Постановление Администрации города Мурманска от 17.06.2015 N 1635 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1635
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 № 3238
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (В РЕД.
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 16.04.2014 № 1064, ОТ 19.06.2014
№ 1889, ОТ 30.06.2014 № 2110, ОТ 17.10.2014 № 3467,
ОТ 26.12.2014 № 4301)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", на основании решения Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301) следующие изменения:
1.1. Внести в паспорт муниципальной программы следующие изменения:
1.1.1. В строке "Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы" слова "доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях" заменить словами "доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации".
1.1.2. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Всего по муниципальной программе:
29123090,9 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее - МБ): 11677412,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 2200355,0 тыс. руб.;
2015 год - 2282674,0 тыс. руб.;
2016 год - 2372663,8 тыс. руб.;
2017 год - 2430513,8 тыс. руб.;
2018 год - 2391205,7 тыс. руб.;
областной бюджет (далее - ОБ): 17434818,5 тыс. руб., из них:
2014 год - 3370869,6 тыс. руб.;
2015 год - 3396256,0 тыс. руб.;
2016 год - 3566620,9 тыс. руб.;
2017 год - 3550536,0 тыс. руб.;
2018 год - 3550536,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее - ФБ): 10860,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 10860,1 тыс. руб.".
1.1.3. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" слова "доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях - 90 %" заменить словами "доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, более 90 %".
1.1.4. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" слова "положительный эффект по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей, подростков и молодежи: общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи - 9065 чел. в год, общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан - 940 чел. в год" заменить словами "положительный эффект по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей, подростков и молодежи: общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи - около 9400 чел. в год, общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан - 940 чел. в год".
1.2. Внести в раздел I "Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 844615,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 839215,2 тыс. руб., из них:
2014 год - 202029,1 тыс. руб.;
2015 год - 209049,7 тыс. руб.;
2016 год - 190464,9 тыс. руб.;
2017 год - 138489,8 тыс. руб.;
2018 год - 99181,7 тыс. руб.
ОБ: 2500,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 2500,0 тыс. руб.
ФБ: - 2899,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 2899,9 тыс. руб.".
1.2.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Внести в раздел II "Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 151913,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 115952,5 тыс. руб., из них:
2014 год - 22459,1 тыс. руб.;
2015 год - 23662,1 тыс. руб.;
2016 год - 23070,7 тыс. руб.;
2017 год - 23380,3 тыс. руб.;
2018 год - 23380,3 тыс. руб.
ОБ: 35960,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 6865,7 тыс. руб.;
2015 год - 7273,8 тыс. руб.;
2016 год - 7273,8 тыс. руб.;
2017 год - 7273,8 тыс. руб.;
2018 год - 7273,8 тыс. руб.".
1.3.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "9065 чел. в год" заменить словами "около 9400 чел. в год".
1.3.3. Пункт 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.3.5. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.4. Внести в раздел III "Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 26698,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 26698,5 тыс. руб., из них:
2014 год - 11854,8 тыс. руб.;
2015 год - 4835,7 тыс. руб.;
2016 год - 3336,0 тыс. руб.;
2017 год - 3336,0 тыс. руб.;
2018 год - 3336,0 тыс. руб.".
1.4.2. Пункт 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.4.3. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.5. Внести в раздел IV "Ведомственная целевая программа "Доступное и качественное дошкольное образование" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
"Всего по ВЦП: 11962543,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 4479326,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 836649,1 тыс. руб.;
2015 год - 866920,2 тыс. руб.;
2016 год - 897858,1 тыс. руб.;
2017 год - 938949,6 тыс. руб.;
2018 год - 938949,6 тыс. руб.
ОБ: 7482994,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 1450011,5 тыс. руб.;
2015 год - 1439011,6 тыс. руб.;
2016 год - 1512942,9 тыс. руб.;
2017 год - 1540514,2 тыс. руб.;
2018 год - 1540514,2 тыс. руб.;
ФБ: - 222,2 тыс. руб., из них:
2014 год - 222,2 тыс. руб.".
1.5.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.5.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.6. Внести в раздел V "Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
"Всего по ВЦП: 14919497,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 5719437,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 1041098,7 тыс. руб.;
2015 год - 1075546,0 тыс. руб.;
2016 год - 1157870,0 тыс. руб.;
2017 год - 1222461,3 тыс. руб.;
2018 год - 1222461,3 тыс. руб.
ОБ: 9199814,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 1768036,9 тыс. руб.;
2015 год - 1805350,0 тыс. руб.;
2016 год - 1904593,9 тыс. руб.;
2017 год - 1860916,9 тыс. руб.;
2018 год - 1860916,9 тыс. руб.;
ФБ: - 245,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 245,6 тыс. руб.".
1.6.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.6.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.7. Раздел VI "Ведомственная целевая программа "Школьное питание" на 2014 - 2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.8. Внести в раздел VII "Ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.8.1. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
"Всего по ВЦП: 302498,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 302498,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 45635,3 тыс. руб.,
2015 год - 54821,0 тыс. руб.,
2016 год - 64854,7 тыс. руб.,
2017 год - 68593,7 тыс. руб.,
2018 год - 68593,7 тыс. руб.".
1.8.2. Пункт 2 "Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.8.3. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.8.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.9. Внести в раздел VIII "Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.9.1. Строку "Финансовое обеспечение АВЦП" паспорта АВЦП изложить в следующей редакции:
"Всего по АВЦП: 237772,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 121513,7 тыс. руб., из них:
2014 год - 29322,3 тыс. руб.;
2015 год - 23440,1 тыс. руб.;
2016 год - 22917,1 тыс. руб.,
2017 год - 22917,1 тыс. руб.;
2018 год - 22917,1 тыс. руб.
ОБ: 116258,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 22527,0 тыс. руб.;
2015 год - 24038,6 тыс. руб.;
2016 год - 23231,0 тыс. руб.;
2017 год - 23231,0 тыс. руб.;
2018 год - 23231,0 тыс. руб.".
1.9.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий АВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Штейн Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей
1
Задача 1: модернизация содержания образования и образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации
1.1
Разработка и внедрение образовательной программы "Мурманский международный лицей"
2014 - 2018
Всего:
финансирование не требуется
Количество учеников, обучающихся по программе "Мурманский международный лицей", чел.
455
502
525
550
550
КО, ММЛ
1.2
Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций
2014 - 2018
Всего:
9706,5
1906,5
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
Количество обслуживаемых спортивных площадок, шт.
23
23
23
23
23
КО, СОШ № 1, 5, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 57, ММЛ, кадетская школа города Мурманска
в т.ч.:
МБ
9706,5
1906,5
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
1.3.
Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк"
2015
Всего:
800,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
Количество организованных шествий в рамках всероссийской акции "Бессмертный полк", ед.
0
1
0
0
0
Кадетская школа, МБОУ СОШ № 49
в т.ч.:
МБ
800,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
Всего:
10506,5
1906,5
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
в т.ч.:
МБ
10506,5
1906,5
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
2
Задача 2: развитие системы выявления и поддержки талантливых педагогов
2.1
Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов
2014 - 2018
Всего:
7189,6
995,6
1548,5
1548,5
1548,5
1548,5
Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов, ед.
