель, муниципальное образование
Ед. изм.
Значение показателя <*>
Источник данных
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Факт
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
I
Показатели целей государственной программы:
1.1
1.1.1. Миграционный прирост, убыль (-) населения сельской местности
статистические данные (код работы 141141149)
Ковдорский район
чел.
-53
-89
-89
-89
-89
-89
-80
-79
-70
с.п. Тулома Кольского района
чел.
-48
-29
-29
-29
-29
-29
-28
-27
-26
с.п. Варзуга Терского района
чел.
-26
-14
-14
-14
-14
-14
-13
-12
-11
II
Показатели задач государственной программы:
Задача 2. Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
2.1
2.1.1. Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа
статистические данные (код работы 141141193)
Ковдорский район (н.п. Лейпи)
чел.
0
0
0
0
0
0
0
321
0
0
с.п. Тулома Кольского района
чел.
0
0
0
0
0
0
0
1916
0
0
2.2
2.2.2. Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой
ведомственный мониторинг
с.п. Тулома Кольского района
%
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
98,0
98,0
98,0
с.п. Варзуга Терского района
%
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,6
97,6
97,6
97,6
--------------------------------
<*> - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в государственную программу после получения фактических данных по итогам года.
Финансовое обеспечение государственной программы
за счет местных бюджетов
Государственная программа, подпрограмма, муниципальное образование
Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
4227
0
0
0
1382
1505
1020
320
Ковдорский район
830
0
0
0
0
670
160
0
с.п. Тулома Кольского района
2865
0
0
0
0
1845
860
160
с.п. Варзуга Терского района
532
0
0
0
0
372
0
160
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
4227
0
0
0
0
2887
1020
320
Ковдорский район
830
0
0
0
0
670
160
0
с.п. Тулома Кольского района
2865
0
0
0
0
1845
860
160
с.п. Варзуга Терского района
532
0
0
0
0
372
0
160
VI. Информация об участии хозяйствующих субъектов,
общественных, научных и иных организаций Мурманской области
в реализации государственной программы
В государственной программе примут участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса.
В рамках решения задачи по стимулированию роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов хозяйствующие субъекты планируют провести мероприятия по технической и технологической модернизации производства.
Впервые с 2014 года из областного бюджета будут компенсироваться затраты сельхозтоваропроизводителей на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также на приобретение техники и оборудования для животноводства.
В производстве и переработке продукции животноводства планируется осуществить следующие мероприятия:
- модернизация технической базы оленеводства и строительство цеха по переработке мяса (СХПК "Тундра");
- реконструкция бойни (ГОУСП "Тулома");
- модернизация колбасного производства (ООО "ПО Мелифаро");
- модернизация колбасного цеха (ИП Карапетян О.А.).
Мурманский комбинат хлебопродуктов планирует провести модернизацию мукомольного производства.
На модернизацию будут направлены собственные средства организаций.
Сельхозтоваропроизводители также будут направлять собственные средства на развитие растениеводства (кормопроизводства): на приобретение средств химизации (минеральных удобрений), на приобретение известняковой (доломитовой) муки и на восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем. Эти затраты будут софинансироваться из областного бюджета.
Финансовое обеспечение государственной программы
за счет средств хозяйствующих субъектов, общественных,
научных и иных организаций, государственных
внебюджетных фондов
Государственная программа, подпрограмма, участник государственной программы
Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
482316,8
59972,8
77674,4
50657,4
68994,3
67388,6
73836,0
83793,3
Наименование участника
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"
460908,4
59972,8
74388,0
47371,0
65707,9
63462,2
69819,6
80186,9
ГОУСП "Тулома"
20000,0
15000,0
0
0
5000,0
0
0
0
СХПК "Тундра"
17000,0
4500,0
5000,0
1000,0
1000,0
3500,0
1000,0
1000,0
ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов"
16200,0
2300,0
1600,0
2300,0
3400,0
2400,0
2000,0
2200,0
ООО "ПО Мелифаро"
24500,0
0,0
24500,0
0
0
0
0
0
ИП Карапетян О.А. (г. Североморск)
7000,0
0,0
3000,0
4000,0
0
0
0
0
Получатели субсидии на возмещение части затрат на приобретение тракторов и кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники и оборудования для животноводства
163510,0
21500,0
22800,0
14950,0
26590,0
22910,0
25990,0
28770,0
Получатели субсидии на компенсацию средств химизации
182114,0
14100,0
16920,0
20304,0
24365,0
29238,0
35085,0
42102,0
Получатели субсидии на возмещение части затрат на восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем
16830,0
2300,0
0
2500,0
2910,0
2840,0
3030,0
3250,0
Субсидия на возмещение части затрат на приобретение известняковой (доломитовой) муки
10073,6
0
0
1749,0
1874,9
2006,2
2146,6
2296,9
Получатели грантов на создание КФХ
272,8
272,8
0
0
0
0
0
0
Получатели грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство
3408,0
0
568,0
568,0
568,0
568,0
568,0
568,0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
21408,4
0
3286,4
3286,4
3286,4
3926,4
4016,4
3606,4
Ввод (приобретение) жилья гражданами в сельской местности
19718,4
0
3286,4
3286,4
3286,4
3286,4
3286,4
3286,4
Бурение скважин, обустройство колодцев и ремонт системы водоснабжения в сельской местности
410,0
0
0
0
0
0
410,0
0
Получатели грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
1280,0
0
0
0
0
640,0
320,0
320,0
VII. Сведения об объемах финансирования государственной
программы
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей <*>
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы
Всего
6195394,9
663964,0
4483191,9
548846,6
1225659,2
90646,2
4227,0
0,0
482316,8
24471,2
2014
792424,1
663964,0
609557,0
548846,6
122894,3
90646,2
0,0
0,0
59972,8
24471,2
2015
804565,9
0,0
584583,1
0,0
142308,4
0,0
0,0
0,0
77674,4
0,0
2016
817036,7
0,0
589132,1
0,0
177247,2
0,0
0,0
0,0
50657,4
0,0
2017
857726,6
0,0
592571,3
0,0
196161,0
0,0
0,0
0,0
68994,3
0,0
2018
979719,1
0,0
715791,4
0,0
193652,1
0,0
2887,0
0,0
67388,6
0,0
2019
966443,9
0,0
695898,3
0,0
195689,6
0,0
1020,0
0,0
73836,0
0,0
2020
977478,7
0,0
695658,8
0,0
197706,6
0,0
320,0
0,0
83793,3
0,0
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
Всего
5190000,7
524870,0
3477797,7
409752,6
1225659,2
90646,2
4227,0
0,0
482316,8
24471,2
2014
652525,2
524870,0
469658,1
409752,6
122894,3
90646,2
0,0
0,0
59972,8
24471,2
2015
676088,3
0,0
456105,5
0,0
142308,4
0,0
0,0
0,0
77674,4
0,0
2016
681270,1
0,0
453365,5
0,0
177247,2
0,0
0,0
0,0
50657,4
0,0
2017
718526,8
0,0
453371,5
0,0
196161,0
0,0
0,0
0,0
68994,3
0,0
2018
807702,0
0,0
543774,3
0,0
193652,1
0,0
2887,0
0,0
67388,6
0,0
2019
821426,8
0,0
550881,2
0,0
195689,6
0,0
1020,0
0,0
73836,0
0,0
2020
832461,6
0,0
550641,7
0,0
197706,6
0,0
320,0
0,0
83793,3
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
29265,0
2265,0
29265,0
2265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
2265,0
2265,0
2265,0
2265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
27000,0
0,0
27000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по ветеринарии Мурманской области
Всего
976129,2
136829,0
976129,2
136829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
137633,9
136829,0
137633,9
136829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
128477,6
0,0
128477,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
135766,6
0,0
135766,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
139199,8
0,0
139199,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
145017,1
0,0
145017,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
145017,1
0,0
145017,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
145017,1
0,0
145017,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"
Всего
5081954,1
500398,8
3417088,5
409752,6
1203957,2
90646,2
0,0
0,0
460908,4
0,0
2014
652525,2
500398,8
469658,1
409752,6
122894,3
90646,2
0,0
0,0
59972,8
2015
665352,2
0,0
451952,8
0,0
139011,4
0,0
0,0
0,0
74388,0
2016
670534,0
0,0
449212,8
0,0
173950,2
0,0
0,0
0,0
47371,0
2017
707790,7
0,0
449218,8
0,0
192864,0
0,0
0,0
0,0
65707,9
2018
770673,1
0,0
517815,8
0,0
189395,1
0,0
0,0
0,0
63462,2
2019
795172,1
0,0
533439,9
0,0
191912,6
0,0
0,0
0,0
69819,6
2020
819906,9
0,0
545790,4
0,0
193929,6
0,0
0,0
0,0
80186,9
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
Всего
137311,6
26736,2
89974,2
2265,0
21702,0
0,0
4227,0
0,0
21408,4
24471,2
2014
2265,0
26736,2
2265,0
2265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24471,2
2015
10736,1
0,0
4152,7
0,0
3297,0
0,0
0,0
0,0
3286,4
0,0
2016
10736,1
0,0
4152,7
0,0
3297,0
0,0
0,0
0,0
3286,4
0,0
2017
10736,1
0,0
4152,7
0,0
3297,0
0,0
0,0
0,0
3286,4
0,0
2018
64028,9
0,0
52958,5
0,0
4257,0
0,0
2887,0
0,0
3926,4
0,0
2019
26254,7
0,0
17441,3
0,0
3777,0
0,0
1020,0
0,0
4016,4
0,0
2020
12554,7
0,0
4851,3
0,0
3777,0
0,0
320,0
0,0
3606,4
0,0
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
Всего
976129,2
136829,0
976129,2
136829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
137633,9
136829,0
137633,9
136829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
128477,6
0,0
128477,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
135766,6
0,0
135766,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
139199,8
0,0
139199,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
145017,1
0,0
145017,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
145017,1
0,0
145017,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
145017,1
0,0
145017,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Указанные объемы финансирования из федерального, местного бюджетов и средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат корректировке.
