Постановление Администрации ЗАТО город Североморск от 24.08.2015 N 838 "О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 30.12.2013 N 1391 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы" "

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 г. № 838

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК ОТ 30.12.2013 № 1391 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 07.07.2015 № 668 "О внесении изменений в Решение Совет депутатов от 23.12.2014 № 591 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", протоколом заседания Программно-целевого совета ЗАТО г. Североморск от 05.08.2015 с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы, администрация ЗАТО г. Североморск постановляет:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 30.12.2013 № 1391 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями) следующие изменения:
изложить муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Североморские вести" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.

Глава
администрации ЗАТО г. Североморск
И.Л.НОРИНА





Приложение
к постановлению
администрации ЗАТО город Североморск
от 24 августа 2015 г. № 838

"Приложение
к постановлению
администрации ЗАТО город Североморск
от 30 декабря 2013 г. № 1391

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы

Заказчик - координатор муниципальной программы
Администрация ЗАТО г. Североморск
Заказчики муниципальной программы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Цели программы
Тактическая цель: обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г. Североморск.
Задачи программы
1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск.
3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к осенне-зимнему периоду.
4. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.
5. Обеспечение надежности работы наружного освещения.
6. Повышение благоустройства городских парков и скверов.
7. Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог.
2. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним.
3. Протяженность отремонтированных (замененных) внутридомовых инженерных систем (сетей).
4. Площадь отремонтированных кровель.
5. Площадь утепленных и отремонтированных фасадов.
6. Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги.
7. Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения.
8. Доля отремонтированных участков в общей протяженности инженерных сетей жизнеобеспечения муниципалитета.
9. Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения.
10. Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей.
11. Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии.
12. Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии
Перечень подпрограмм
1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы.
2. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы.
3. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период" на 2015 - 2020 годы.
4. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы.
5. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" на 2015 - 2020 годы.
6. "Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев" на 2015 - 2020 годы.
7. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы
Сроки и этапы реализации программы
2014 - 2020 гг.
Финансовое обеспечение программы
Всего по муниципальной программе:
1434602,354 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1398230,442 тыс. руб., из них:
2014 год - 4320,000 тыс. руб.,
2015 год - 249581,732 тыс. руб.,
2016 год - 138408,000 тыс. руб.,
2017 год - 139240,790 тыс. руб.,
2018 год - 282087,540 тыс. руб.,
2019 год - 289565,440 тыс. руб.,
2020 год - 295026,940 тыс. руб.
ОБ: 36371,912 тыс. руб., из них:
2014 год - 8708,970 тыс. руб.,
2015 год - 27662,942 тыс. руб.,
2016 год - 0,000 тыс. руб.,
2017 год - 0,000 тыс. руб.,
2018 год - 0,000 тыс. руб.,
2019 год - 0,000 тыс. руб.,
2020 год - 0,000 тыс. руб.
Всего по подпрограмме № 1: "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
727952,825 тыс. руб., из них:
2014 год - 13028,970 тыс. руб.,
2015 год - 187196,845 тыс. руб.,
2016 год - 68142,400 тыс. руб.,
2017 год - 68975,190 тыс. руб.,
2018 год - 130203,140 тыс. руб.,
2019 год - 130203,140 тыс. руб.,
2020 год - 130203,140 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 697511,303 тыс. руб., из них:
2014 год - 4320,000 тыс. руб.,
2015 год - 165464,293 тыс. руб.,
2016 год - 68142,400 тыс. руб.,
2017 год - 68975,190 тыс. руб.,
2018 год - 130203,140 тыс. руб.,
2019 год - 130203,140 тыс. руб.,
2020 год - 130203,140 тыс. руб.
ОБ: 30441,522 тыс. руб., из них:
2014 год - 8708,970 тыс. руб.,
2015 год - 21732,552 тыс. руб.,
2016 год - 0,000 тыс. руб.,
2017 год - 0,000 тыс. руб.,
2018 год - 0,000 тыс. руб.,
2019 год - 0,000 тыс. руб.,
2020 год - 0,000 тыс. руб.
Всего по подпрограмме № 2: "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы
МБ: 337635,868 тыс. руб., из них:
2015 год - 35371,868 тыс. руб.,
2016 год - 35352,300 тыс. руб.,
2017 год - 35352,300 тыс. руб.,
2018 год - 76040,800 тыс. руб.,
2019 год - 67128,300 тыс. руб.,
2020 год - 88390,300 тыс. руб.
Всего по подпрограмме № 3: "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период" на 2015 - 2020 годы
МБ: 21000,000 тыс. руб., из них:
2015 год - 3500,000 тыс. руб.,
2016 год - 3500,000 тыс. руб.,
2017 год - 3500,000 тыс. руб.,
2018 год - 3500,000 тыс. руб.,
2019 год - 3500,000 тыс. руб.,
2020 год - 3500,000 тыс. руб.
Всего по подпрограмме № 4: "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы
МБ: 46335,000 тыс. руб., из них:
2015 год - 5222,500 тыс. руб.,
2016 год - 5222,500 тыс. руб.,
2017 год - 5222,500 тыс. руб.,
2018 год - 10222,500 тыс. руб.,
2019 год - 10222,500 тыс. руб.,
2020 год - 10222,500 тыс. руб.
Всего по подпрограмме № 5: "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" на 2015 - 2020 годы
МБ: 125041,694 тыс. руб., из них:
2015 год - 17499,694 тыс. руб.,
2016 год - 18508,400 тыс. руб.,
2017 год - 18508,400 тыс. руб.,
2018 год - 23508,400 тыс. руб.,
2019 год - 23508,400 тыс. руб.,
2020 год - 23508,400 тыс. руб.
Всего по подпрограмме № 6: "Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев" на 2015 - 2020 годы
МБ: 48396,006 тыс. руб., из них:
2015 год - 9594,206 тыс. руб.,
2016 год - 2475,900 тыс. руб.,
2017 год - 2475,900 тыс. руб.,
2018 год - 6295,000 тыс. руб.,
2019 год - 15065,000 тыс. руб.,
2020 год - 12490,000 тыс. руб.
Всего по подпрограмме № 7: "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы
128240,961 тыс. руб., из них:
2015 год - 18859,561 тыс. руб.,
2016 год - 5206,500 тыс. руб.,
2017 год - 5206,500 тыс. руб.,
2018 год - 32317,700 тыс. руб.,
2019 год - 39938,100 тыс. руб.,
2020 год - 26712,600 тыс. руб., в том числе:
МБ: 122310,571 тыс. руб., из них:
2015 год - 12929,171 тыс. руб.,
2016 год - 5206,500 тыс. руб.,
2017 год - 5206,500 тыс. руб.,
2018 год - 32317,700 тыс. руб.,
2019 год - 39938,100 тыс. руб.,
2020 год - 26712,600 тыс. руб.
ОБ: 5930,390 тыс. руб., из них:
2015 год - 5930,390 тыс. руб.,
2016 год - 0,000 тыс. руб.,
2017 год - 0,000 тыс. руб.,
2018 год - 0,000 тыс. руб.,
2019 год - 0,000 тыс. руб.,
2020 год - 0,000 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация программных мероприятий в 2014 - 2020 годах позволит:
- повысить эксплуатационные характеристики обслуживаемых объектов ЗАТО г. Североморск;
- повысить комфортность проживания жителей