6
6
6
6
6
КО, ОУ
в т.ч.:
МБ
7189,6
995,6
1548,5
1548,5
1548,5
1548,5
2.2
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии"
2014 - 2018
Всего:
5364,5
1072,1
1073,1
1073,1
1073,1
1073,1
Количество проведенных конкурсов, ед.
1
1
1
1
1
КО, ОУ
в т.ч.:
МБ
5364,5
1072,1
1073,1
1073,1
1073,1
1073,1
2.3
Создание музея "История образования в городе Мурманске" в ГИМЦ РО
2014 - 2018
Всего:
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Пополнение фондов музея, да - 1, нет - 0
1
1
1
1
1
КО, ГИМЦ РО
в т.ч.:
МБ
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Итого по задаче 2
Всего:
12804,1
2117,7
2671,6
2671,6
2671,6
2671,6
в т.ч.:
МБ
12804,1
2117,7
2671,6
2671,6
2671,6
2671,6
3
Задача 3: создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске
3.1
Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования
2014 - 2018
Всего:
474954,5
91529,3
84769,0
107536,0
105560,1
85560,1
Количество ОУ, в которых осуществлены мероприятия по комплексной безопасности, ед.
136
153
153
153
153
КО, ОУ
в т.ч.:
МБ
474954,5
91529,3
84769,0
107536,0
105560,1
85560,1
3.1.1
Ремонт фасадов
2014 - 2018
Всего:
12749,5
4865,4
4884,1
1000,0
1000,0
1000,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт фасадов, ед.
4
5
1
1
1
КО, СОШ № 1, 34, 41, гимназия № 5, ДОУ № 21, 45, 93, 151, УХЭО ОУ
в т.ч.:
МБ
12749,5
4865,4
4884,1
1000,0
1000,0
1000,0
3.1.2
Ремонт кровли
2014 - 2018
Всего:
9393,7
2397,8
3995,9
1000,0
1000,0
1000,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт кровли, ед.
8
15
1
1
1
КО, СОШ № 17, 57, ООШ № 58, прогимназия № 61, гимназия № 5, 6, 7, ДОУ № 19, 33, 39, 41, 57, 79, 104, 106, 112, 115, 135, 140, ДЮСШ № 6, 14, ГИМЦ РО, ЦДЮТ "Парус"
в т.ч.:
МБ
9393,7
2397,8
3995,9
1000,0
1000,0
1000,0
3.1.3
Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения
2014 - 2018
Всего:
9214,8
2497,1
5217,7
500,0
500,0
500,0
Количество ОУ, в которых выполнены замена и ремонт систем освещения и электроснабжения, ед.
25
32
2
2
2
КО, СОШ № 5, 11, 13, 17, 21, 22, 27, 31, 41, 42, 43, 45, 50, 53, 57, кадетская школа, МПЛ, гимназии № 3, 6, 7, 9, лицей № 4, прогимназия № 61, ДОУ № 4, 7, 13, 19, 27, 33, 41, 45, 58, 75, 78, 81, 82, 85, 89, 91, 93, 97, 101, 104, 108, 125, 130, 151, ДЮСШ № 6, ДДТ им. Торцева
в т.ч.:
МБ
9214,8
2497,1
5217,7
500,0
500,0
500,0
3.1.4
Ремонт систем отопления и вентиляции
2014 - 2018
Всего:
5482,9
1326,2
2656,7
500,0
500,0
500,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт систем отопления и вентиляции, ед.
6
14
1
1
1
КО, СОШ № 27, 37, 43, 53, 56, прогимназии № 24, 40, гимназии № 8, 9, ДОУ № 38, 39, 48, 78, 79, 81,102, 132, 133, ГИМЦ РО, УХЭО ОУ
в т.ч.:
МБ
5482,9
1326,2
2656,7
500,0
500,0
500,0
3.1.5
Ремонт водоподогревателей
2014
Всего:
1516,4
1516,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт водоподогревателей, ед.
16
0
0
0
0
КО, СОШ № 27, 31, 56, гимназия № 3, ДОУ № 38, 54, 72, 106, 112, 118, 129, 136, 157, ДЮСШ № 17, МБУО УХЭО, МБУО ЦБ
в т.ч.:
МБ
1516,4
1516,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.6
Ремонт систем водоснабжения, канализации
2014 - 2018
Всего:
13785,2
4422,5
6462,7
1000,0
1000,0
900,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт систем водоснабжения и канализации, ед.
41
36
8
8
8
КО, ОУ
в т.ч.:
МБ
13785,2
4422,5
6462,7
1000,0
1000,0
900,0
3.1.7
Ремонт дренажной системы
2018
Всего:
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт дренажной системы, ед.
0
0
0
0
1
КО, ДОУ № 159
в т.ч.:
МБ
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
3.1.8
Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.)
2014 - 2018
Всего:
287680,0
37755,5
39768,3
78036,0
76060,1
56060,1
Количество ОУ, в которых выполнены общестроительные работы, ед.
84
82
91
96
96
КО, ОУ
в т.ч.:
МБ
287680,0
37755,5
39768,3
78036,0
76060,1
56060,1
3.1.9
Асфальтирование территорий
2014 - 2018
Всего:
7396,0
4846,1
1049,9
500,0
500,0
500,0
Количество ОУ, в которых выполнено асфальтирование территории, ед.
7
2
2
1
1
КО, СОШ № 5, 34, 45, кадетская школа города Мурманска, гимназия № 6, прогимназия № 24, МБУО ЦБ, ДОУ № 11, ДДТ им. Торцева
в т.ч.:
МБ
7396,0
4846,1
1049,9
500,0
500,0
500,0
3.1.10
Восстановление ограждения территории образовательных учреждений
2014 - 2018
Всего:
8844,5
3877,4
1967,1
1000,0
1000,0
1000,0
Количество ОУ, в которых выполнено восстановление ограждения территории, ед.
7
4
2
2
2
КО, СОШ № 56, ДОУ № 4, 13, 15, 48, 91, 93, 120, 127,132, ДДТ "Первомайский"
в т.ч.:
МБ
8844,5
3877,4
1967,1
1000,0
1000,0
1000,0
3.1.11
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году
2014 - 2018
Всего:
44679,8
8721,5
8958,3
9000,0
9000,0
9000,0
Количество ОУ, в которых приобретены материалы для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году, ед.
157
153
155
155
155
КО, ОУ
в т.ч.:
МБ
44679,8
8721,5
8958,3
9000,0
9000,0
9000,0
3.1.12
Противопожарные мероприятия
2014 - 2018
Всего:
67744,0
13241,7
9502,3
15000,0
15000,0
15000,0
Количество ОУ, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед.
84
65
87
84
84
КО, ОУ
в т.ч.:
МБ
67744,0
13241,7
9502,3
15000,0
15000,0
15000,0
3.1.13
Ремонт пищеблоков и обеденных залов
2014
Всего:
4350,0
4350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт пищеблоков и обеденных залов, ед.