VIII. Описание мер государственного регулирования
К мерам государственного регулирования в рамках данной программы относятся меры, направленные на стимулирование деятельности организаций АПК и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это прежде всего предоставление субсидий на поддержку различных направлений (племенное животноводство, северное оленеводство, пушное звероводство, птицеводство и т.п.).
Предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, осуществляется на основании правил предоставления субсидий, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, в рамках Таможенного союза осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе в вопросах государственной поддержки сельского хозяйства. Изменение нормативной базы на федеральном уровне также потребует приведения в соответствие региональных правовых актов.
В случае возникновения очагов особо опасных болезней животных на территории Мурманской области постановлением Губернатора Мурманской области устанавливается карантин, определяются эпизоотический очаг и угрожаемые зоны, перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства и кормов, а также устанавливается срок карантина.
В целях сохранения благополучной ситуации в Мурманской области по бешенству в I полугодии 2015 года запланировано внести изменения в Закон Мурманской области "О содержании животных" и разработать проект постановления Правительства Мурманской области "Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных".
В связи с отсутствием на федеральном уровне ветеринарных правил для морских рыбоводных хозяйств, в целях сохранения эпизоотического благополучия региона по заразным болезням рыб в I полугодии 2015 года будет разработан проект постановления Правительства Мурманской области "Об утверждении Правил содержания и выращивания объектов аквакультуры в садковых индустриальных рыбоводных хозяйствах на территории Мурманской области".
Перечень
нормативных правовых актов, планируемых к разработке
в рамках реализации мер государственного регулирования
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"
1.1
Постановление Правительства Мурманской области
Правила предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма, на компенсацию части затрат на приобретение семени крупного рогатого скота мясного направления
Комитет по АПК и ПР МО
I квартал 2016 года
1.2
Постановление Правительства Мурманской области
Правила выплаты из областного бюджета субсидии на компенсацию железнодорожного тарифа на завоз зерна для промышленной переработки
Комитет по АПК и ПР МО
I квартал 2016 года
1.3
Постановление Правительства Мурманской области
Правила выплаты из областного бюджета субсидии на уплату процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях, привлеченным на покупку оборудования и сырья для производства комбикормов
Комитет по АПК и ПР МО
I квартал 2016 года
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
3.1
Постановление Губернатора Мурманской области
определение эпизоотического очага, угрожаемых зон, утверждение перечня ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и указание срока, на который устанавливается карантин
Комитет по ветеринарии МО
в случае возникновения очагов особо опасных болезней животных на территории Мурманской области
Закон Мурманской области
О внесении изменений в закон Мурманской области в части регулирования численности безнадзорных животных
Комитет по ветеринарии МО
I квартал 2015 года
Постановление Правительства Мурманской области
Правила содержания и выращивания объектов аквакультуры в садковых индустриальных рыбоводных хозяйствах на территории Мурманской области
Комитет по ветеринарии МО
I квартал 2015 года
Постановление Правительства Мурманской области
Правила отлова и содержания безнадзорных животных на территории Мурманской области
Комитет по ветеринарии МО
I квартал 2015 года
IX. Описание механизмов управления рисками
При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам, в частности, относятся:
- макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части местных товаропроизводителей осуществлять новые инвестиционные и инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и обеспечивать стабильное экономическое развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
- природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства Мурманской области в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, это в свою очередь ограничивает возможность воспроизводства;
- вступление России в ВТО, что может привести к снижению инвестиционной привлекательности и рентабельности организаций, банкротству малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности, сокращению рабочих мест, снижению доходов и уровня жизни на селе.
Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:
- использования мер государственной поддержки агропромышленного производства;
- проведения ценового мониторинга на основные виды производимой продукции для выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления курируемых отраслей;
- применения разработанных Правительством Российской Федерации мер по адаптации сельского хозяйства к условиям ВТО и нейтрализации рисков;
- создания условий для скорейшего перевода отраслей агропромышленного комплекса на новую технологическую основу, повышения их конкурентоспособности, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования государственной программы и реализации предусмотренных в ней мероприятий;
- проведения мониторинга о ходе и результатах реализации государственной программы, на основе которого при необходимости будут вырабатываться предложения о корректировке государственной программы.
X. Методика оценки эффективности государственной программы
Эффективность реализации государственной программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве - на степень решения социальных проблем отрасли; доля выявленной некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы - на эффективность мер государственного ветеринарного надзора.
Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий по региональному государственному ветеринарному надзору или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области (далее - Комитет) ежеквартально обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и показателей реализации государственной программы для представления информации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области, а также для размещения этой информации на сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Для повышения эффективности использования средств областного бюджета Комитетом ежегодно совершенствуются меры, порядок и условия предоставления государственной поддержки.
С получателями государственной поддержки (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами) заключаются соглашения о предоставлении субсидий. Соглашение предусматривает со стороны получателя государственной поддержки выполнение обязательств по целевому и эффективному использованию полученных бюджетных средств, по долевому финансированию расходов, по выполнению установленных показателей хозяйственной деятельности.
Оценка эффективности реализации государственной программы производится на основе информации, ежеквартально представляемой хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса.
Комитет совместно с соисполнителями составляет ежеквартальные отчеты об исполнении плана реализации государственной программы, а также годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - Отчет). В Отчете дается оценка хода реализации государственной программы в целом и по подпрограммам за прошедший год. По каждой подпрограмме анализируется выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в ней показателей (индикаторов), эффективность использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе оценки:
1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений, предусмотренных разделом III государственной программы.
Оценка степени достижения целей (решения задач) по каждому отдельному целевому показателю (индикатору) цели (задачи) государственной программы (подпрограммы) (Сд) определяется по формуле:
а) для показателей, ориентированных на рост:
Сд = Зф / Зп x 100 %,
б) для показателей, ориентированных на снижение:
Сд = Зп / Зф x 100 %, где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Суммарная оценка выполнения 1-й группы показателей осуществляется на основе средней арифметической величины рассчитанных по вышеприведенным формулам показателей степени достижения отдельных целей (решения задач) государственной программы;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых ресурсов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий государственной программы, представленных в разделе VII государственной программы и в соответствующих разделах подпрограмм, по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджеты муниципальных образований).
Уровень финансирования по каждому отдельному основному мероприятию (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100 %, где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основного мероприятия;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Суммарная оценка выполнения 2-й группы показателей осуществляется на основе средней арифметической величины рассчитанных по вышеприведенным формулам показателей уровня финансирования основных мероприятий государственной программы;
3) степени реализации основных мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы.
Рм = Мф / Мп x 100 %, где:
Мф - фактическое значение показателя выполнения основного мероприятия государственной программы;
Мп - плановое значение показателя выполнения основного мероприятия государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Суммарная оценка выполнения 3-й группы показателей осуществляется на основе средней арифметической величины рассчитанных по вышеприведенным формулам показателей выполнения основных мероприятий государственной программы;
4) достижения пороговых значений целевых показателей государственной программы. Пороговые значения целевых показателей государственной программы не могут быть изменены в течение всего срока реализации программы.
N
Показатель/Пороговые значения по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %
82,5
90,0
90,1
90,2
90,5
90,9
91,0
2
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), руб.
25300
25300
25400
25500
25600
25800
26100
3
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
4
Количество случаев заболевания людей болезнями, общими для человека и животных, выявляемых при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции животного происхождения
0
0
0
0
0
0
0
Оценка критерия производится по формуле:
Порог = № порог / 4 x 100 %, где:
Порог - оценка достижения пороговых значений показателей государственной программы;
№ порог - число показателей, по которым в отчетном году достигнуто (превышено) установленное пороговое значение.