1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена муниципальная программа

Программа определяет цели, задачи и основное направление решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории ЗАТО г. Североморск. Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории ЗАТО г. Североморск путем качественного повышения уровня благоустройства способствует концентрации качественного человеческого капитала, что является одним из стратегических направлений развития региона. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития, повышение имиджа, уровня и качества жизни в ЗАТО г. Североморск невозможно без создания комфортной среды проживания.
Программа призвана решить задачи по созданию комфортной среды для проживания на территории ЗАТО г. Североморск и содержит систему мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных и жилых территорий.
Ведение работ по единой комплексной программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск, благоустройству территории муниципального образования, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства ЗАТО г. Североморск. Работы по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном образовании приобретут комплексный и постоянный характер, позволят внедрить передовые технологии и новые современные материалы. Дальнейшее продвижение в создании комфортной среды не должно сводиться к простому наращиванию объемов благоустроительных и озеленительных работ. При этом необходимо преодоление стереотипа понимания комплексного благоустройства и ландшафтного дизайна как преимущественно декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.
Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к решению проблем содержания муниципального жилищного фонда, безаварийной эксплуатации систем жизнеобеспечения муниципалитета в осенне-зимний период, а также проблему низкого уровня благоустройства на территории муниципального образования и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс комплексного содержания объектов, строительства новых и модернизация имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики региона и повышения уровня жизни населения.
В соответствии с вышеизложенным, разработка данной программы имеет большую актуальность.
Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.
Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы)
реализации программы

Целью программы является обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г. Североморск. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск.
3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к осенне-зимнему периоду.
4. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.
5. Обеспечение надежности работы наружного освещения.
6. Повышение благоустройства городских парков и скверов.
7. Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск.
Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей программы.

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации программы
2013
2014 (план)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель: обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г. Североморск
1
Задача 1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск
1.1
Доля отремонтированных автомобильных дорог
%
-
3,68
14,77
16,73
18,95
21,46
24,31
27,54
1.2
Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним
%
-
-
3,29
4,91
6,65
8,51
10,27
12,03

Задача 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск
2.1
Протяженность отремонтированных (замененных) внутридомовых инженерных систем (сетей)
п. м
-
-
960,0
1050,0
1140,0
2960,0
3940,0
6040,0
2.2
Площадь отремонтированных кровель
кв. м
-
-
719,0
791,0
791,0
2837,0
4665,0
6470,0
2.3
Площадь утепленных и отремонтированных фасадов
кв. м
-
-
-
830,0
1870,0
5385,0
8680,0
11951,0
2.4
Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.5
Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения
%
-
-
100
100
100
100
100
100

Задача 3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к осенне-зимнему периоду
3.1
Доля отремонтированных участков сетей в общей протяженности инженерных сетей жизнеобеспечения муниципалитета
%
0,15
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30

Задача 4. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий
4.1
Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения
%
-
-
2
3
4
6
8
10

Задача 5. Обеспечение надежности работы наружного освещения
5.1
Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей
%
85
80
75
70
65
60
55
50

Задача 6. Повышение благоустройства городских парков и скверов
6.1
Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии
%
20
20
20
20
20
24,5
27
29

Задача 7. Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск
7.1
Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии
%
100
100
100
100
100
100
100
100

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа содержит подпрограммы:
1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы. Подпрограмма предусматривает ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов. Данная необходимость обусловлена тем, что состояние автомобильных дорог, проходящих по территории города, приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту численности дорожно-транспортных происшествий.
Для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов ЗАТО г. Североморск к современным нормам комфортности и безопасности назрела необходимость проведения мероприятий по ремонту дорог.
2. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы, направленную на снижение физического износа муниципального жилищного фонда путем проведения текущего и капитального ремонта объектов и комплексного их содержания.
3. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период" на 2015 - 2020 годы, предусматривающую поддержание в удовлетворительном техническом и эксплуатационном состоянии систем жизнеобеспечения муниципального образования ЗАТО г. Североморск, позволяющем безаварийно эксплуатировать системы в осенне-зимний период.
4. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы, позволяющая решить задачу обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования.
5. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" на 2015 - 2020 годы направлена на обеспечение надежности работы уличного освещения путем его комплексного содержания и ремонта.
6. "Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев" на 2015 - 2020 годы позволит повысить благоустройство городских парков и скверов путем ремонта объектов и качественного совершенствования паркового пространства.
7. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы направлена на повышение уровня благоустройства территории муниципалитета.
Включение данных подпрограмм в муниципальную программу обусловлено тем, что их мероприятия ориентированы на обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г. Североморск.

4. Сведения об объемах финансирования
муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне и на уровне региона, так как финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск с привлечением средств областного бюджета.