4
0
0
0
0
КО, МАУ ЦШП, СОШ № 56, 57, гимназия № 1, 8
в т.ч.:
МБ
4350,0
4350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.14
Приобретение мебели для обеденных и актовых залов
2014 - 2015
Всего:
2017,7
1711,7
306,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, для которых приобретена мебель для обеденных и актовых залов, ед.
4
1
0
0
0
КО, кадетская школа города Мурманска, СОШ № 42, ММЛ, МПЛ
в т.ч.:
МБ
2017,7
1711,7
306,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях в рамках реализации Государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (СОШ № 31, 58, 27, 43, гимназия № 10)
2014 - 2015
Всего:
6120,9
4620,9
1500,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, в которых подготовлены помещения для содержания детей-инвалидов, ед.
3
2
0
0
0
КО, СОШ № 31, 58, 27, 43, гимназия № 10
в т.ч.: МБ
3320,9
1820,9
1500,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
2800,0
2800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %
9,4
14,5
0
0
0
3.3
Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно - адаптивная школа № 15)
2014 - 2015
Всего:
1399,8
199,8
1200,0
0,0
0,0
0,0
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в учреждении спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, чел.
271
271
275
280
290
КО, МБОУ ДОД ДЮСАШ № 15
в т.ч.
МБ
1299,9
99,9
1200,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
99,9
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Приобретение и установка спортивных площадок для образовательных организаций
2014
Всего:
2631,6
2631,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, в которых дополнительно приобретено спортивное оборудование, ед.
3
0
0
0
0
КО, СОШ № 50, 13, гимназия № 6
в т.ч.: МБ
131,6
131,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности
2014
Всего:
7685,1
7685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество приобретенных автотранспортных средств, ед.
4
0
0
0
0
КО, УХЭО, ДЮСШ № 6
в т.ч.:
МБ
7685,1
7685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6
Благоустройство спортивных площадок, расположенных на территориях общеобразовательных организаций
2014 - 2015
Всего:
33210,4
19229,7
13980,7
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по благоустройству спортивных площадок, ед.
18
10
0
0
0
КО, СОШ № 5, 13, 17, 20, 33, 38, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 57, гимназии № 1, 2, 5, 6, 8, МПЛ, ДЮСШ № 6
в т.ч.:
МБ
33210,4
19229,7
13980,7
0,0
0,0
0,0
3.7
Модернизация школьных стадионов
2014 - 2015
Всего:
9427,4
3927,4
5500,0
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации стадионов, ед.
2
1
0
0
0
КО, гимназия № 10, кадетская школа, СОШ № 50
в т.ч.:
МБ
9427,4
3927,4
5500,0
0,0
0,0
0,0
3.8
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях
2014 - 2018
Всего:
47464,4
11464,4
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
Своевременное устранение аварийных ситуаций с целью обеспечения уставной деятельности подведомственных учреждений (да - 1; нет - 0)
1
1
1
1
1
КО, МБУО УХЭО
в т.ч.:
МБ
47464,4
11464,4
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
3.9
Создание на базе МБУО "Городского информационно-методического центра работников образования" подразделения, занимающегося обработкой обращений обучающихся, родителей (законных представителей) с целью формирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций
2014
Всего:
1270,0
1270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество созданных центров, занимающихся обработкой обращений, ед.
1
0
0
0
0
КО, ГИМЦ РО, СОШ № 36, ДОУ КО, № 130, 121, ДЮСШ № 6, гимназия № 2
т.ч.:
МБ
1270,0
1270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.10
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое окно"
2014 - 2015
Всего:
35087,0
20021,4
15065,6
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых заменены оконные блоки в рамках реализации программы "Теплое окно", ед.
10
8
0
0
0
КО, МБДОУ № 4, 27, 58, 67, 79, 80, 85, 88, 89, 93, 96, 101, 104, 105, 108, 151
в т.ч.:
МБ
35087,0
20021,4
15065,6
0,0
0,0
0,0
3.11
Ремонт фасада здания МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева
2015
Всего:
2000,4
0,0
2000,4
0,0
0,0
0,0
Количество фасадов зданий, отремонтированных в учреждениях дополнительного образования, ед.
0
1
0
0
0
МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева
в т.ч.:
МБ
2000,4
0,0
2000,4
0,0
0,0
0,0
3.12
Осуществление ремонтных работ, а также мероприятия по приобретению строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций в образовательных учреждениях жилого района Росляково
2015
Всего:
2976,0
0,0
2976,0
0,0
0,0
0,0
Количество образовательных учреждений жилого района Росляково, в которых осуществлены ремонтные работы, ед.
0
2
0
0
0
МБОУ ООШ № 4, СОШ № 3
в т.ч.:
МБ
2976,0
0,0
2976,0
0,0
0,0
0,0
3.13
Устройство запасных эвакуационных выходов в ДОУ
2014 - 2017
Всего:
33154,7
9098,6
9000,0
10000,0
5056,1
0,0
Количество реконструированных объектов, ед.
6
6
7
3
0
КГТР, ММКУ УКС
т.ч.:
3.14
Выполнение работ по устройству подъемника СОШ № 27
2014
Всего:
6285,5
6285,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведены работы по устройству подъемника
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
6285,5
6285,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3.15
Реконструкция МБДОУ г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 121 по адресу: проспект Кольский, дом 108, корпус 4
2015
Всего:
37900,0
0,0
37900,0
0,0
0,0
0,0
Количество дополнительных мест в дошкольных учреждениях, ед.
0
60
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
3.16
Капитальный ремонт кровель в СОШ № 13, лицее № 2, гимназии № 6, подготовительные работы к капитальному ремонту крыш СОШ № 44, 18, капитальный ремонт системы отопления СОШ № 27
2014 - 2015
Всего:
23748,6
10950,1
12798,5
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед.
2
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
3.17
Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6
2014 - 2015
Всего:
10594,2
9849,9
744,3
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
10594,2
9849,9
744,3
0,0
0,0
0,0
3.18
Реконструкция здания МБДОУ № 65 г. Мурманска, в том числе экспертиза проектной документации, обеспечение кратности воздухообмена
2014
Всего:
183,5
183,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество реконструированных дошкольных образовательных учреждений, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.: МБ
183,5
183,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3.19
Демонтаж несущих и ограждающих конструкций здания теплицы, расположенной на территории МБОУ СОШ № 33 г. Мурманска
2014
Всего:
626,7
626,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество зданий, несущие и ограждающие конструкции которых демонтированы, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
626,7
626,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3.20
Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха "Парус"
2014
Всего:
3090,6
3090,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество технологических присоединений, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
3090,6
3090,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3.21
Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыш МБДОУ г. Мурманска (МБДОУ № 76, МБОУ гимназия № 6, МБОУ СОШ № 27)
2014
Всего
финансирование не требуется
Количество разработанных проектных документаций на ремонт крыш, ед.
3
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
3.22
Создание технических условий в целях разработки проектной документации, инженерно-геологические изыскания, экспертизы
2014 - 2015
Всего:
1067,3
646,3
421,0
0,0
0,0
0,0
Количество технологических присоединений, ед.