5) интегрального показателя эффективности реализации государственной программы (ЭГП) в отчетном году, который рассчитывается по формуле:
ЭГП = Сд x 0,3 + Уф x 0,1 + Рм x 0,2 + Порог x 0,2
Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации государственной программы составляет не менее 95 %.
Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации государственной программы составляет 70 %.
Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Паспорт
подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса"
государственной программы Мурманской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Цель подпрограммы
Повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия местного производства на региональном рынке
Задачи подпрограммы
1. Стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
2. Обеспечение реализации подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса"
Целевые показатели подпрограммы
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
3. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 5081954,1 тыс. руб.,
в том числе: ОБ - 3417088,5 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 469658,1 тыс. руб.,
2015 г. - 451952,8 тыс. руб.,
2016 г. - 449212,8 тыс. руб.,
2017 г. - 449218,8 тыс. руб.,
2018 г. - 517815,8 тыс. руб.,
2019 г. - 533439,9 тыс. руб.,
2020 г. - 545790,4 тыс. руб.,
ФБ <*> - 1203957,2 тыс. руб., из них:
2014 г. - 122894,3 тыс. руб.,
2015 г. - 139011,4 тыс. руб.,
2016 г. - 173950,2 тыс. руб.,
2017 г. - 192864,0 тыс. руб.,
2018 г. - 189395,1 тыс. руб.,
2019 г. - 191912,6 тыс. руб.,
2020 г. - 193929,6 тыс. руб.,
ВБС <*> - 460908,4 тыс. руб., из них:
2014 г. - 59972,8 тыс. руб.,
2015 г. - 74388,0 тыс. руб.,
2016 г. - 47371,0 тыс. руб.,
2017 г. - 65707,9 тыс. руб.,
2018 г. - 63462,2 тыс. руб.,
2019 г. - 69819,6 тыс. руб.,
2020 г. - 80186,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
достижение к 2020 году:
- безубыточной работы сельхозорганизаций;
- увеличения среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до уровня не менее 65 % от средней заработной платы по экономике области;
- индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства не менее 0,5 % ежегодно;
- увеличения индексов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, производства продукции животноводства и производства сельскохозяйственной продукции в КФХ до 101,0 %;
- сохранения индекса производства продукции растениеводства на уровне 100 %;
- увеличения выручки организаций АПК в расчете на 1 рубль государственной поддержки до 14,56 руб.;
- повышения финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере АПК
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
--------------------------------
<*> Указанные объемы финансирования из федерального, местного бюджетов и средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат корректировке.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в агропромышленном
комплексе и прогноз его развития
Агропромышленный комплекс является важным источником обеспечения населения Мурманской области высококачественными продуктами питания. Однако его влияние на региональный продовольственный рынок за последнее десятилетие сократилось. В объеме потребления населением области доля местного производства яиц снизилась в 4 раза, картофеля - в 2 раза, молока - в 1,7 раза, мяса - в 1,2 раза.
В 2012 году объемы собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия позволили удовлетворить потребности региона по молоку на 13 процентов, по мясу, яйцам, картофелю - не более чем на 20 - 22 процента.
За последнее десятилетие объем сельскохозяйственной продукции в сопоставимой оценке по всем категориям хозяйств области снизился на 8,3 процента. При этом объем продукции животноводства вырос на 2,5 процента (за счет роста продуктивности скота и птицы), а продукции растениеводства - сократился на 39,3 процента (из-за банкротства тепличного хозяйства).
Продолжающийся диспаритет цен по отношению к сельскохозяйственной продукции и убыточность ее продаж поставили сельхозпроизводителей в тяжелое финансовое положение. Основное влияние на ценовую ситуацию в сельскохозяйственном секторе оказывает тенденция опережающего роста цен на приобретенные сельхозпроизводителями товары и услуги по сравнению с темпом роста цен на продукцию сельского хозяйства.
Пополнение и обновление основных фондов осуществляется в основном за счет инвестиционных кредитов с субсидированием процентной ставки, использования механизма финансовой аренды (лизинга), участия в программах льготных поставок сельхозтехники.
С 2007 по 2012 год в хозяйства поступила 161 единица автотракторной и сельскохозяйственной техники на сумму более 220 млн. рублей. Однако этого недостаточно для нормального функционирования сельскохозяйственного сектора экономики. Основной технический фонд предприятий должен обновляться на 20 % ежегодно. Фактически среднегодовой показатель по основным видам техники находится в диапазоне от 4,6 до 7,8 процента.
Ситуация с оборудованием ферм и технологическим оборудованием по первичной переработке сельхозпродукции обстоит несколько лучше - в пределах сроков эксплуатации находится порядка 51 % фонда. Это результат реконструкции, проведенной крупными предприятиями в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК" (МУСП "Агрокомплекс "Ковдорский", ОАО Агрофирма "Индустрия", ГОУСП "Тулома", СХПК "Полярная звезда"), и продолжающейся в настоящее время реконструкции (ООО "Свинокомплекс "Пригородный", ООО "Птицефабрика "Мурманская"). Однако большинство мелких сельхозтоваропроизводителей работают на технологически устаревшем и физически изношенном оборудовании, требующем интенсивного обновления.
Для исправления ситуации требуются значительные финансовые вложения, объем привлеченных на эти цели средств ежегодно увеличивается. В структуре закупаемой техники увеличивается доля высокопроизводительных и ресурсосберегающих машин, разработанных на основе высоких технологий.
В 2009 году объем субсидируемых кредитов составлял 700 млн. руб., в 2012 году - более 3000 млн. рублей. Соответственно увеличивается и государственная поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов из областного и федерального бюджетов. В 2012 году на эти цели направлено 170 млн. руб., что в 2,5 раза больше суммы, выплаченной в 2009 году.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ) и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, также сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.
Формирование нового КФХ требует также значительных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.
Действующая с 2006 года федеральная поддержка фермерских хозяйств была направлена на субсидирование процентной ставки по кредитам, что не способствовало широкому развитию фермерского движения в регионе. В настоящее время только три фермерских хозяйства производят и реализуют на территории области продукцию, которая субсидируется из областного бюджета.
28 февраля 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации № 166 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров. В рамках этой поддержки начинающие фермеры могут получить грант на создание своего крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на обустройство.
Для обеспечения населения области ржано-пшеничным хлебом и пшеничным хлебом первого сорта по фиксированным ценам программное мероприятие по технической и технологической модернизации производства в агропромышленном комплексе включает поддержку предприятий хлебопекарной отрасли, осуществляющих модернизацию производства.
Хлебопечение - сектор, в котором сегодня доминирует малый и средний бизнес. Отсюда характерные для всех малых и средних предпринимателей проблемы: слабая доступность кредитных ресурсов, неэффективное налогообложение, высокие административные барьеры, проблемы взаимоотношений между производителями и торговлей.
Низкая рентабельность хлебопечения объективно сдерживает процесс его модернизации. Малопроизводительное, физически изношенное и морально устаревшее оборудование способствует высокой себестоимости продукции и низкому качеству небогатого ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий на потребительском рынке.
ВЦП "Социальный хлеб" действовала с 2011 года, затем ее мероприятия вошли в ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса Мурманской области" на 2012 - 2014 годы. Участниками программы в 2011 году являлись 4 предприятия хлебопекарной отрасли: ОАО "Хлебопек", ОАО "Виктория", ОАО "Заполярный хлебозавод", ОАО "Апатитыхлеб".
Социальным хлебом является ржано-пшеничный хлеб и пшеничный хлеб из муки первого сорта, реализованный на территории Мурманской области по фиксированным отпускным и потребительским ценам (далее - социальный хлеб).
С 2013 года осуществляется субсидирование предприятий, на которые распространяются особые условия участия, в следующих муниципальных образованиях: ЗАТО г. Островной, г.п. Умба (Терский район), г.п. Зеленоборский (Кандалакшский район), с.п. Териберка (Кольский район) и с.п. Ловозеро (Ловозерский район).
Особые условия участия организаций в данной программе обусловлены удаленностью населенных пунктов от крупных хлебопекарных производств, отсутствием автодорог и необходимостью сохранения традиционных технологий выпечки хлебобулочных изделий в туристско-рекреационных районах.
II. Приоритеты государственной политики в агропромышленном
комплексе, цели, задачи подпрограммы, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков ее реализации
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2020 годы и нацелена на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке.