Наименование
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по муниципальной программе:
1434602,354
13028,970
277244,674
138408,000
139240,790
282087,540
289565,440
295026,940
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
1398230,442
4320,000
249581,732
138408,000
139240,790
282087,540
289565,440
295026,940
средств областного бюджета
36371,912
8708,970
27662,942
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по Заказчикам:








1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
1434602,354
13028,970
277244,674
138408,000
139240,790
282087,540
289565,440
295026,940
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
1398230,442
4320,000
249581,732
138408,000
139240,790
282087,540
289565,440
295026,940
средств областного бюджета
36371,912
8708,970
27662,942
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе подпрограмма 1 "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
727952,825
13028,970
187196,845
68142,400
68975,190
130203,140
130203,140
130203,140
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
697511,303
4320,000
165464,293
68142,400
68975,190
130203,140
130203,140
130203,140
средств областного бюджета
30441,522
8708,970
21732,552
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе подпрограмма 2 "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы
337635,868
0,000
35371,868
35352,300
35352,300
76040,800
67128,300
88390,300
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
337635,868
0,000
35371,868
35352,300
35352,300
76040,800
67128,300
88390,300
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе подпрограмма 3 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период" на 2015 - 2020 годы
21000,000
0,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
21000,000
0,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы
46335,000
0,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
46335,000
0,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе подпрограмма 5 "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" на 2015 - 2020 годы
125041,694
0,000
17499,694
18508,400
18508,400
23508,400
23508,400
23508,400
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
125041,694
0,000
17499,694
18508,400
18508,400
23508,400
23508,400
23508,400
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе подпрограмма 6 "Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев" на 2015 - 2020 годы
48396,006
0,000
9594,206
2475,900
2475,900
6295,000
15065,000
12490,000
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
48396,006
0,000
9594,206
2475,900
2475,900
6295,000
15065,000
12490,000
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В том числе подпрограмма 7 "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству ЗАТО г. Североморск" на 2015 - 2020 годы
128240,961
0,000
18859,561
5206,500
5206,500
32317,700
39938,100
26712,600
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
122310,571
0,000
12929,171
5206,500
5206,500
32317,700
39938,100
26712,600
средств областного бюджета
5930,390
0,000
5930,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5. Механизм реализации муниципальной программы,
включающий в себя механизм управления рисками

Механизм реализации программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Администрация ЗАТО г. Североморск является заказчиком - координатором программы, Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск - заказчиком программы. Исполнителями программных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск".
Реализация программных мероприятий проводится за счет областного бюджета и средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск" и Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляют отчеты о ходе выполнения программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
На достижение цели программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно проводить мониторинг изменений в жилищно-коммунальном, дорожном хозяйстве и национальной экономике и оперативно реагировать на изменения законодательства.
Планирование мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Программа направлена на достижение цели - обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г. Североморск.
Достижение поставленной цели позволит:
- создать условия благоприятные для проживания населения;
- повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог и проездов, привести их к нормативным требованиям;
- повысить комфортность проживания жителей, а также улучшить эстетическое состояние территории ЗАТО г. Североморск;
- повысить уровень комфортности и качество жизни населения.





Приложение № 1
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Североморск
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Цель подпрограммы
Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск
Задачи подпрограммы
1. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания, капитального и текущего ремонта дорог и сооружений на них.
2. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения.
2. Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт.
3. Доля отремонтированных автомобильных дорог.
4. Доля протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям.
5. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
727952,825 тыс. руб., из них:
2014 год - 13028,970 тыс. руб.,
2015 год - 187196,845 тыс. руб.,
2016 год - 68142,400 тыс. руб.,
2017 год - 68975,190 тыс. руб.,
2018 год - 130 203,140 тыс. руб.,
2019 год - 130203,140 тыс. руб.,
2020 год - 130203,140 тыс. руб. в том числе:
МБ: 697511,303 тыс. руб., из них:
2014 год - 4320,000 тыс. руб.,
2015 год - 165464,293 тыс. руб.,
2016 год - 68142,400 тыс. руб.,
2017 год - 68975,190 тыс. руб.,
2018 год - 130203,140 тыс. руб.,
2019 год - 130203,140 тыс. руб.,
2020 год - 130203,140 тыс. руб.
ОБ: 30441,552 тыс. руб., из них:
2014 год - 8708,970 тыс. руб.,
2015 год - 21732,552 тыс. руб.,
2016 год - 0,000 тыс. руб.,
2017 год - 0,000 тыс. руб.,
2018 год - 0,000 тыс. руб.,
2019 год - 0,000 тыс. руб.,
2020 год - 0,000 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация программных мероприятий в 2014 - 2020 годах позволит:
- повысить пропускную способность дорог;
- увеличить долю отремонтированных дорог с твердым покрытием;
- повысить комфортность проживания граждан

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма муниципальной программы

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской Федерации. Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает мобильность населения, возможность и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с постоянным увеличением количества личных автомобилей, что характеризуется ростом благосостояния населения ЗАТО г. Североморск, изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки и развитием сферы услуг.
Сеть автомобильных дорог местного значения не обеспечивает необходимую пропускную способность на основных улицах города, что приводит к постоянным "пробкам" на дорогах и увеличивает время доставки пассажиров и грузов, создает неудобства для жителей города и ухудшает экологическую обстановку.
Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог.
Автомобильные дороги, дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется их технико-эксплуатационное состояние. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Развитие дорожного хозяйства, в первую очередь, ориентируется на сохранение существующей сети. Это обуславливает необходимость приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и определяет минимальную потребность в расходах на дорожное хозяйство. На всех дорогах должно осуществляться эффективное содержание, обеспечивающее уход и сохранность сооружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов.
Ограниченные бюджетные ресурсы в приоритетном порядке должны быть направлены на содержание и обеспечение бесперебойного функционирования существующей сети.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них.
2. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями.
Задачи подпрограммы позволят создать скоординированную систему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Цель: проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск
1
Задача 1. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них
1.1
Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт
кв. м
-
14155,0
10478,4
42059,00
4130,00
4430,00
4430,00
4430,00
4430,00
1.3
Доля отремонтированных автомобильных дорог
%
-
2,12
3,68
14,77
16,73
18,95
21,46
24,31
27,54
2
Задача 2. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями
2.1
Доля протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2
Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним
%
-
-
-
3,29
4,91
6,65
8,51
10,27
12,03

Показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности авто мобильных дорог местного значения. Рассчитывается, как отношение протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности автомобильных дорог местного значения и выражается в процентах.
Показатель 2: Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт. Выражается в квадратных метрах.
Показатель 3: Доля отремонтированных автомобильных дорог. Рассчитывается, как отношение площади отремонтированных дорог к общей площади автомобильных дорог местного значения, выраженное в процентах по нарастающей.
Показатель 4: Доля протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям. Рассчитывается, как отношение протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности дворовых территорий и проездов к ним, выраженное в процентах.
Показатель 5: Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним. Рассчитывается, как отношение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним к общей площади дворовых территорий и проездов к ним, выраженное в процентах.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем средств
Показатели (индикаторы) результативности
(тыс. руб.)
выполнения мероприятий
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель: проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск
Задача 1. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них
1.1
Приобретение электрической энергии для обеспечения функционирования технических средств регулирования дорожного движения
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежемесячно
Всего:
450,830
0,000
75,830
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
Количество потребляемого ресурса
МВт/ч
0,00
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
в т.ч.
МБ
450,830
0,000
75,830
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2
Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежемесячно
Всего:
541882,916
0,000
105019,066
50140,000
50760,000
111987,950
111987,950
111987,950
Площадь обслуживаемых объектов
кв. м
0,00
1022161,00
1022161,00
1022161,00
1022161,00
1022161,00
1022161,00
в т.ч.
МБ
541882,916
0,000
105019,066
50140,000
50760,000
111987,950
111987,950
111987,950
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3
Ремонт проезда ул. Ломоносова, д. 10
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
3 квартал 2014 года
Всего:
353,330
353,330
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Площадь отремонтированных дорог
кв. м
532,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в т.ч.
МБ
97,210
97,210
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
256,120
256,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4
Ремонт проезда ул. Восточной, от ул. Корабельной к Загородному парку до моста реки Ваенга
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
3 квартал 2014 года
Всего:
10438,620
10438,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Площадь отремонтированных дорог
кв. м
8686,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в т.ч.
МБ
3131,590
3131,590
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
7307,030
7307,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5
Ремонт проезда от ул. Советской, д. 27 до ул. Северной, д. 24
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
3 квартал 2014 года
Всего:
1636,890
1636,890
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Площадь отремонтированных дорог
кв. м
1259,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в т.ч.
МБ
491,070
491,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
1145,820
1145,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.6
Выполнение работ, сопутствующих ремонтным работам
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2014 год
Всего:
516,130
516,130
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, нет - 0
1
0
0
0
0
0
0
в т.ч.
МБ
516,130
516,130
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.7
Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта (капитального ремонта) дорог. Экспертиза документации
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
1 - 3 квартал 2014 года
Всего:
84,000
84,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, нет - 0
1
0
0
0
0
0
0
в т.ч.
МБ
84,000
84,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.8
Ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в соответствии с ранжированием объектов
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал ежегодно
Всего:
65001,902
0,000
32212,740
6198,066
6647,774
6647,774
6647,774
6647,774
Площадь отремонтированных дорог
кв. м
0,00
13659,00
4130,00
4430,00
4430,00
4430,00
4430,00
в т.ч.
МБ (дорожный фонд)
65001,902
0,000
32212,740
6198,066
6647,774
6647,774
6647,774
6647,774
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.9
Ремонт автодороги "Североморск - Североморск-3"
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
3 квартал 2015 года
Всего:
29732,552
0,000
29732,552
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Площадь отремонтированных дорог
кв. м
0,00
28400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в т.ч.
МБ
8000,000
0,000
8000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
21732,552
0,000
21732,552
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.10
Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта (капитального ремонта, реконструкции) дорог и инженерных сооружений на них. Экспертиза документации
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Всего:
5863,814
0,000
2220,580
688,674
738,640
738,640
738,640
738,640
По мере необходимости
Да - 1, нет - 0
0
1
1
1
1
1
1
в т.ч.
МБ (дорожный фонд)
5863,814
0,000
2220,580
688,674
738,640
738,640
738,640
738,640
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.11
Резерв средств дорожного фонда
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Всего:
1618,029
0,000
707,221
172,168
184,660
184,660
184,660
184,660









в т.ч.
МБ (дорожный фонд)
1618,029
0,000
707,221
172,168
184,660
184,660
184,660
184,660
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Итого по задаче 1:


Всего:
657579,013
13028,970
169967,989
57273,908
58406,074
119634,024
119634,024
119634,024









в т.ч.
МБ
627137,491
4320,000
148235,437
57273,908
58406,074
119634,024
119634,024
119634,024









ОБ
30441,522
8708,970
21732,552
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









2
Задача 2. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями
2.1
Летнее и зимнее содержание дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежемесячно
Всего:
42988,764
0,000
13221,264
6449,500
5829,500
5829,500
5829,500
5829,500
Площадь обслуживаемых объектов
кв. м
0,00
195666,43
195666,43
195666,43
195666,43
195666,43
195666,43
в т.ч.
МБ
42988,764
0,000
13221,264
6449,500
5829,500
5829,500
5829,500
5829,500
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2
Ремонт/капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним в соответствии с ранжированием объектов
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал ежегодно
Всего:
25047,308
0,000
4007,592
3977,092
4265,656
4265,656
4265,656
4265,656
Площадь отремонтированных дворов, проездов к ним
кв. м
0,00
3133,00
2650,00
2845,00
2845,00
2845,00
2845,00
в т.ч.
МБ (дорожный фонд)
25047,308
0,000
4007,592
3977,092
4265,656
4265,656
4265,656
4265,656
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3
Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта (капитального ремонта) дворовых территорий и проездов к ним. Экспертиза документации
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
1 - 2 квартал ежегодно
Всего:
2337,740
0,000
0,000
441,900
473,960
473,960
473,960
473,960
По мере необходимости
Да - 1, нет - 0
0
0
1
1
1
1
1
в т.ч.
МБ (дорожный фонд)
2337,740
0,000
0,000
441,900
473,960
473,960
473,960
473,960
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Итого по задаче 2:


Всего:
70373,812
0,000
17228,856
10868,492
10569,116
10569,116
10569,116
10569,116









в т.ч.
МБ
70373,812
0,000
17228,856
10868,492
10569,116
10569,116
10569,116
10569,116









ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000










Всего по подпрограмме:


Всего:
727952,825
13028,970
187196,845
68142,400
68975,190
130203,140
130203,140
130203,140









в т.ч.
МБ
697511,303
4320,000
165464,293
68142,400
68975,190
130203,140
130203,140
130203,140









ОБ
30441,522
8708,970
21732,552
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











Муниципальные услуги (работы)


Всего:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Публичные обязательства
Всего:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Мероприятия по содержанию
Всего:
717533,112
12428,840
184269,044
66839,658
67577,930
128805,880
128805,880
128805,880









Иные мероприятия
Всего:
10419,713
600,130
2927,801
1302,742
1397,260
1397,260
1397,260
1397,260










4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, технико-эксплуатационной состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск и средств областного бюджета. Общий объем финансирования в 2014 - 2020 годах подпрограммы составляет 727952,825 тыс. рублей,
- из них из средств местного бюджета в 2014 - 2020 годах финансирование составляет 697511,303 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 4320,000 тыс. рублей, в 2015 году - 165464,293 тыс. рублей, в 2016 году - 68142,400 тыс. рублей, в 2017 году - 68975,190 тыс. рублей, в 2018 году - 130203,140 тыс. рублей, в 2019 году - 130203,140 тыс. рублей и в 2020 году - 130203,140 тыс. рублей;
- из них из средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах финансирование составляет 30441,522 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 8708,970 тыс. рублей, в 2015 году - 21732,552 тыс. рублей, в 2016 году - 0,000 тыс. рублей, в 2017 году - 0,000 тыс. рублей, в 2018 году - 0,000 тыс. рублей, в 2019 году - 0,000 тыс. рублей и в 2020 году - 0,000 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования подпрограммы между ее исполнителями приведено ниже в таблице.

Наименование
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по подпрограмме:
727952,825
13028,970
187196,845
68142,400
68975,190
130203,140
130203,140
130203,140
в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
697511,303
4320,000
165464,293
68142,400
68975,190
130203,140
130203,140
130203,140
средств областного бюджета
30441,522
8708,970
21732,552
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по заказчикам:








1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
727952,825
13058,970
187196,845
68142,400
68975,190
130203,140
130203,140
130203,140
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
697511,303
4320,000
165464,293
68142,400
68975,190
130203,140
130203,140
130203,140
средств областного бюджета
30441,522
8708,970
21732,552
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
В условиях ограниченного финансирования перечень мероприятий подпрограммы сформирован исходя из их непосредственного влияния на состояние автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним. При этом значительные средства направлены на содержание в чистоте автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним.
Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Администрация ЗАТО г. Североморск является координатором реализации подпрограммы.
В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск отчет о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет координатор - администрация ЗАТО г. Североморск.
Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.
Муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск" обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.
Ежегодно в установленном порядке будет уточняться перечень финансируемых мероприятий подпрограммы, определяться сроки их реализации и объемы финансирования, оцениваться возможность достижения целевых индикаторов и показателей.

6. Оценка эффективности подпрограммы и рисков ее реализации

Реализация программных мероприятий, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог и проездов, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог ЗАТО г. Североморск, повысить комфортность проживания жителей, а также повысить пропускную способность дорог.
На выполнение задач подпрограммы могут повлиять следующие риски:
- возможные изменения законодательства, регулирующего вопросы дорожной деятельности;
- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;
- превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов.
Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно проводить мониторинг данной отрасли и оперативно реагировать на изменения законодательства.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.





Приложение № 2
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Североморск
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Цели подпрограммы
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск
Задачи подпрограммы
1. Восстановление работоспособности и повышение надежности инженерных систем жилищного фонда и их развитие.
2. Восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов.
3. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета как собственника по несению расходов на содержание, текущий ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда.
4. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета как собственника по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
1. Протяженность отремонтированных (замененных) внутридомовых инженерных систем (сетей).
2. Количество отремонтированных (замененных) тепловых пунктов.
3. Площадь отремонтированных кровель.
4. Площадь утепленных и отремонтированных фасадов.
5. Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги.
6. Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 337635,868 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 35371,868 тыс. руб.,
2016 год - 35352,300 тыс. руб.,
2017 год - 35352,300 тыс. руб.,
2018 год - 76040,800 тыс. руб.,
2019 год - 67128,300 тыс. руб.,
2020 год - 88390,300 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Повышение комфортности и безопасности проживания нанимателей муниципальных жилых помещений.
Снижение физического износа муниципального жилищного фонда

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
подпрограмма муниципальной программы