6
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
1067,3
646,3
421,0
0,0
0,0
0,0
3.23
Замена оконных блоков МБДОУ № 108
2014
Всего:
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлены
работы по замене оконных блоков при выполнении работ по устройству эвакуационных выходов, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.24
Капитальный ремонт дренажной системы МБ ДОУ № 4
2015
Всего:
746,9
0,0
746,9
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный ремонт дренажной системы, ед.
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
746,9
0,0
746,9
0,0
0,0
0,0
3.25
Капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта МБ ДОУ № 39
2015
Всего:
4846,1
0,0
4846,1
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта, ед.
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
4846,1
0,0
4846,1
0,0
0,0
0,0
3.26
Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений
2016 - 2017
Всего:
73559,3
0,0
0,0
59307,3
14252,0
0,0
Количество реконструированных зданий дошкольных образовательных учреждений, ед.
0
0
2
1
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
73559,3
0,0
0,0
59307,3
14252,0
0,0
3.27
Инженерно-геодезические изыскания на объектах образования
2015
Всего:
879,6
0,0
879,6
0,0
0,0
0,0
Осуществление инженерно-геодезических изысканий на объектах образования (да - 1; нет - 0)
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
879,6
0,0
879,6
0,0
0,0
0,0
3.28
Проектно-изыскательские работы по реконструкции МБОУ СОШ № 12
2015
Всего:
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
Осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции МБОУ СОШ № 12 (да - 1; нет - 0)
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
в т.ч.:
МБ
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 3:
Всего:
821304,5
203404,8
203628,1
185843,3
133868,2
94560,1
в т.ч.: МБ
815904,6
198004,9
203628,1
185843,3
133868,2
94560,1
ОБ
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
2899,9
2899,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме:
Всего:
844615,1
207429,0
209049,7
190464,9
138489,8
99181,7
в т.ч.: МБ
839215,2
202029,1
209049,7
190464,9
138489,8
99181,7
ОБ
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
2899,9
2899,9
0,0
0,0
0,0
0,0
В целях реализации поставленных задач в рамках текущей деятельности комитетом по образованию администрации города Мурманска осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей: создание консультативных пунктов психолого-педагогической поддержки для родителей и детей в ДОУ, организация центров игровой поддержки в образовательных учреждениях, создание групп компенсирующей и оздоровительной направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в ДОУ № 129, 41, 90, прогимназии № 61, создание в образовательных учреждениях условий для сетевого взаимодействия, дистанционного обучения, функционируют классы интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (Кадетская школа города Мурманска, СОШ № 18, 21, 27, 45, 56, 58, ООШ № 26, 37), реализуются индивидуальные образовательные программы, программы социально-педагогической направленности. В системе дополнительного образования реализуются программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристическо-краеведческой и социально-педагогической направленности.
В рамках исполнения программных мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых педагогов проводятся муниципальные конкурсы профессионального мастерства педагогов: "Учитель города", "Педагогические надежды", "Ступеньки мастерства", "Педагог-психолог города", "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям".
Модернизация содержания образования и образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, осуществляется посредством разработки программ поддержки образовательных организаций общего образования, работающих в сложных условиях, реализации системы мер по обеспечению образовательных потребностей детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, развития центров профильного обучения (гимназии № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, лицеи № 2, 4, ММЛ, МПЛ, СОШ № 31, 36), оснащения общеобразовательных учреждений современным методическим оборудованием и инвентарем, реализации модели непрерывного морского образования в Кадетской школе города Мурманска. В рамках модернизации системы образования комитетом по образованию администрации города Мурманска проводится разработка и внедрение модели технопарка для апробации технологии междисциплинарного обучения и исследовательской работы по естественно-научному образованию в МПЛ, создаются условия для обеспечения деятельности регионального отделения общероссийской детской общественной организации Малая Академия наук "Интеллект Будущего", городского координационного центра по работе с одаренными детьми и их сопровождению "Открытие" на базе МПЛ. В общеобразовательных учреждениях города Мурманска идет внедрение ФГОС второго поколения в начальной школе (к 2016 году доля обучающихся начальных классов, занимающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, составит 100 %) и в основной школе (к 2017 году доля обучающихся основной школы, занимающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, составит 29 %), проводятся конкурсные мероприятия, направленные на выявление талантливых детей по различным видам творческой и познавательной деятельности учащихся.
В городе Мурманске создаются условия для развития региональной системы оценки качества дошкольного и общего образования. Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, к 2016 году составит 100 %.
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме
844615,1
207429,0
209049,7
190464,9
138489,8
99181,7
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
839215,2
202029,1
209049,7
190464,9
138489,8
99181,7
средств областного бюджета
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
2899,9
2899,9
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по заказчикам:
комитет по образованию администрации города Мурманска
647538,1
166603,8
141413,3
121157,6
119181,7
99181,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
642138,2
161203,9
141413,3
121157,6
119181,7
99181,7
средств областного бюджета
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
2899,9
2899,9
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
197077,0
40825,2
67636,4
69307,3
19308,1
0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
197077,0
40825,2
67636,4
69307,3
19308,1
0,0
средств областного бюджета
в т.ч. инвестиции в основной капитал
157492,0
25263,6
43613,0
69307,3
19308,1
0,0
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи
чел.
8858
9366
9180
9463
9383
9383
9383
Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан
чел.
547
980
1410
940
940
940
940
1
Задача 1: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
1.1
Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей
%
61,4
53,8
55,3
56,6
56,6
56,6
56,6
1.2
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска
чел.
7708
9138
8900
9233
9233
9233
9233
1.3
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
чел.
1052
228
280
230
150
150
150
1.4
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной возрастной категории
%
33,0
35,0
34,0
33,0
33,0
33,0
33,0
2.
Задача 2: создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2.1
Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, трудоустроенных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска
чел.
500
501
650
500
500
500
500
2.2
Общее количество трудоустроенных детей и молодежи в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
чел.
47
479
760
440
440
440
440
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
1
Задача 1: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
1.1
Организация отдыха и оздоровления обучающихся системы образования города Мурманска
2014 - 2018
Всего:
141209,4
27322,8
28929,9
28112,5
28422,1
28422,1
Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел.
4924
5229
5229
5229
5299
КО, ОУ
в т.ч: МБ
105248,5
20457,1
21656,1
20838,7
21148,3
21148,3
ОБ
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел.
2938
2899
2899
2899
2899
Количество участников детских профильных экспедиций, чел.
222
225
225
225
225
1.2
Организация мероприятий по обеспечению сопровождения организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на отдых
2014 - 2018
Всего
финансирование не требуется
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел
816
880
880
880
880
КО
1.3
Организация профильных молодежных лагерей
2014 - 2018
Всего:
1800,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел.
280
230
150
150
150
КСПВООДМ
в т.ч.: МБ
1800,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
Итого по задаче 1
Всего:
143009,4
27682,8
29289,9
28472,5
28782,1
28782,1
в т.ч.: МБ
107048,5
20817,1
22016,1
21198,7
21508,3
21508,3
ОБ
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
2
Задача 2: создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2.1
Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска
2014 - 2018
Всего:
4010,0
882,0
782,0
782,0
782,0
782,0
Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные образовательные организации города Мурманска, чел.