В рамках подпрограммы планируется решить две задачи: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов и обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Основными тенденциями развития аграрного сектора в прогнозируемом периоде будут:
- создание условий для сохранения и роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
- ускорение технического и технологического обновления и модернизации производства продукции с использованием современных достижений в технике и технологиях;
- стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Основным направлением в развитии растениеводства определено развитие кормовой базы и обеспечение животноводства кормами собственного производства. В результате реализации государственной программы к 2020 году посевные площади кормовых культур по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам будут сохранены на уровне 6,3 тыс. гектаров.
В кормопроизводстве предстоит освоить современные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, максимально применять в посевах семена перспективных высокоурожайных сортов и гибридов.
Решение задачи сохранения и увеличения объемов производства мяса и молока позволит не допустить снижения уровня потребления населением молока и молочных продуктов, а потребление мяса и мясопродуктов увеличить вдвое.
В пищевой и перерабатывающей промышленности области за счет технической и технологической модернизации отраслей предполагается стабилизация ситуации по основным видам выпускаемой продукции и сохранение параметров производства на уровне 2012 года.
Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском хозяйстве позволит в 2015 году повысить энергоемкость животноводства и птицеводства до 1 589,4 кг у.т./т.ж.в.; энергоемкость растениеводства - 2 104,1 т у.т./Га.
III. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"
I
Показатели цели подпрограммы:
1.1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
%
99,0
101,8
81,9
101,8
82,5
100,0
100,1
100,2
100,5
100,9
101,0
Федеральная служба государственной статистики (код работы 032324082)
Комитет по АПК и ПР МО
1.2
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
%
-2,9
-0,9
-11
-0,3
1,7
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
ведомственный мониторинг
Комитет по АПК и ПР МО
1.3
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
тыс. руб.
21,3
22,8
25,1
26,5
26,1
26,4
26,4
26,6
26,6
26,9
27,1
Федеральная служба государственной статистики (код работы 0517413 16)
Комитет по АПК и ПР МО
II
Показатели задачи подпрограммы:
2.1
Задача 1. Стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
2.1.1
Выручка организаций АПК в расчете на 1 рубль государственной поддержки
руб.
8,72
8,00
12,74
8,22
10,20
11,93
12,50
13,00
13,52
14,00
14,56
отраслевая отчетность
Комитет по АПК и ПР МО
2.1.2
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
%
104,4
102,1
83,1
102,2
78,2
100,0
100,1
100,2
100,5
100,9
101,0
Федеральная служба государственной статистики (коды работ 061741798, 041741199)
Комитет по АПК и ПР МО
2.1.3
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
%
83,3
100,0
78,5
100,0
93,7
100
100
100
100
100
100
Федеральная служба государственной статистики (коды работ 061741798, 041741199)
Комитет по АПК и ПР МО
2.1.4
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в КФХ (в сопоставимых ценах)
%
84,3
78,7
84,0
83,7
83,7
87,0
90,0
94,0
98,0
100,0
100,0
Федеральная служба государственной статистики (коды работ 061741798, 041741199)
Комитет по АПК и ПР МО
2.1.5
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
%
96
104
97
104,1
100,4
104,2
104,3
104,5
104,8
104,9
105
Федеральная служба государственной статистики (код работы 052042139)
Комитет по АПК и ПР МО
2.1.6
Индекс производства (в сопоставимых ценах):
Федеральная служба государственной статистики (код работы 051644171)
Комитет по АПК и ПР МО
- мяса и мясопродуктов
%
118,1
93,0
93,0
102,3
87,4
100,0
100,1
100,2
100,5
100,9
101,0
- молочных продуктов
%
98,8
104,9
104,9
102,1
98,2
100,0
100,1
100,2
100,5
100,9
101,0
- продуктов мукомольно-крупяной промышленности
%
101,3
94,1
94,1
100,2
44,9
100
100
100
100
100
100
- хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
%
93,3
92,5
92,5
100,3
94,8
100,2
100,2
100,3
100,4
100,3
100,4
2.2
Задача 2. Обеспечение реализации подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса"
IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей <*>
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"
Всего
5081954,1
524870,0
3417088,5
409752,6
1203957,2
90646,2
0,0
0,0
460908,4
24471,2
2014
652525,2
524870,0
469658,1
409752,6
122894,3
90646,2
0,0
0,0
59972,8
24471,2
2015
665352,2
0,0
451952,8
0,0
139011,4
0,0
0,0
0,0
74388,0
0,0
2016
670534,0
0,0
449212,8
0,0
173950,2
0,0
0,0
0,0
47371,0
0,0
2017
707790,7
0,0
449218,8
0,0
192864,0
0,0
0,0
0,0
65707,9
0,0
2018
770673,1
0,0
517815,8
0,0
189395,1
0,0
0,0
0,0
63462,2
0,0
2019
795172,1
0,0
533439,9
0,0
191912,6
0,0
0,0
0,0
69819,6
0,0
2020
819906,9
0,0
545790,4
0,0
193929,6
0,0
0,0
0,0
80186,9
0,0
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
Всего
5081954,1
524870,0
3417088,5
409752,6
1203957,2
90646,2
0,0
0,0
460908,4
24471,2
2014
652525,2
524870,0
469658,1
409752,6
122894,3
90646,2
0,0
0,0
59972,8
24471,2
2015
665352,2
0,0
451952,8
0,0
139011,4
0,0
0,0
0,0
74388,0
0,0
2016
670534,0
0,0
449212,8
0,0
173950,2
0,0
0,0
0,0
47371,0
0,0
2017
707790,7
0,0
449218,8
0,0
192864,0
0,0
0,0
0,0
65707,9
0,0
2018
770673,1
0,0
517815,8
0,0
189395,1
0,0
0,0
0,0
63462,2
0,0
2019
795172,1
0,0
533439,9
0,0
191912,6
0,0
0,0
0,0
69819,6
0,0
2020
819906,9
0,0
545790,4
0,0
193929,6
0,0
0,0
0,0
80186,9
0,0
--------------------------------
<*> Указанные объемы финансирования из федерального, местного бюджетов и средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат корректировке.
V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
1
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"
2014 - 2020
Всего
5081954,1
3417088,5
1203957,2
0,0
460908,4
Комитет по АПК и ПР МО, организации АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
2014
652525,2
469658,1
122894,3
0,0
59972,8
2015
665352,2
451952,8
139011,4
0,0
74388,0
2016
670534,0
449212,8
173950,2
0,0
47371,0
2017
707790,7
449218,8
192864,0
0,0
65707,9
2018
770673,1
517815,8
189395,1
0,0
63462,2
2019
795172,1
533439,9
191912,6
0,0
69819,6
2020
819906,9
545790,4
193929,6
0,0
80186,9
1.1
Задача 1.1. Стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
2014 - 2020
Всего
4911598,2
3246732,6
1203957,2
0
460908,4
Комитет по АПК и ПР МО, организации АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
2014
627834,8
444967,7
122894,3
0,0
59972,8
2015
641713,2
428313,8
139011,4
0,0
74388,0
2016
646895,0
425573,8
173950,2
0,0
47371,0
2017
684145,7
425573,8
192864,0
0,0
65707,9
2018
745800,6
492943,3
189395,1
0,0
63462,2
2019
770258,1
508525,9
191912,6
0,0
69819,6
2020
794950,9
520834,4
193929,6
0,0
80186,9
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.1. Модернизация производства в агропромышленном комплексе
2014 - 2020
Всего
452686,5
156792,5
47684,0
0
248210,0
повышение производительности труда сельхозорганизаций, снижение издержек производства и расширение ассортимента производимой продукции
Комитет по АПК и ПР МО, организации АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
2014
68940,0
25640,0
0,0
0
43300,0
2015
76485,0
19585,0
0,0
0
56900,0
2016
45075,0
16845,0
5980,0
0
22250,0
2017
63471,0
16845,0
10636,0
0
35990,0
2018
62136,1
24162,1
9164,0
0
28810,0
2019
65396,1
26010,1
10396,0
0
28990,0
2020
71183,3
27705,3
11508,0
0
31970,0
1.1.2
Основное мероприятие 1.1.2. Развитие растениеводства (кормопроизводства)
2014 - 2020
Всего
571202,1
140437,5
221747,0
0,0
209017,6
сохранение собственной кормовой базы сельхозорганизаций на уровне 7,9 тыс. тонн зерновых единиц
Комитет по АПК и ПР МО, организации АПК, КФХ, ЛПХ, кооперативы
2014
68154,1
34723,5
17030,6
0
16400,0
2015
42198,8
12515,0
12763,8
0
16920,0
2016
71352,6
12515,0
34284,6
0
24553,0
2017
79137,9
12515,0
37473,0
0
29149,9
2018
94584,2
21538,0
38962,0
0
34084,2
2019
103244,6
22791,0
40192,0
0
40261,6
2020
112529,9
23840,0
41041,0
0
47648,9
1.1.3
Основное мероприятие 1.1.3. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
2014 - 2020
Всего
3783653,4
2881250,9
902402,5
0,0
0
сохранение и дальнейшее увеличение объемов производства продукции животноводства, повышение конкурентоспособности продукции АПК на региональном продовольственном рынке
Комитет по АПК и ПР МО, организации АПК
2014
483939,1
378674,2
105264,9
0
0
2015
506592,6
381369,9
125222,7
0
0
2016
508955,5
381369,9
127585,6
0
0
2017
520024,9
381369,9
138655,0
0
0
2018
576482,3
441313,2
135169,1
0
0
2019
589019,4
453794,8
135224,6
0
0
2020
598639,7
463359,1
135280,6
0
0
1.1.4
Основное мероприятие 1.1.4. Поддержка малых форм хозяйствования на селе
2014 - 2020
Всего
104056,2
68251,7
32123,7
0,0
3680,8
создание 7 новых фермерских хозяйств
Комитет по АПК и ПР МО, КФХ, ЛПХ, кооперативы
2014
6801,6
5930,0
598,8
0
272,8
2015
16436,8
14843,9
1024,9
0
568,0
2016
21511,9
14843,9
6100,0
0
568,0
2017
21511,9
14843,9
6100,0
0
568,0
2018
12598,0
5930,0
6100,0
0
568,0
2019
12598,0
5930,0
6100,0
0
568,0
2020
12598,0
5930,0
6100,0
0
568,0
1.2
Задача 1.2. Обеспечение реализации подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса"
2014 - 2020
Всего
170355,9
170355,9
0,0
0,0
0,0
Комитет по АПК и ПР МО
2014
24690,4
24690,4
0,0
0,0
0,0
2015
23639,0
23639,0
0,0
0,0
0,0
2016
23639,0
23639,0
0,0
0,0
0,0
2017
23645,0
23645,0
0,0
0,0
0,0
2018
24872,5
24872,5
0,0
0,0
0,0
2019
24914,0
24914,0
0,0
0,0
0,0
2020
24956,0
24956,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
2014 - 2020
Всего
170355,9
170355,9
0,0
0,0
0,0
выручка организаций АПК в расчете на 1 рубль государственной поддержки к 2020 году составит 14,56 руб.