Важнейшим вопросом, решение которого в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Североморск возложено на органы местного самоуправления, является организация содержания муниципального жилищного фонда.
Значимость данного вопроса заключается в огромном влиянии жилищных условий граждан на общую атмосферу в городском сообществе и на уровень социальной напряженности.
В настоящую подпрограмму включены:
- мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, все жилые помещения в которых принадлежат одному собственнику - муниципалитету;
- расходы муниципалитета, как собственника помещений в многоквартирных домах, по исполнению обязанности по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования ЗАТО г. Североморск;
- расходы по возмещению обслуживающей организации (управляющей компании) расходов по содержанию и текущему ремонту в части пустующих муниципальных жилых помещений;
- мероприятия по обеспечению сохранности пустующего муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск;
- расходы по возмещению ресурсоснабжающим организациям расходов по коммунальным услугам в части пустующих муниципальных жилых помещений.
Остановимся подробнее на каждом из направлений реализации подпрограммы. Жилищный фонд ЗАТО г. Североморск в значительной степени представлен многоквартирными домами (далее - МКД), построенными во второй половине ХХ века, которые на сегодняшний день имеют значительные показатели физического износа строительных конструктивов и инженерных систем. Причинами значительного отклонения эксплуатационных показателей элементов и систем МКД от нормативов, и как следствие этого, ухудшения условий проживания людей, являются:
- отсутствие системного подхода к планированию мероприятий по капитальному ремонту МКД;
- недостатки в организации и производстве работ по текущему ремонту и эксплуатации жилищного фонда;
- использование при ремонте материалов и изделий ненадлежащего качества.
В целях проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда планируется:
- ремонт (замена) изношенных розливов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;
- ремонт тепловых пунктов в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;
- ремонт фасадов многоквартирных домов муниципального жилищного фонда;
- ремонт кровли многоквартирных домов муниципального жилищного фонда;
- ремонт межпанельных швов в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;
- разработать проектно-сметную документацию на утепление фасадов и замену внутридомовых электрических сетей в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;
- ремонт внутридомовых электрических сетей в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда.
В рамках данной подпрограммы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск в первоочередном порядке предполагается проводить капитальный ремонт в МКД, в которых находятся в неудовлетворительном техническом состоянии конструктивные элементы и инженерные системы, с ежегодным формированием адресных перечней МКД, подлежащих капитальному ремонту в текущем году.
В целях преодоления последствий недофинансирования жилищного фонда, недопущения нарастания социальной напряженности и значительного роста платы за жилое помещение, а также выполнения обязательств собственника по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии со ст. 191 Жилищного кодекса Российской Федерации проведение капитального ремонта может осуществляться не только за счет средств местного бюджета, но и с применением мер финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Реализация подпрограммы позволит снизить физический износ жилищного фонда, улучшить условия проживания граждан, привести в нормативное состояние и в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовые инженерные системы, строительные конструкции и элементы МКД, обеспечивающие безопасность проживания граждан.
Жилищным кодексом РФ на собственника помещения в многоквартирном доме также возложены обязанности внесения взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Муниципалитет, выступая в роли собственника муниципального жилищного фонда, как и другие собственники, обязан нести расходы по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Наряду со взносами на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования ЗАТО г. Североморск ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязывает органы местного самоуправления нести в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищных фондов.
Жилищным законодательством предусмотрена еще одна обязанность собственника в лице муниципалитета по обеспечению сохранности своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность.
Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена подпрограмма, является повышение качества жизни населения и ее безопасности.
Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморска.
Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. восстановление работоспособности и повышение надежности инженерных систем жилищного фонда и их развитие;
2. восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов;
3. исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов на содержание, текущий ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда;
4. исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора) <*>
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2013
2014 (план)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск
1
Задача 1. Восстановление работоспособности и повышение надежности инженерных систем жилищного фонда и их развитие
1.1
Протяженность отремонтированных (замененных) внутридомовых инженерных систем (сетей)
п. м
-
-
960,0
1050,0
1140,0
2960,0
3940,0
6040,0
1.2
Количество отремонтированных (замененных) тепловых пунктов
шт.
-
-
-
4
4
6
6
6
2
Задача 2. Восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов
2.1
Площадь отремонтированных кровель
кв. м
-
-
719,0
719,0
719,0
2837,0
4665,0
6470,0
2.2
Площадь утепленных и отремонтированных фасадов
кв. м
-
-
-
830,0
1870,0
5385,0
8680,0
11951,0
3
Задача 3. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета как собственника по несению расходов на содержание, текущий ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда
3.1
Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4
Задача 4. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета как собственника по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск
4.1
Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения
%
-
-
100
100
100
100
100
100

--------------------------------
<*> Показатели отражаются по нарастающей.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем средств (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование показателя
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск
Задача 1. Восстановление работоспособности и повышение надежности инженерных систем жилищного фонда и их развитие
1.1
Капитальный ремонт (замена) розливов холодного и горячего водоснабжения МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал ежегодно
Всего:
6197,933
1508,933
800,000
489,000
3400,000
0,000
0,000
Протяженность отремонтированных розливов холодного и горячего водоснабжения МКД
п. м
800,0
180,0
90,0
740,0
0,0
0,0
в т.ч.
МБ
6197,933
1508,933
800,000
489,000
3400,000
0,000
0,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2
Капитальный ремонт (замена) розливов центрального отопления МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал ежегодно
Всего:
19905,039
513,039
0,000
0,000
4800,000
4355,000
10237,000
Протяженность отремонтированных розливов центрального отопления МКД
п. м
160,0
0,0
0,0
1080,0
980,0
2100,0
в т.ч.
МБ
19905,039
513,039
0,000
0,000
4800,000
4355,000
10237,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3
Капитальный ремонт тепловых пунктов МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал ежегодно
Всего:
1139,000
0,000
489,000
0,000
650,000
0,000
0,000
Количество отремонтированных тепловых пунктов МКД
шт.
0
2
0
2
0
0
в т.ч.
МБ
1139,000
0,000
489,000
0,000
650,000
0,000
0,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4
Разработка проектно-сметной документации на замену внутридомовых электрических сетей МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал 2015 г.
Всего:
133,605
133,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
По мере необходимости
да - 1, нет - 0
1
0
0
0
0
0
в т.ч.
МБ
133,605
133,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5
Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал ежегодно
Всего:
6695,628
695,628
0,000
0,000
1700,000
2000,000
2300,000
По мере необходимости
да - 1, нет - 0
1
0
0
1
1
1
в т.ч.
МБ
6695,628
695,628
0,000
0,000
1700,000
2000,000
2300,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Итого по задаче 1:


Всего:
34071,205
2851,205
1289,000
489,000
10550,000
6355,000
12537,000











в т.ч.
МБ
34071,205
2851,205
1289,000
489,000
10550,000
6355,000
12537,000












ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000












ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Задача 2. Восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов
2.1
Капитальный ремонт кровли МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал ежегодно
Всего:
27987,500
1650,000
0,000
0,000
8077,500
7575,000
10685,000
Площадь отремонтированной кровли МКД
кв. м
719,0
0,0
0,0
3874,0
3633,0
5125,0
в т.ч.
МБ
27987,500
1650,000
0,000
0,000
8077,500
7575,000
10685,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2
Капитальный ремонт межпанельных швов МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал ежегодно
Всего:
2500,000
0,000
0,000
0,000
2500,000
0,000
0,000
Протяженность отремонтированных межпанельных швов МКД
п. м
0,0
0,0
0,0
2810,0
0,0
0,0
в т.ч.
МБ
2500,000
0,000
0,000
0,000
2500,000
0,000
0,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3
Капитальный ремонт фасадов МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал ежегодно
Всего:
89390,000
0,000
3500,000
4300,000
24350,000
22635,000
34605,000
Площадь отремонтированных фасадов МКД
кв. м
0,0
830,0
1040,0
6737,0
6290,0
9573,0
в т.ч.
МБ
89390,000
0,000
3500,000
4300,000
24350,000
22635,000
34605,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4
Разработка проектно-сметной документации на утепление фасадов МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
1 - 2 квартал 2015 г.
Всего:
150,441
150,441
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
По мере необходимости
да - 1, нет - 0
1
0
0
0
0
0
в т.ч.
МБ
150,441
150,441
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5
Проведение мероприятий по определению класса энергоэффективности МКД
МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск"
2015 год
Всего:
156,322
156,322
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество МКД
дом
23
0
0
0
0
0
МБ
156,322
156,322
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Итого по задаче 2:


Всего:
120184,263
1956,763
3500,000
4300,000
34927,500
30210,000
45290,000











в т.ч.
МБ
120184,263
1956,763
3500,000
4300,000
34927,500
30210,000
45290,000












ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000












ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Задача 3. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета как собственника по несению расходов на содержание, текущий ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда
3.1
Возмещение расходов обслуживающей организации (управляющей компании) по содержанию и текущему ремонту в части пустующих муниципальных жилых помещений
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
ежемесячно
Всего:
19944,600
3324,600
3324,000
3324,000
3324,000
3324,000
3324,000
Доля пустующего фонда, охваченного мероприятием
%
100
100
100
100
100
100
МБ
19944,600
3324,600
3324,000
3324,000
3324,000
3324,000
3324,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2
Возмещение расходов по коммунальным услугам в части пустующих муниципальных жилых помещений
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
ежемесячно
Всего:
30835,800
5139,300
5139,300
5139,300
5139,300
5139,300
5139,300
Доля пустующего фонда, охваченного мероприятием
%
100
100
100
100
100
100
МБ
30835,800
5139,300
5139,300
5139,300
5139,300
5139,300
5139,300
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.3
Обеспечение сохранности пустующего муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск"
ежегодно
Всего:
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
По мере необходимости
да - 1, нет - 0
1
1
1
1
1
1
МБ
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Итого по задаче 3:


Всего:
51380,400
8563,900
8563,300
8563,300
8563,300
8563,300
8563,300











в т.ч.
МБ
51380,400
8563,900
8563,300
8563,300
8563,300
8563,300
8563,300












ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000












ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Задача 4. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета как собственника по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск
4.1
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования ЗАТО г. Североморск
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск
ежемесячно
Всего:
132000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
Доля муниципальных помещений, охваченных мероприятием
%
100
100
100
100
100
100
МБ
132000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Итого по задаче 4:


Всего:
132000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000











в т.ч.
МБ
132000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000
22000,000












ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000












ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Всего по подпрограмме:


Всего:
337635,868
35371,868
35352,300
35352,300
76040,800
67128,300
88390,300











в т.ч.
МБ
337635,868
35371,868
35352,300
35352,300
76040,800
67128,300
88390,300












ОБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000












ФБ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Муниципальные услуги (работы)


Всего:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Публичные обязательства


Всего:
182780,400
30463,900
30463,300
30463,300
30463,300
30463,300
30463,300









Мероприятия по капитальному ремонту


Всего:
153815,100
4367,600
4789,000
4789,000
45477,500
36565,000
57827,000









Иные мероприятия


Всего:
1040,368
540,368
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000









4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составляет 337635,868 тыс. руб., из них в 2015 году - 35371,868 тыс. руб., в 2016 году - 35352,300 тыс. руб., в 2017 году - 35352,300 тыс. руб., в 2018 году - 76040,800 тыс. руб., в 2019 году - 67128,300 тыс. руб., в 2020 году - 88390,300 тыс. руб.

Наименование
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по подпрограмме:
337635,868
35371,868
35352,300
35352,300
76040,800
67128,300
88390,300

в том числе за счет:








средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
337635,868
35371,868
35352,300
35352,300
76040,800
67128,300
88390,300
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

в том числе по Заказчикам:








1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
337635,868
35371,868
35352,300
35352,300
76040,800
67128,300
88390,300

средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
337635,868
35371,868
35352,300
35352,300
76040,800
67128,300
88390,300

средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г. Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
В условиях ограниченного финансирования перечень мероприятий подпрограммы сформирован исходя из их непосредственного влияния на безопасность и комфортность проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. При этом значительные средства направлены на капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов и на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморск.
Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также на основании договорных отношений в рамках гражданского законодательства.
В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск отчет о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы - администрация ЗАТО г. Североморск.
Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет заказчик - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.
Муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск" совместно с Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.
Ежегодно в установленном порядке будет уточняться перечень финансируемых мероприятий подпрограммы, определяться сроки их реализации и объемы финансирования, оцениваться возможность достижения целевых индикаторов и показателей, конкретизироваться адресный список МКД со 100 %-ой муниципальной собственностью, в которых планируется проведение капитального ремонта общедомового имущества.

6. Оценка эффективности подпрограммы и рисков ее реализации

Реализация программных мероприятий, позволит повысить комфортность и безопасность проживания жителей, а также снизить физический износ муниципального жилищного фонда.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести:
- возможные изменения законодательства, регулирующего вопросы в сфере ЖКХ;
- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования отрасли ЖКХ;
- превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости ремонтных работ, снижению объемов капитального ремонта МКД.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно проводить мониторинг данной отрасли и оперативно реагировать на изменения законодательства.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.





Приложение № 3
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Североморск
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Цель подпрограммы
Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
Задачи подпрограммы
1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения.
2. Сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 21000,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3500,000 тыс. руб.,
2016 год - 3500,000 тыс. руб.,
2017 год - 3500,000 тыс. руб.,
2018 год - 3500,000 тыс. руб.,
2019 год - 3500,000 тыс. руб.,
2020 год - 3500,000 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, за 2015 - 2020 годы увеличится на 1236,00 п. м

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
подпрограмма муниципальной программы

В настоящее время на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск протяженность инженерных сетей коммунальной инфраструктуры составляет 1085,07 км, в том числе протяженность тепловых сетей и сетей ГВС составляет - 97,79 км, одиночное протяжение водопроводной сети - 156,69 км, протяженность канализационных сетей - 81,92 км, электрических сетей - 748,67 км.
Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ коммунальных сетей превышает 80 %. Высока аварийность на сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 4,670 млрд. рублей.
В целях обеспечения населения ЗАТО г. Североморск качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией муниципального образования разработана данная подпрограмма, которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках подпрограммы планируется капитально отремонтировать наиболее аварийные участки инженерных сетей общей протяженностью 1236,00 п. м.
Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморска.
Результатом реализации подпрограммы должно стать сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях, что непосредственно скажется на повышении уровня предоставления коммунальных услуг населению ЗАТО г. Североморск.
Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития коммунального хозяйства.