650
500
500
500
500
КО, ОУ
в т.ч.: МБ
4010,0
882,0
782,0
782,0
782,0
782,0
2.2
Создание дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего:
4894,0
760,0
864,0
1090,0
1090,0
1090,0
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", чел.
60
40
40
40
40
КСПВООДМ
в т.ч.: МБ
4894,0
760,0
864,0
1090,0
1090,0
1090,0
2.3
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска в летний период
2014 - 2018
Всего
финансирование не требуется
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел.
700
400
400
400
400
КСПВООДМ
Итого по задаче 2
Всего:
8904,0
1642,0
1646,0
1872,0
1872,0
1872,0
в т.ч.: МБ
8904,0
1642,0
1646,0
1872,0
1872,0
1872,0
Всего по подпрограмме:
Всего:
151913,4
29324,8
30935,9
30344,5
30654,1
30654,1
в т.ч.: МБ
115952,5
22459,1
23662,1
23070,7
23380,3
23380,3
ОБ
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
Приложение № 5
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источники финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме
151913,4
29324,8
30935,9
30344,5
30654,1
30654,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
115952,5
22459,1
23662,1
23070,7
23380,3
23380,3
средств областного бюджета
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
в том числе по заказчикам
комитет по образованию администрации города Мурманска
145219,4
28204,8
29711,9
28894,5
29204,1
29204,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
109258,2
21339,1
22438,1
21620,7
21930,3
21930,3
средств областного бюджета
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
в т.ч. инвестиции в основной капитал
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
6694,0
1120,0
1224,0
1450,0
1450,0
1450,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6694,0
1120,0
1224,0
1450,0
1450,0
1450,0
средств областного бюджета
в т.ч. инвестиции в основной капитал
Приложение № 6
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска
Количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
ед.
0
2
3
2
3
1
1
Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы
%
0
15
28
51
75
82
90
1
Задача 1: капитальный ремонт учреждений по делам молодежи
1.1
Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
м2
0
0
430
0
0
0
0
2
Задача 2: укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи
2.1
Доля отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы
%
0
15
28
51
75
82
90
2.2
Доля структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов", оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации подпрограммы
%
0
14
28
51
75
82
90
3
Задача 3: усовершенствование содержания и технологий работы учреждений по делам молодежи
3.1
Общее количество рекламных акций, публикаций в СМИ по позиционированию МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в качестве учреждений нового типа
ед.
0
10
20
20
20
20
20
Приложение № 7
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Главные распорядители бюджетных средств и объемы финансирования:
1. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска - 8506,3 тыс. руб.
2. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска - 18192,2 тыс. руб.
Перечень основных программных мероприятий:
1. Освещение открытий молодежных центров, информационная поддержка подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет.
2. Проведение опросов среди молодежи по оценке уровня удовлетворенности доступностью и качество предоставляемых услуг структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".
3. Текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Марата, дом № 21, ул. Марата, дом № 16, ул. Капитана Маклакова, дом № 25, ул. Софьи Перовской, дом № 39, ул. Капитана Орликовой В.Я., дом № 58, пр. Ледокольный, дом № 7, ул. Бондарная, дом № 10а.
4. Благоустройство территорий структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".
5. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по проведению работ по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию.
6. Капитальный ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Капитана Орликовой В.Я., дом № 3 и ул. им. В.П. Миронова, дом № 8.
7. Благоустройство и оснащение современным оборудованием и инвентарем структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в трех округах города Мурманска.
8. Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Капитана Орликовой В.Я., дом № 3 и ул. им. В.П. Миронова, дом № 8 - 1169,2 кв. м.
Ожидаемые результаты:
- обновление материально-технической базы структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов";
- улучшение качества предоставления услуг структурными подразделениями МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов.
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Наименование, ед. измерения
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска
1
Задача 1: капитальный ремонт учреждений по делам молодежи
1.1
Капитальный ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
2014
Всего: в т.ч.:
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество объектов, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ "УКС"
МБ
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
Всего: в т.ч.
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2: укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи
2.1
Текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
8427,9
1655,9
3304,0
1156,0
1156,0
1156,0
Площадь отремонтированных структурных подразделений, кв. м
218,0
358,0
289,3
500,0
500,0
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
8427,9
1655,9
3304,0
1156,0
1156,0
1156,0
Количество отремонтированных структурных подразделений, ед.
2
2
2
1
1
2.2.
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (благоустройство входа в структурное подразделение)
2015 - 2018
Всего: в т.ч.:
1200,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Количество структурных подразделений, соответствующих требованиям, ед.
0
2
2
2
2
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
1200,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
2.3
Оснащение структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" оборудованием, мебелью и предметами интерьера (в том числе: тренажеры, ПК, мягкий инвентарь)
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
8397,7
1692,6
1065,1
1880,0
1880,0
1880,0
Количество структурных подразделений, оснащенных оборудованием, ед.
2
2
2
1
1
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
8397,7
1692,6
1065,1
1880,0
1880,0
1880,0
Количество структурных подразделений, укомплектованных мебелью, ед.
2
2
2
2
1
2.4
Разработка проектно-сметной документации для благоустройства прилегающей территории, в том числе установка забора, асфальтового покрытия, ремонт фасада здания в структурном подразделении МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресу: ул. Бондарная, д. 10а
2015
Всего: в т.ч.:
166,6
0,0
166,6
0,0
0,0
0,0
Количество структурных подразделений, ед.
0
1
0
0
0
МБ
166,6
0,0
166,6
0,0
0,0
0,0
Количество проектно-сметных документаций, ед.
0
1
0
0
0
Итого по задаче 2
Всего:
в т.ч.:
18192,2
3348,5
4835,7
3336,0
3336,0
3336,0
МБ
18192,2
3348,5
4835,7
3336,0
3336,0
3336,0
3
Задача 3: усовершенствование содержания и технологий работы МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
3.1
Проведение мероприятий по продвижению услуг МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего
финансирование не требуется
Количество публикаций в СМИ, ед.
10
10
10
10
10
КПСООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
3.2
Реализация мероприятий по улучшению качества предоставления услуг МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего
финансирование не требуется
Количество проведенных опросов, шт.
1
1
1
1
1
Количество семинаров, ед.
4
4
4
4
4
Итого по задаче 3
Всего: в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме
Всего: в т.ч.:
26698,5
11854,8
4835,7
3336,0
3336,0
3336,0
МБ
26698,5
11854,8
4835,7
3336,0
3336,0
3336,0
Приложение № 8
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 26698,5 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы:
Источники финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме
26698,5
11854,8
4835,7
3336,0
3336,0
3336,0
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
26698,5
11854,8
4835,7
3336,0
3336,0
3336,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по заказчикам
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
18192,2
3348,5
4835,7
3336,0
3336,0
3336,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
18192,2
3348,5
4835,7
3336,0
3336,0
3336,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 9
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Наименование, ед. измерения
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования
1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
10882684,2
2083834,8
2089819,1
2193006,5
2258011,9
2258011,9
Численность детей от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел.