Комитет по АПК и ПР МО
2014
24690,4
24690,4
0
0
0
2015
23639,0
23639,0
0
0
0
2016
23639,0
23639,0
0
0
0
2017
23645,0
23645,0
0
0
0
2018
24872,5
24872,5
0
0
0
2019
24914,0
24914,0
0
0
0
2020
24956,0
24956,0
0
0
0
Перечень мероприятий
с эффектом энергосбережения и повышения энергоэффективности
и показателей энергосбережения и повышения
энергоэффективности в сельском хозяйстве
на территории Мурманской области в 2015 году
№ п.п.
Наименование мероприятия
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатель энергосбережения и повышения энергоэффективности
Значение показателя
Соисполнители, участники
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Сельское хозяйство
1
Техническая и технологическая модернизация производства в агропромышленном комплексе
76485
19585
0
0
56900
энергоемкость животноводства и птицеводства (кг у.т./т.ж.в.)
1589,4
Комитет по АПК и ПР МО
ИТОГО
76485
19585
0
0
56900
Паспорт
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года государственной программы Мурманской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Цели подпрограммы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задачи подпрограммы
1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье
2. Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Целевые показатели подпрограммы
Коэффициент миграционного прироста (+), убыли (-) населения сельской местности
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 137311,6 тыс. руб.,
в том числе: ОБ - 89974,2 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 2265,0 тыс. руб.,
2015 г. - 4152,7 тыс. руб.,
2016 г. - 4152,7 тыс. руб.,
2017 г. - 4152,7 тыс. руб.,
2018 г. - 52958,5 тыс. руб.,
2019 г. - 17441,3 тыс. руб.,
2020 г. - 4851,3 тыс. руб.
ФБ <*> - 21702,0 тыс. руб., из них:
2014 г. - 0 тыс. руб.,
2015 г. - 3297,0 тыс. руб.,
2016 г. - 3297,0 тыс. руб.,
2017 г. - 3297,0 тыс. руб.,
2018 г. - 4257,0 тыс. руб.,
2019 г. - 3777,0 тыс. руб.,
2020 г. - 3777,0 тыс. руб.
МБ <*> - 4227,0 тыс. руб., из них:
2014 г. - 0 тыс. руб.,
2015 г. - 0 тыс. руб.,
2016 г. - 0 тыс. руб.,
2017 г. - 0 тыс. руб.,
2018 г. - 2887,0 тыс. руб.,
2019 г. - 1020,0 тыс. руб.,
2020 г. - 320,0 тыс. руб.
ВБС <*> - 21408,4 тыс. руб., из них:
2014 г. - 0 тыс. руб.,
2015 г. - 3286,4 тыс. руб.,
2016 г. - 3286,4 тыс. руб.,
2017 г. - 3286,4 тыс. руб.,
2018 г. - 3926,4 тыс. руб.,
2019 г. - 4016,4 тыс. руб.,
2020 г. - 3606,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Сократить к 2020 году:
- коэффициент миграционной убыли населения сельской местности до 6,8 %;
- число семей, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 2,0 %.
Численность сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами, возрастет на 3,3 тыс. чел., учреждениями культурно-досугового типа - на 2,4 тыс. чел.
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой составит 95,0 %
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
Соисполнители подпрограммы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области;
Министерство здравоохранения Мурманской области
--------------------------------
<*> Указанные объемы финансирования из федерального, местного бюджетов и средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат корректировке.
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года разработана в целях решения задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-Р, а также реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, для пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в регионе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:
- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;
- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;
- улучшения демографической ситуации;
- развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.
Под сельской местностью (сельскими территориями) в настоящей подпрограмме понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации определен постановлением Правительства Мурманской области от 28.03.2014 № 162-ПП.
Повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных на ближайшие годы прогнозов демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.
Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села региона являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.
В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.
Интегральный эффект от негативного социально-экономического развития сельских территорий выражается в сокращении количества сельских населенных пунктов - по сравнению с 2002 годом количество сельских населенных пунктов области уменьшилось на 23 единицы. Каждый восьмой сельский населенный пункт не имеет постоянного населения, почти в 2 раза увеличилось число мелких населенных пунктов от 1 до 10 человек.
Сокращению и измельчению сельской поселенческой структуры способствует низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
По причине обострившихся социальных проблем и низкого уровня заработной платы в последние годы возросли темпы выбытия и сменяемости специалистов в сельскохозяйственном производстве.
Отсутствие квалифицированных кадров отражается на хозяйственной деятельности как сельскохозяйственных предприятий, так и в целом на жизнедеятельности сельских территорий области.
Ухудшается демографическая ситуация на селе. По статистическим данным, сельское население Мурманской области на начало 2008 года составляло 74,3 тыс. человек, на начало 2011 года - 57,1 тыс. человек (76,8 процента к 2008 году), на начало 2013 года - 56,9 тыс. человек (76,6 процента к 2008 году).
Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения первоочередной потребности в жилье.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена:
- социально-политической остротой проблемы и ее общерегиональным значением в обеспечении высокого качества жизни населения;
- потребностью улучшения жилищных условий граждан для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов;
- необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития сельских территорий, определенной госпрограммой.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
В связи с объективными особенностями развития сельских территорий и имеющимся значительным разрывом в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки.
II. Приоритеты государственной политики, цели,
задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных
результатов и сроков реализации подпрограммы
Подпрограмма базируется на положениях федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: развитие сельских территорий, повышение благосостояния и уровня жизни сельского населения, сохранение самобытной культуры, исторически освоенных ландшафтов территорий.
Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- удовлетворить потребности сельского населения в благоустроенном жилье;
- повысить уровень обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
1. Довести коэффициент миграционной убыли населения сельской местности с - 10,2 % в 2012 году до - 6,8 % в 2020 году.
2. Сократить число семей, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по сравнению с 2012 годом на 2,0 %.
3. Получить в 2020 году:
- прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами, в количестве 3287 человек;
- прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа, в количестве 2389 человек;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 95,0 %.
За счет грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, планируется реализация проектов по следующим приоритетным направлениям:
- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
- поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
III. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя <*>
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
I
Показатели цели подпрограммы:
1.1
Коэффициент миграционного прироста (+), убыли (-) населения сельской местности
%
-10,2
-9,7
-12,9
-9,3
-9,3
-8,8
-8,4
-7,9
-7,5
-7,1
-6,8
Федеральная служба государственной статистики (коды работ 141144092, 141141007)
Комитет по АПК и ПР МО
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье
2.1.1
Сокращение числа семей, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий (к базовому году)
%
х
0,8
0
1,0
0
1,2
1,4
1,5
1,7
1,9
2,0
Федеральная служба государственной статистики
Комитет по АПК и ПР МО
2.2
Задача 2. Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
2.2.1
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (нарастающим итогом) <**>
тыс. чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
3,3
3,3
3,3
Федеральная служба государственной статистики
Минздрав МО, Минстрой МО
2.2.2
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом)
тыс. чел.