11427
12136
12225
12225
12225
КО, ДОУ
МБ
3896544,5
724104,4
752698,2
782203,3
818769,3
818769,3
ОБ
6986139,7
1359730,4
1337120,9
1410803,2
1439242,6
1439242,6
Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел.
3799
3974
4248
4248
4248
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, %
00
00
100
100
100
Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, чел.
328
343
344
344
344
КО, ДОУ № 15, 21, 46, 74, 78, 95, 122, 125, 135, 136, 138, 157
2
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
151985,8
31517,1
31507,8
29470,1
29745,4
29745,4
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому, чел.
126
133
124
124
124
КО, ДОУ
МБ
30420,9
5992,2
6214,1
5888,0
6163,3
6163,3
ОБ
121564,9
25524,9
25293,7
23582,1
23582,1
23582,1
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
100
100
3
Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
375289,8
64756,2
76597,0
78557,6
77689,5
77689,5
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, %
99
99
99
99
99
КО, МБУО ЦБ
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
375289,8
64756,2
76597,0
78557,6
77689,5
77689,5
4
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на время проведения ремонта
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
29062,3
11743,6
5400,6
4767,3
3575,4
3575,4
Количество организаций, ед.
3
2
1
1
1
КО, ДОУ № 109, 121, 149
МБ
29062,3
11743,6
5400,6
4767,3
3575,4
3575,4
5
Содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных организаций
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
523298,9
94808,9
102607,3
104999,5
110441,6
110441,6
Количество организаций, ед.
90
84
81
81
81
КО, ДОУ
МБ
523298,9
94808,9
102607,3
104999,5
110441,6
110441,6
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
6
Временное социально-бытовое обустройство в помещениях дошкольных образовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
2014
Всего: в т.ч.:
222,2
222,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед.
1
0
0
0
0
КО
ФБ
222,2
222,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по ВЦП, в т.ч.
Всего в т.ч.:
11962543,2
2286882,8
2305931,8
2410801,0
2479463,8
2479463,8
МБ
4479326,6
836649,1
866920,2
897858,1
938949,6
938949,6
ОБ
7482994,4
1450011,5
1439011,6
1512942,9
1540514,2
1540514,2
ФБ
222,2
222,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 10
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЦП
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по ВЦП
11962543,2
2286882,8
2305931,8
2410801,0
2479463,8
2479463,8
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
4479326,6
836649,1
866920,2
897858,1
938949,6
938949,6
средств областного бюджета
7482994,4
1450011,5
1439011,6
1512942,9
1540514,2
1540514,2
средств федерального бюджета
222,2
222,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 11
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1
Задача 1: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
1.1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
4080358,6
805633,4
801027,3
830163,3
821767,3
821767,3
Количество обучающихся по программам начального общего образования, а также дополнительного образования, чел.
11347
11715
11617
11706
11706
КО, муниципальные общеобразовательные организации
МБ
845974,8
164623,0
169780,2
165425,6
173073,0
173073,0
ОБ
3234383,8
641010,4
631247,1
664737,7
648694,3
648694,3
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1 - 4 классы), %
100
100
100
100
100
1.2
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразователь ных организациях
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
5614170,9
1043244,5
1092484,7
1171525,5
1153458,1
1153458,1
Количество обучающихся по программам основного общего образования, а также дополнительного образования, чел.
13114
13940
14275
14298
14298
КО, муниципальные общеобразовательные организации
МБ
1017895,5
189802,7
202026,2
203275,4
211395,6
211395,6
ОБ
4596275,4
853441,8
890458,5
968250,1
942062,5
942062,5
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5 - 8 классы), %
100
100
100
100
100
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
100
100
1.3
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразователь ных организациях
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
1065795,2
208697,3
192800,8
222252,3
221022,4
221022,4
Количество обучающихся по программам среднего общего образования, а также дополнительного образования, чел.
2554
2409
2599
2625
2625
КО, муниципальные общеобразовательные организации
МБ
186508,3
36964,8
34912,6
37009,7
38810,6
38810,6
ОБ
879286,9
171732,5
157888,2
185242,6
182211,8
182211,8
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
100
100
1.4
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
319320,5
54085,7
61768,6
65662,4
68901,9
68901,9
Количество обучающихся, чел.
493
576
593
633
633
КО, прогимназии № 24, 40, 51, 61, 63, СОШ № 27
МБ
42645,1
7135,3
8347,7
8444,3
9358,9
9358,9
ОБ
276675,4
46950,4
53420,9
57218,1
59543,0
59543,0
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
100
100
1.5
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам детям-инвалидам в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, на дому
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
131040,8
29901,8
21258,9
27120,1
26380,0
26380,0
Количество обучающихся, чел.
92
89
107
107
107
КО, муниципальные общеобразовательные организации
ОБ
131040,8
29901,8
21258,9
27120,1
26380,0
26380,0
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5 - 8, 10 классы), %
100
100
100
100
100
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
100
100
1.6
Содержание имущества муниципальных общеобразовательных организаций
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
612569,3
111115,2
118691,0
124032,1
129365,5
129365,5
Количество организаций, ед.
53
55
55
55
55
КО, муниципальные общеобразовательные организации
МБ
612569,3
111115,2
118691,0
124032,1
129365,5
129365,5
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
1.7
Временное социально-бытовое обустройство в помещениях общеобразовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
2014
Всего: в т.ч.:
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед.
1
0
0
0
0
КО, ОУ
ФБ
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
Всего: в т.ч.:
11823500,9
2252923,5
2288031,3
2440755,7
2420895,2
2420895,2
МБ
2705593,0
509641,0
533757,7
538187,1
562003,6
562003,6
ОБ
9117662,3
1743036,9
1754273,6
1902568,6
1858891,6
1858891,6
ФБ
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования
2.1
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
1720230,8
302442,5
329503,0
343692,7
372296,3
372296,3
Количество обучающихся, чел.
12080
12751
12736
12740
12740
КО, муниципальные организации дополнительного образования
МБ
1638078,5
277442,5
278426,6
341667,4
370271,0
370271,0
ОБ
82152,3
25000,0
51076,4
2025,3
2025,3
2025,3
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, %
31,0
31,9
31,6
31,1
31,1
2.2
Содержание имущества муниципальных организаций дополнительного образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
53703,2
9142,0
10984,3
10880,3
11348,3
11348,3
Количество организаций, ед.
16
17
18
18
18
КО, муниципальные организации дополнительного образования
МБ
53703,2
9142,0
10984,3
10880,3
11348,3
11348,3
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
Итого по задаче 2
Всего: в т.ч.:
1773934,0
311584,5
340487,3
354573,0
383644,6
383644,6
МБ
1691781,7
286584,5
289410,9
352547,7
381619,3
381619,3
ОБ
82152,3
25000,0
51076,4
2025,3
2025,3
2025,3
3
Задача 3: предоставление услуг по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса
3.1
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, и их родителей
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
94155,3
17745,2
17740,5
18988,2
19840,7
19840,7
Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел.
2036
2035
2035
2035
2035
КО, ЦППРК
МБ
94155,3
17745,2
17740,5
18988,2
19840,7
19840,7
Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременно го пребывания, чел.
105
95
95
95
95
Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.
80
60
60
60
60
Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.
714
714
714
714
714
3.2
Содержание имущества центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
2130,5
403,7
408,7
427,1
445,5
445,5
Количество учреждений, ед.
1
1
1
1
1
КО, ЦППРК
МБ
2130,5
403,7
408,7
427,1
445,5
445,5
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
Итого по задаче 3
Всего: в т.ч.:
96285,8
18148,9
18149,2
19415,3
20286,2
20286,2
МБ
96285,8
18148,9
18149,2
19415,3
20286,2
20286,2
4
Задача 4: предоставление услуг учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, учреждения хозяйственного обслуживания, межшкольного учебно-производственного комбината
4.1
Предоставление основного общего, среднего общего и дополнительного образования в части изучения дисциплины "Технология", осуществление профессиональной подготовки и обучение работников образовательных организаций по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство) в образовательном учреждении межшкольном учебном комбинате
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
40557,2
7535,9
7569,8
8160,1
8645,7
8645,7
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, %
98
98
98
98
98
КО, МУК
МБ
40557,2
7535,9
7569,8
8160,1
8645,7
8645,7
Количество обучающихся по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), чел.
714
760
760
760
760
Количество обучающихся по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология", чел.
4477
4430
4430
4430
4430
Доля работников, освоивших в полном объеме программу дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), %
100
100
100
100
100
4.2
Содержание имущества межшкольного учебного комбината
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
4414,3
758,3
865,3
904,3
943,2
943,2
Количество учреждений, ед.
1
1
1
1
1
КО, МУК
МБ
4414,3
758,3
865,3
904,3
943,2
943,2
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
4.3
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, выполнение работ, связанных с использованием вычислительной техники, технических средств обучения и информационных технологий
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
184039,4
31376,3
35231,0
37948,7
39741,7
39741,7
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, %
95
95
95
97
97
КО, ГИМЦ РО
МБ
184039,4
31376,3
35231,0
37948,7
39741,7
39741,7
Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, %
100
100
100
100
100
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.
164
162
159
159
159
Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0
1
1
1
1
1
4.4
Содержание имущества ГИМЦ РО
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
4138,0
667,0
822,0
859,0
895,0
895,0
Количество учреждений, ед.
1
1
1
1
1
КО, ГИМЦ РО
МБ
4138,0
667,0
822,0
859,0
895,0
895,0
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
4.5
Ведение бюджетного, налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
756561,4
141576,5
142659,2
153055,7
159635,0
159635,0
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.
127
162
159
159
159
КО, МБУО ЦБ
МБ
756561,4
141576,5
142659,2
153055,7
159635,0
159635,0
4.6
Содержание имущества МБУО ЦБ
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
7497,0
1357,8
1453,1
1518,5
1583,8
1583,8
Количество учреждений, ед.
1
1
1
1
1
КО, МБУО ЦБ
МБ
7497,0
1357,8
1453,1
1518,5
1583,8
1583,8
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
4.7
Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных организаций и учреждений образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
222902,2
42367,8
44543,1
44140,1
45925,6
45925,6
Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед.
164
162
159
159
159
КО, Муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
МБ
222902,2
42367,8
44543,1
44140,1
45925,6
45925,6
Выполнение заявок на транспортное обслуживание, %
100
100
100
100
100
Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, %
100
100
100
100
100
4.8
Содержание имущества Муниципального бюджетного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
5667,3
1084,7
1084,7
1133,5
1182,2
1182,2
Количество учреждений, ед.
1
1
1
1
1
КО, Муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
МБ
5667,3
1084,7
1084,7
1133,5
1182,2
1182,2
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
Итого по задаче 4
Всего: в т.ч.:
1225776,8
226724,3
234228,2
247719,9
258552,2
258552,2
МБ
1225776,8
226724,3
234228,2
247719,9
258552,2
258552,2
Всего по ВЦП
Всего: в т.ч.:
14919497,5
2809381,2
2880896,0
3062463,9
3083378,2
3083378,2
МБ
5719437,3
1041098,7
1075546,0
1157870,0
1222461,3
1222461,3
ОБ
9199814,6
1768036,9
1805350,0
1904593,9
1860916,9
1860916,9
ФБ
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 12
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЦП
Источники финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по ВЦП
14919497,5
2809381,2
2880896,0
3062463,9
3083378,2
3083378,2
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
5719437,3
1041098,7
1075546,0
1157870,0
1222461,3
1222461,3
средств областного бюджета
9199814,6
1768036,9
1805350,0
1904593,9
1860916,9
1860916,9
средств федерального бюджета
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 13
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
VI. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Паспорт ВЦП
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП
"Развитие образования" на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, %.
Доля обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1 - 4 классов в данных организациях, %
Заказчик ВЦП
Комитет по образованию администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: 677552,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 72770,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 11306,6 тыс. руб.;
2015 год - 24399,2 тыс. руб.;
2016 год - 12292,3 тыс. руб.;
2017 год - 12386,0 тыс. руб.;
2018 год - 12386,0 тыс. руб.
ОБ: 597290,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 120928,5 тыс. руб.;
2015 год - 120582,0 тыс. руб.;
2016 год - 118579,3 тыс. руб.;
2017 год - 118600,1 тыс. руб.;
2018 год - 118600,1 тыс. руб.;
ФБ: - 7492,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 7492,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, более 90 %.
Доля обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1 - 4 классов в данных организациях - 100 %
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена ВЦП
В рамках реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование" во всех общеобразовательных организациях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.
В настоящее время для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:
- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;
- осуществление расходов по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей, находящихся на учете у фтизиатра, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам);
- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.
2. Основные цели и задачи ВЦП,
целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации ВЦП
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
1
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации
%
76,9
79,1
89,3
90,4
90,6
90,8
91,0
2
Доля обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1 - 4 классов в данных организациях
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3. Перечень основных мероприятий ВЦП
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
1
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
582123,7
116355,7
126368,7
113133,1
113133,1
113133,1
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, чел.
7657
8261
7786
7854
7854
КО, СОШ № 27, 36, прогимназии № 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания"
МБ
11087,4
0,0
11087,4
0,0
0,0
0,0
ОБ
571036,3
116355,7
115281,3
113133,1
113133,1
113133,1
2
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
87936,4
15879,4
18612,5
17738,5
17853,0
17853,0
Количество обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, чел.
11347
11715
11617
11706
11706
КО, СОШ № 27, 36, прогимназии № 24, 40, 51, 61, 63, МАУ "Центр школьного питания"
МБ
61682,7
11306,6
13311,8
12292,3
12386,0
12386,0
ОБ
26253,7
4572,8
5300,7
5446,2
5467,0
5467,0
3
Обеспечение бесплатным питанием лиц вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
2014
Всего: в т.ч.:
7492,4
7492,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, обеспеченных бесплатным питанием проживающих, ед.