0
0
0
0,4
0
0
0
0
2,4
2,4
2,4
Федеральная служба государственной статистики
Комитет по АПК и ПР МО
2.2.3
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
%
91,6
92,0
92,0
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
95,0
95,0
95,0
Федеральная служба государственной статистики
Минстрой МО
--------------------------------
<*> - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в государственную программу после получения фактических данных по итогам года.
<**> - При условии принятия решения о строительстве ФАПов на основании ПСД, разработка которой предусмотрена в рамках подпрограммы.
IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей <*>
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
Всего
137311,6
2265,0
89974,2
2265,0
21702,0
-
4227,0
-
21408,4
-
2014
2265,0
2265,0
2265,0
2265,0
-
-
-
-
-
-
2015
10736,1
-
4152,7
-
3297,0
-
-
-
3286,4
-
2016
10736,1
-
4152,7
-
3297,0
-
-
-
3286,4
-
2017
10736,1
-
4152,7
-
3297,0
-
-
-
3286,4
-
2018
64028,9
-
52958,5
-
4257,0
-
2887,0
-
3926,4
-
2019
26254,7
-
17441,3
-
3777,0
-
1020,0
-
4016,4
-
2020
12554,7
-
4851,3
-
3777,0
-
320,0
-
3606,4
-
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
Всего
108046,6
-
60709,2
-
21702,0
-
4227,0
-
21408,4
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
10736,1
-
4152,7
-
3297,0
-
-
-
3286,4
-
2016
10736,1
-
4152,7
-
3297,0
-
-
-
3286,4
-
2017
10736,1
-
4152,7
-
3297,0
-
-
-
3286,4
-
2018
37028,9
-
25958,5
-
4257,0
-
2887,0
-
3926,4
-
2019
26254,7
-
17441,3
-
3777,0
-
1020,0
-
4016,4
-
2020
12554,7
-
4851,3
-
3777,0
-
320,0
-
3606,4
-
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
29265,0
2265,0
29265,0
2265,0
-
-
-
-
-
-
2014
2265,0
2265,0
2265,0
2265,0
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
27000,0
-
27000,0
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Указанные объемы финансирования из федерального, местного бюджетов и средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат корректировке.
V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 1: "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности"
Реализация мероприятия направлена на удовлетворение потребностей сельских граждан в доступном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни, на привлечение и закрепление на селе молодых специалистов.
В рамках осуществления мероприятия планируется предоставление гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности, социальных выплат на строительство, приобретение жилья в сельской местности.
Финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета, бюджета Мурманской области, внебюджетных источников (средства работодателей и собственные (в том числе заемные) средства граждан).
В рамках мероприятия не предусматривается выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий в сельской местности гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При реализации мероприятия предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования и средств (части средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий".
В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства государственной поддержки, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником указанных мероприятий.
За период реализации подпрограммы планируется ввести не менее 1,8 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.
Порядок и условия предоставления социальных выплат устанавливаются Правительством Российской Федерации и Правительством Мурманской области.
Мероприятие 2: "Обустройство населенных пунктов в сельской
местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры"
Реализация мероприятия направлена на повышение уровня социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, учреждениями культурно-досугового типа, фельдшерско-акушерскими пунктами и рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Мероприятие планируется осуществить в 10 сельских населенных пунктах Мурманской области.
За период реализации подпрограммы предусматривается ввести 9 фельдшерско-акушерских пунктов, предоставить в безопасное пользование учреждения культурно-досугового типа (два сельских клуба на 302 посадочных места), провести реконструкцию системы водоснабжения с. Тулома Кольского района, провести устройство 12 колодцев и 8 скважин в селах муниципального образования сельское поселение Варзуга.
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
2
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
2014 - 2020
Всего
137311,6
89974,2
21702,0
4227,0
21408,4
Минстрой МО, Минздрав МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК
2014
2265,0
2265,0
-
-
-
2015
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2016
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2017
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2018
64028,9
52958,5
4257,0
2887,0
3926,4
2019
26254,7
17441,3
3777,0
1020,0
4016,4
2020
12554,7
4851,3
3777,0
320,0
3606,4
2.1
Задача 2.1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье
2014 - 2020
Всего
65072,4
25572,0
19782,0
-
19718,4
Комитет по АПК и ПР МО, администрации сельских муниципальных образований МО
2014
-
-
-
-
-
2015
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2016
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2017
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2018
10954,7
4371,3
3297,0
-
3286,4
2019
10954,7
4371,3
3297,0
-
3286,4
2020
10954,7
4371,3
3297,0
-
3286,4
2.1.1
Основное мероприятие 2.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
2014 - 2020
Всего
65072,4
25572,0
19782,0
-
19718,4
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
Комитет по АПК и ПР МО, администрации сельских муниципальных образований МО
2014
-
-
-
-
-
2015
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2016
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2017
10736,1
4152,7
3297,0
-
3286,4
2018
10954,7
4371,3
3297,0
-
3286,4
2019
10954,7
4371,3
3297,0
-
3286,4
2020
10954,7
4371,3
3297,0
-
3286,4
2.2
Задача 2.2. Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
2014 - 2020
Всего
72239,2
2137,2
1920,0
4227,0
1690,0
Минстрой МО, Минздрав МО, администрации сельских муниципальных образований МО, организации АПК
2014
2265,0
2265,0
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
53074,2
48587,2
960,0
2887,0
640,0
2019
15300,0
13070,0
480,0
1020,0
730,0
2020
1600,0
480,0
480,0
320,0
320,0
2.2.1
Основное мероприятие 2.2.1. Обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Всего
72239,2
64402,2
1920,0
4227,0
1690,0
создание условий для повышения обеспеченности сельских населенных пунктов ФАПами, культурно-досуговыми учреждениями и объектами инженерной инфраструктуры
Комитет по АПК и ПР МО, Минстрой МО, Минздрав МО, администрации сельских муниципальных образований МО
2014
2265,0
2265,0
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
53074,2
48587,2
960,0
2887,0
640,0
2019
15300,0
13070,0
480,0
1020,0
730,0
2020
1600,0
480,0
480,0
320,0
320,0
VII. Перечень объектов капитального строительства
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Стоимость объекта, тыс. руб. <*>
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
Всего
29265,0
29265,0
0
0
0
2014
2265,0
2265,0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
27000,0
27000,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Минькино
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница"
81 кв. м, 10 посещений в смену
2014 (разработка ПСД)
2018 - (строительство)
5000
Всего
5480,0
5480,0
0
0
0
2014
480,0
480,0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
5000,0
5000,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Ура-Губа (разработка ПСД)
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница"
50 кв. м
2018 (разработка ПСД)
500 (разработка ПСД)
Всего
500,0
500,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
500,0
500,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Териберка
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница"
81 кв. м, 10 посещений в смену
2014 (разработка ПСД)
2018 (строительство)
5000
Всего
5480,0
5480,0
0
0
0
2014
480,0
480,0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
5000,0
5000,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чапома
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница"
78,4 кв. м, 17 посещений в смену
2014 (разработка ПСД)
2018 (строительство)
5000
Всего
5435,0
54350,0
0
0
0
2014
435,0
435,0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
5000,0
5000,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Варзуга
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница"
78,4 кв. м, 17 посещений в смену
2014 (разработка ПСД)
2015 (строительство)
5000
Всего
5435,0
5435,0
0
0
0
2014
435,0
435,0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
5000,0
5000,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница"
78,4 кв. м, 17 посещений в смену
2014 (разработка ПСД)
2018 (строительство)
5000
Всего
5435,0
5435,0
0
0
0
2014
435,0
435,0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
5000,0
5000,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Кузомень (разработка ПСД)
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница"
50 кв. м
2018 (разработка ПСД)
500 (разработка ПСД)
Всего
500,0
500,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
500,0
500,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье (разработка ПСД)
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница"
50 кв. м
2018 (разработка ПСД)
500 (разработка ПСД)
Всего
500,0
500,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
500,0
500,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Каневка (разработка ПСД)
Минстрой МО
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница"
50 кв. м
2018 (разработка ПСД)
500 (разработка ПСД)
Всего
500,0
500,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
500,0
500,0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> - Указана ориентировочная стоимость строительства без учета расходов на проектно-изыскательские работы. Стоимость и объем финансирования по объектам будут уточнены по фактической стоимости строительства после утверждения ПСД по всем объектам и при формировании бюджета Мурманской области на 2018 год.
Паспорт
подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной
службы Мурманской области" государственной программы
Мурманской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Цель подпрограммы
Предотвращение возникновения и распространения заразных болезней животных, реализации некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения
Задачи подпрограммы
1.1. Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений ветеринарного законодательства
2. Повышение качества противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий
3. Обеспечение реализации подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
Целевые показатели подпрограммы
1. Количество случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных
2. Доля выявленной некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
3. Количество выявленных очагов заразных болезней животных
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 976129,2 тыс. руб., в том числе:
ОБ: 976129,2 тыс. руб., из них:
2014 г. - 137633,9 тыс. руб.,
2015 г. - 128477,6 тыс. руб.,
2016 г. - 135766,6 тыс. руб.,
2017 г. - 139199,8 тыс. руб.,
2018 г. - 145017,1 тыс. руб.,
2019 г. - 145017,1 тыс. руб.,
2020 г. - 145017,1 тыс. руб.
ФБ: 0 тыс. руб.,
МБ: 0 тыс. руб.,
ВБС: 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Отсутствие случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных.
Создание условий для качественного проведения противоэпизоотических мероприятий и обеспечения населения безопасными пищевыми продуктами животного происхождения
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по ветеринарии Мурманской области
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в сфере ветеринарии и прогноз ее развития
В соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии" задачами государственной ветеринарной службы Мурманской области (далее - госветслужба) являются предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, общих для человека и животных, болезней животных (далее - заразные болезни животных); обеспечение безопасности пищевой продукции животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении; защита населения от болезней, общих для человека и животных.
Комитет по ветеринарии Мурманской области (далее - Комитет) является исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ветеринарии, функции по региональному государственному ветеринарному надзору.
Сложная эпизоотическая ситуация, сложившаяся в последние годы на территории Российской Федерации и прилегающих стран по ряду заразных болезней животных (африканская чума свиней, сибирская язва, бруцеллез, ящур, классическая чума свиней, бешенство, туберкулез, лептоспироз и др.), создает риск возникновения очагов этих болезней в Мурманской области из-за несанкционированного ввоза больных животных, пищевой продукции и кормов, зараженных возбудителями заразных болезней животных.
Так, в конце 2006 года в личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), расположенное на территории Кольского района, было несанкционированно ввезено 260 голов мелкого рогатого скота. При проведении госветслужбой карантинных мероприятий установлен диагноз бруцеллез (болезнь, общая для человека и животных), в связи с чем проведен комплекс ликвидационных мероприятий.
В апреле 2011 года был зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (далее - АЧС) в ЗАТО г. Североморск, который предположительно возник вследствие кормления животных инфицированными пищевыми отходами. Карантинные и ограничительные мероприятия проводились госветслужбой в течение 8 месяцев. В результате ликвидировано свиноводческое предприятие ОАО "Североморец", а экономический ущерб региону только от компенсационных выплат за изъятых животных владельцам составил около 2 млн. рублей средств областного бюджета.
В январе 2012 года завершены ограничительные и оздоровительные мероприятия в личном подсобном хозяйстве на территории г. Кандалакша, в котором в июле 2011 года выявлен очаг туберкулеза свиней, возникший в результате заражения свиней от больных людей, осуществлявших уход за животными.
Кроме того, в соответствии с ветеринарным законодательством даже при подозрении на возникновение очагов заразных болезней животных необходимо проведение вынужденных дополнительных мероприятий по предупреждению возможного их распространения. Так, в ноябре 2012 года при подозрении на возникновение бруцеллеза крупного рогатого скота в ГОУСП "Тулома" введены ограничительные меры, при которых проводились оздоровительные и ветеринарно-санитарные мероприятия в течение 4 месяцев.
Планирование проведения вышеуказанных мероприятий не представляется возможным.
Вместе с тем в целях обеспечения эпизоотического благополучия региона необходимо профилактическое проведение подведомственными Комитету государственными областными бюджетными ветеринарными учреждениями (далее - ГОБВУ) комплекса мер в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий на территории Мурманской области, включающим в себя следующие мероприятия, являющиеся основными видами деятельности:
- проведение регулярной поголовной вакцинации восприимчивых животных против заразных болезней;
- планомерное ежегодное обследование восприимчивых животных методами диагностических и лабораторных исследований на заразные болезни, что позволяет своевременно удалять из стада потенциально опасных животных и оперативно проводить комплекс предупредительных мероприятий;
- регулярное проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дератизация, дезинсекция).
Вышеуказанные мероприятия формируют состав государственных заданий ГОБВУ.
Осуществление уполномоченными должностными лицами Комитета регионального государственного ветеринарного надзора посредством проведения проверок позволяют выявлять нарушения в области ветеринарии, принимать меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.
В целях обеспечения поступления на продовольственный рынок региона пищевой продукции животного происхождения, безопасной в ветеринарном отношении, специалистами госветслужбы постоянно проводятся такие мероприятия, как ветеринарно-санитарная экспертиза пищевой продукции животного происхождения, ветеринарно-санитарные обследования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обороту пищевой продукции животного происхождения (далее - объекты), лабораторные исследования.
Для повышения эффективности проведения вышеуказанных мероприятий необходимо укрепление материально-технической базы ГОБВУ.
Ввиду рассредоточенности и удаленности друг от друга сельхозпредприятий, рыбоводных предприятий, личных подсобных хозяйств граждан и объектов ГОБВУ нуждаются в обновлении парка автотранспортных средств, дезустановок на автошасси и другой мобильной спецтехники.
Кроме того, необходимо поддержание на современном уровне технического оснащения ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория", на базе которой проводятся обязательные бесплатные исследования проб биоматериалов от павших, живых и больных животных для постановки диагноза на заразные болезни животных. Приобретенное в рамках подпрограммы лабораторное оборудование для применения современных методов исследований и использование инновационных технологий позволит значительно сократить сроки постановки диагноза и более точно идентифицировать возбудителей инфекций.
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы создаст благоприятные условия для развития государственной ветеринарной службы Мурманской области, обеспечит качественное выполнение ею комплекса мер, направленных на эпизоотическое благополучие региона и реализацию безопасной в ветеринарном отношении пищевой продукции животного происхождения.
II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи
подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных
результатов и сроков реализации подпрограммы
Правительством Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам:
- продовольственной безопасности страны (Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"; технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880);
- эпизоотической безопасности страны (решение Комиссии Таможенного союза "О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе" от 18.06.2010 № 317; поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 10.12.2012 № АД-П11-7506, от 12.07.2013 № АД-П11-131; решение Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от 11.02.2013 № 1; решения Межведомственной комиссии по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Российской Федерации под председательством Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 21.12.2012 № НФ-25/389, от 09.04.2013 № НФ-25/107, от 20.06.2013 № НФ-25/196, от 28.06.2013 № НФ-25/219).
В связи с этим целью подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" является предотвращение возникновения и распространения заразных болезней животных, реализации некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения. Показателями достижения цели является отсутствие случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, сокращение доли выявленной некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы к 2020 году до 0,06%, а также ежегодное снижение количества выявленных очагов заразных болезней животных.
Для достижения данной цели необходимо решение трех основных задач:
1) предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений ветеринарного законодательства;
2) повышение качества противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
3) обеспечение реализации подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области.
Определены следующие основные мероприятия:
1) осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;
2) предупреждение и ликвидация болезней животных и ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов животного происхождения;
3) обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии;
4) обеспечение реализации государственных функций в сфере ветеринарии.
Основными функциями являются:
- организация проведения на территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации по установлению и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории региона;
- осуществление уполномоченными должностными лицами Комитета регионального государственного ветеринарного надзора, направленного на выявление нарушений в области ветеринарии, принятие мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.
Предоставление гражданам и организациям государственных услуг осуществляется в соответствии с утвержденными приказами Комитета, административными регламентами, которые опубликованы и размещены на официальном сайте Комитета. Одна из основных государственных услуг, направленная на достижение цели подпрограммы и решение задачи, - это выдача разрешения на ввоз (вывоз) за (в) пределы Мурманской области подконтрольных грузов в зависимости от эпизоотической обстановки.
Для решения задачи 2 определено основное мероприятие: предупреждение и ликвидация болезней животных и ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов животного происхождения. В его рамках ГОБВУ осуществляет:
1. Проведение вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
2. Проведение диагностических исследований относительно заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
3. Проведение отбора проб биоматериала для лабораторных исследований относительно заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
4. Проведение лабораторно-диагностических исследований биоматериала относительно заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
5. Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации при профилактике и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
6. Проведение мероприятий по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории Мурманской области.
7. Мероприятия, направленные на содержание имущества ветеринарных учреждений и их структурных подразделений.
8. Текущий ремонт сибиреязвенных скотомогильников и текущий, капитальный ремонт объектов недвижимости.