6
0
0
0
0
КО, МАУ "Центр школьного питания"
ФБ
7492,4
7492,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по ВЦП
Всего: в т.ч.:
677552,5
139727,5
144981,2
130871,6
130986,1
130986,1
МБ
72770,1
11306,6
24399,2
12292,3
12386,0
12386,0
ОБ
597290,0
120928,5
120582,0
118579,3
118600,1
118600,1
ФБ
7492,4
7492,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП
Источники финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по ВЦП
677552,5
139727,5
144981,2
130871,6
130986,1
130986,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
72770,1
11306,6
24399,2
12292,3
12386,0
12386,0
средств областного бюджета
597290,0
120928,5
120582,0
118579,3
118600,1
118600,1
средств федерального бюджета
7492,4
7492,4
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации
Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школьников в организованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.
Для оценки рисков реализации ВЦП рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования;
- природные и техногенные катастрофы;
- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;
- экологические катастрофы;
- эпидемии.
Внешними рисками реализации ВЦП может стать принятие новых федеральных и региональных нормативно-правовых документов по организации питания обучающихся образовательных учреждений, которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования и порядок предоставления питания школьникам.
Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации ВЦП необходимо проводить анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или устранения факторов риска.
Внутренние риски реализации ВЦП:
- некачественное составление документации в целях выполнения мероприятий ВЦП;
- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципальное законодательство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за исполнением средств общеобразовательными учреждениями, регулярно освещать в средствах массовой информации, на информационных стендах, родительских собраниях в общеобразовательных организациях материалы об услугах, предоставляемых МАУ "Центр школьного питания".
Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
Приложение № 14
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЦП,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации ВЦП
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы "Молодежь Мурманска"
чел.
45000
35230
45000
30000
35000
35000
35000
1
Задача 1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи
1.1
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи
%
27,8
28,8
34,4
28,4
30,4
30,4
30,4
1.2
Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой
%
70
80
80
80
80
80
80
2
Задача 2. Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику
2.1
Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи
%
48,6
34,9
27,8
24,8
27,8
27,8
27,8
Приложение № 15
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска
1
Задача 1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи
1.1
Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории города Мурманска
2014 - 2018
Всего, в т.ч.:
3579,4
1205,9
578,9
598,2
598,2
598,2
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, чел.
25000
10000
15000
15000
15000
КСПВООДМ
МБ
3579,4
1205,9
578,9
598,2
598,2
598,2
1.2
Участие молодежи города Мурманска в региональных и общероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях
2014 - 2018
Всего, в т.ч.:
12186,3
2806,3
200,0
3060,0
3060,0
3060,0
Количество молодежи, представляющих город Мурманск в региональных и общероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, чел.
50
5
45
40
40
КСПВООДМ
МБ
12186,3
2806,3
200,0
3060,0
3060,0
3060,0
1.3
Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск
2014 - 2018
Всего, в т.ч.:
4056,5
719,3
759,3
859,3
859,3
859,3
Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск, чел.
25
25
30
30
30
КСПВООДМ
МБ
4056,5
719,3
759,3
859,3
859,3
859,3
1.4
Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям
2014 - 2018
Всего, т.ч.:
7765,4
1405,4
3360,0
1000,0
1000,0
1000,0
Количество профинансированных проектов, ед.
15
20
15
15
15
КСПВООДМ
МБ
7765,4
1405,4
3360,0
1000,0
1000,0
1000,0
Итого по задаче 1
Всего, т.ч.:
27587,6
6136,9
4898,2
5517,5
5517,5
5517,5
МБ
27587,6
6136,9
4898,2
5517,5
5517,5
5517,5
2
Задача 2. Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику
2.1
Вовлечение молодежи в социальную практику
2014 - 2018
Всего, в т.ч.:
215331,1
38258,2
35716,3
44661,4
48347,6
48347,6
Количество программ по вовлечению молодежи в социальную практику, ед.
30
30
30
30
30
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
215331,1
38258,2
35716,3
44661,4
48347,6
48347,6
Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, чел.
20000
20000
20000
20000
20000
2.2
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего, в т.ч.:
6209,4
1240,2
1182,6
1227,0
1279,8
1279,8
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
6209,4
1240,2
1182,6
1227,0
1279,8
1279,8
Количество структурных подразделений учреждения, ед.
10
10
10
10
10
2.3
Вовлечение молодежи в социальную практику МАУ МП "Дом молодежи"
2015 - 2018
Всего, в т.ч.:
52495,4
0,0
12816,8
13232,4
13223,1
13223,1
Количество посетителей МАУ МП "Дом молодежи", чел.
0
5000
5000
5000
5000
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи"
МБ
52495,4
0,0
12816,8
13232,4
13223,1
13223,1
Количество реализуемых молодежных проектов, ед.
0
10
10
10
10
2.4
Содержание имущества МАУ МП "Дом молодежи"
2015 - 2018
Всего, в т.ч.:
874,9
0,0
207,1
216,4
225,7
225,7
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
0
1
1
1
1
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи"
МБ
874,9
0,0
207,1
216,4
225,7
225,7
Итого по задаче 2
Всего, в т.ч.:
274910,8
39498,4
49922,8
59337,2
63076,2
63076,2
МБ
274910,8
39498,4
49922,8
59337,2
63076,2
63076,2
Всего по ВЦП, в том числе:
Всего, в т.ч.:
302498,4
45635,3
54821,0
64854,7
68593,7
68593,7
МБ
302498,4
45635,3
54821,0
64854,7
68593,7
68593,7
Приложение № 16
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЦП
Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых участников ВЦП, мероприятий ВЦП.
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по ВЦП
302498,4
45635,3
54821,0
64854,7
68593,7
68593,7
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
302498,4
45635,3
54821,0
64854,7
68593,7
68593,7
Приложение № 17
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1635
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АВЦП
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Годы реализации
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Реализация функций в сфере образования
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
121513,7
29322,3
23440,1
22917,1
22917,1
22917,1
Количество выполняемых функций, ед.
27
27
27
27
27
КО
МБ
121513,7
29322,3
23440,1
22917,1
22917,1
22917,1
2
Реализация переданных государственных полномочий
2014 - 2018
Всего: в т.ч.:
116258,6
22527,0
24038,6
23231,0
23231,0
23231,0
Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, в отношении которых осуществляется надзор за их деятельностью, от общего числа усыновителей, опекунов (попечителей), %
100
100
100
100
100
КО
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
116258,6
22527,0
24038,6
23231,0
23231,0
23231,0
Доля осуществленных выплат по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от числа обратившихся, в соответствии с законодательством, %
100
100
100
100
100
Доля образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, подлежащих контролю за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %
100
100
100
100
100
Всего по АВЦП
Всего: в т.ч.:
237772,3
51849,3
47478,7
46148,1
46148,1
46148,1
МБ
121513,7
29322,3
23440,1
22917,1
22917,1
22917,1
ОБ
116258,6
22527,0
24038,6
23231,0
23231,0
23231,0
------------------------------------------------------------------