9. Укрепление материально-технической базы (приобретение препаратов, инвентаря, оборудования, автотранспорта).
10. Разработку и внедрение системы менеджмента качества.
11. Социальную поддержку ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.
12. Создание, развитие и сопровождение информационных систем в ветеринарных учреждениях и их структурных подразделениях.
13. Организацию работы стационарных или мобильных ветеринарных пунктов в муниципальных образованиях.
14. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета.
Количественные показатели достижения решений обозначенных задач ежегодно находятся в прямой зависимости от:
- развития эпизоотической ситуации в Российской Федерации и приграничных территориях по особо опасным болезням, особенно АЧС;
- количества заявителей на получение государственных услуг, предоставляемых Комитетом;
- количества поголовья животных, подлежащих профилактической вакцинации, диагностическим и лабораторно-диагностическим исследованиям;
- количества объектов, на которых необходимо проведение плановой и вынужденной дезинфекции, дератизации и дезинсекции;
- количества производимой гражданами и организациями пищевой продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе.
Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является эпизоотическое благополучие региона, основами которого являются:
- отсутствие случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных и случаев заболевания людей болезнями от пищевых продуктов животного происхождения;
- создание условий для качественного проведения противоэпизоотических мероприятий и обеспечения населения безопасными пищевыми продуктами животного происхождения.
III. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Государственная программа, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Испол. показ.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
1
Показатели целей государственной программы
1.1
Количество случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
1.2
Доля выявленной некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
%
0,08
0,13
0,04
0,12
0,125
0,11
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
1.3
Количество выявленных очагов заразных болезней животных
ед.
1
4
5
4
6
4
3
2
1
0
0
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений ветеринарного законодательства
2.1.1
Количество выявленных нарушений в области ветеринарии
ед.
191
195
216
200
242
200
210
220
230
240
250
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.1.2
Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере ветеринарии
%
96
90
96
90
93,4
90
92
92
93
93
93
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.1.3
Доля нерезультативных плановых проверок, в ходе которых не выявлялись нарушения, не принимались меры реагирования, к общему количеству проведенных проверок
%
46
52
50,3
52
51,4
52
51
51
50
50
50
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.1.4
Количество выданных разрешений на ввоз (вывоз) за (в) пределы Мурманской области подконтрольных грузов
тыс. ед.
36,146
23,000
38,798
23,000
38,667
30,000
30,050
30,100
30,150
30,200
30,250
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.1.5
Доля заявителей, зарегистрированных в установленные сроки в качестве специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Мурманской области, от общего числа обратившихся за предоставлением услуги
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.2
Задача 2. Повышение качества противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий
2.2.1
Выполнение Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Мурманской области
%
175
100
102
100
100,4
100
100
100
100
100
100
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.2.2
Доля выявленных несоответствий пищевой продукции животного происхождения показателям безопасности при проведении лабораторных исследований к общему количеству проб пищевой продукции животного происхождения, подвергнутой лабораторным исследованиям
%
16
2,7
2,3
2,6
3,3
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.2.3
Доля приведенных в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных скотомогильников от общего числа подлежащих приведению в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.2.4
Количество муниципальных образований, в которых организована работа стационарных или мобильных ветеринарных пунктов на конец года
ед.
11
13
13
14
14
15
16
17
18
19
20
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.2.5
Доля зданий, подлежащих текущему или капитальному ремонту, в общем количестве зданий государственной ветеринарной службы
%
92,5
67,5
67,5
40
43
19,5
5
5
5
5
5
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.2.6
Уровень обеспеченности материально-техническими средствами учреждений ветеринарной службы в соответствии с нормами положенности
%
97,5
97,5
97,5
97,7
97,7
98
98,5
99
99,5
100
100
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.2.7
Количество выданных ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья и продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении
тыс. ед.
484,0
470,0
472,2
470,0
537,7
470,0
475,0
480,0
485,0
485,0
485,0
ведомственный мониторинг
Комитет по ветеринарии МО
2.3
Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
--------------------------------
<*> - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в государственную программу после получения фактических данных по итогам года.
IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
Всего
976129,2
136829,0
976129,2
136829,0
0
0
0
0
0
0
2014
137633,9
136829,0
137633,9
136829,0
0
0
0
0
0
0
2015
128477,6
0
128477,6
0
0
0
0
0
0
0
2016
135766,6
0
135766,6
0
0
0
0
0
0
0
2017
139199,8
0
139199,8
0
0
0
0
0
0
0
2018
145017,1
0
145017,1
0
0
0
0
0
0
0
2019
145017,1
0
145017,1
0
0
0
0
0
0
0
2020
145017,1
0
145017,1
0
0
0
0
0
0
0
Комитет по ветеринарии Мурманской области
Всего
976129,2
136829,0
976129,2
136829,0
0
0
0
0
0
0
2014
137633,9
136829,0
137633,9
136829,0
0
0
0
0
0
0
2015
128477,6
0
128477,6
0
0
0
0
0
0
0
2016
135766,6
0
135766,6
0
0
0
0
0
0
0
2017
139199,8
0
139199,8
0
0
0
0
0
0
0
2018
145017,1
0
145017,1
0
0
0
0
0
0
0
2019
145017,1
0
145017,1
0
0
0
0
0
0
0
2020
145017,1
0
145017,1
0
0
0
0
0
0
0
V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
3
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
2014 - 2020
Всего
976129,2
976129,2
0
0
0
Комитет по ветеринарии МО
2014
137633,9
137633,9
0
0
0
2015
128477,6
128477,6
0
0
0
2016
135766,6
135766,6
0
0
0
2017
139199,8
139199,8
0
0
0
2018
145017,1
145017,1
0
0
0
2019
145017,1
145017,1
0
0
0
2020
145017,1
145017,1
0
0
0
3.1
Задача 3.1. Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений ветеринарного законодательства
2014 - 2020
Всего
0
0
0
0
0
Комитет по ветеринарии МО
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и контроля
2014 - 2020
Всего
0
0
0
0
0
пресечение и устранение последствий выявленных нарушений требований законодательства в области ветеринарии
Комитет по ветеринарии МО
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
3.2.
Задача 3.2. Повышение качества противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий
2014 - 2020
Всего
750977,5
750977,5
0
0
0
Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ
2014
105398,1
105398,1
0
0
0
2015
97117,2
97117,2
0
0
0
2016
104406,2
104406,2
0
0
0
2017
107839,4
107839,4
0
0
0
2018
112072,2
112072,2
0
0
0
2019
112072,2
112072,2
0
0
0
2020
112072,2
112072,2
0
0
0
Основное мероприятие 3.2.1. Предупреждение и ликвидация болезней животных и ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов животного происхождения
2014 - 2020
Всего
724131,7
724131,7
0
0
0
проведение в полном объеме противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий
Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ
2014
95850,6
95850,6
0
0
0
2015
94837,9
94837,9
0
0
0
2016
101402,4
101402,4
0
0
0
2017
104835,6
104835,6
0
0
0
2018
109068,4
109068,4
0
0
0
2019
109068,4
109068,4
0
0
0
2020
109068,4
109068,4
0
0
0
Основное мероприятие 3.2.2. Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии
2014 - 2020
Всего
26845,8
26845,8
0
0
0
укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарной службы, оборудования скотомогильников в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил
Комитет по ветеринарии МО, ГОБВУ
2014
9547,5
9547,5
0
0
0
2015
2279,3
2279,3
0
0
0
2016
3003,8
3003,8
0
0
0
2017
3003,8
3003,8
0
0
0
2018
3003,8
3003,8
0
0
0
2019
3003,8
3003,8
0
0
0
2020
3003,8
3003,8
0
0
0
3.3
Задача 3.3. Обеспечение реализации подпрограммы "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области"
2014 - 2020
Всего
225151,7
225151,7
0
0
0
Комитет по ветеринарии МО
2014
32235,8
32235,8
0
0
0
2015
31360,4
31360,4
0
0
0
2016
31360,4
31360,4
0
0
0
2017
31360,4
31360,4
0
0
0
2018
32944,9
32944,9
0
0
0
2019
32944,9
32944,9
0
0
0
2020
32944,9
32944,9
0
0
0
Основное мероприятие 3.3.1. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере ветеринарии
2014 - 2020
Всего
225151,7
225151,7
0
0
0
повышение эффективности предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере ветеринарии
Комитет по ветеринарии МО
2014
32235,8
32235,8
0
0
0
2015
31360,4
31360,4
0
0
0
2016
31360,4
31360,4
0
0
0
2017
31360,4
31360,4
0
0
0
2018
32944,9
32944,9
0
0
0
2019
32944,9
32944,9
0
0
0
2020
32944,9
32944,9
0
0
0
------------------------------------------------------------------