2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения.
2. Сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях и, как следствие, внеплановых отключений подачи энергоресурса во время эксплуатации сетей в осенне-зимний период.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

1
Задача 1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения

1.1
Протяженность отремонтированных участков сетей
п. м
1579,00
356,00
226,00
210,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.2
Доля отремонтированных участков в общей протяженности сетей
%
0,15
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2
Задача 2. Сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях

2.1
Количество предотвращенных аварий
ед.
3
2
70
1
1
1
1
1

Показатель 1: протяженность отремонтированных участков сетей. Отражается показатель за отчетный год. Выражается в погонных метрах.
Показатель 2: доля отремонтированных участков в общей протяженности сетей. Рассчитывается, как отношение протяженности отремонтированных участков сетей к общей протяженности сетей, выраженное в процентах. Отражается показатель за отчетный год.
Показатель 3: Количество предотвращенных аварий. Принимается равным количеству отремонтированных участков коммунальных сетей. Отражается показатель за отчетный год.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем средств (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование показателя
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель: повышение благоустройства городских парков и скверов
Задача 1. Осуществление благоустройства парков и скверов путем ремонта объектов
1.1
Капитальный ремонт резервного водовода Д100 мм для котельной по ул. Агеева, пос. Щукозеро
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал 2015 года
Местный бюджет
375,000
375,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Протяженность участка сети
п. м
156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Замена стальных отключающих задвижек на ответвлениях тепловых сетей к МКД
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал 2015 года
Местный бюджет
2000,000
2000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество
шт.
68
0
0
0
0
0
1.3
Капитальный ремонт, замена участков сетей ТС, ВС
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2015 - 2020 годы
Местный бюджет
18625,000
1125,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
Протяженность участка сети
п. м
70,00
210,00
200,00
200,00
200,00
200,00

Итого по задаче 1:

Всего, в т.ч.:

21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000











МБ

21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Всего по подпрограмме, в т.ч.:

Всего, в т.ч.:

21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000











МБ

21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Муниципальные услуги (работы)

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Публичные обязательства

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Мероприятия по содержанию

Всего:

21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000









Иные мероприятия

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составляет 21000,000 тыс. руб., из них в 2015 году - 3500,000 тыс. руб., в 2016 году - 3500,000 тыс. руб., в 2017 году - 3500,000 тыс. руб., в 2018 году - 3500,000 тыс. руб., в 2019 году - 3500,000 тыс. руб., в 2020 году - 3500,000 тыс. руб.

Наименование
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по подпрограмме:
21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
в том числе за счет:







средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по Заказчикам:







1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
21000,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
3500,000
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск предусматривается направить на капитальный ремонт участков коммунальных сетей.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г. Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск является заказчиком подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск и муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск".
Реализация программных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Подпрограммные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск отчет о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Подпрограмма направлена на достижение цели - обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Достижение поставленной цели позволит:
- восстановить работоспособность 1236,00 п. м коммунальных систем жизнеобеспечения и повысить надежность их эксплуатации;
- сократить и предотвратить аварийные ситуации на коммунальных сетях и, как следствие, внеплановые отключения подачи энергоресурса во время эксплуатации сетей в осенне-зимний период.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, а также ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимизации рисков.





Приложение № 4
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Североморск
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Цели подпрограммы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий
Задачи подпрограммы
1. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования.
2. Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
1. Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения.
2. Количество муниципальных квартир, в которых установлены ИПУ
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 46335,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5222,500 тыс. руб.,
2016 год - 5222,500 тыс. руб.,
2017 год - 5222,500 тыс. руб.,
2018 год - 10222,500 тыс. руб.,
2019 год - 10222,500 тыс. руб.,
2020 год - 10222,500 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение качественного освещения улиц муниципального образования, снижения затрат на техническое обслуживание объектов уличного освещения и снижения затрат на оплату электроэнергии, потребляемой данными объектами.
2. Предоставление населению возможности самостоятельно регулировать объем потребления коммунальных ресурсов

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
подпрограмма муниципальной программы

Основанием для разработки данной подпрограммы является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Энергосбережение в различных сферах городского хозяйства является актуальным и необходимым условием его нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы позволяет добиться существенной экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств. Основным способом решения поставленных в подпрограмме задач является стимулирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение подпрограммы энергосбережения.
В условиях роста цен на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования ЗАТО г. Североморск становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это приведет к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;
2. комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;
3. недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления;
4. необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях;
5. необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.
Безопасность и комфортность проживания населения на территории муниципального образования, безопасность движения автотранспорта в вечернее и ночное время в значительной степени связаны с состоянием уличного (наружного) освещения, т.е. освещенностью.
Средства наружного освещения относятся к одним из энергоемких потребителей электрической энергии жилищно-коммунального хозяйства города.
Для решения этой проблемы необходимо проведение мероприятий по развитию освещения в части обеспечения достаточной освещенности, снижения установленной мощности, снижения затрат на техническое обслуживание, на оплату за электроэнергию путем технического перевооружения сетей уличного (наружного) освещения.
Еще одна немаловажная проблема связана с постоянным ростом тарифов на коммунальные ресурсы, что приводит к росту совокупного платежа граждан, который опережает темп роста доходов населения. Продолжающийся рост межрегиональной дифференциации стоимости жилищно-коммунальных услуг усиливает тенденции оттока населения из таких регионов, в первую очередь из районов Крайнего Севера.
С целью минимизации рисков по росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, необходимо создать условия, раздвигающие границы возможностей населения самостоятельно регулировать объем потребления этих услуг, что должным образом скажется на повышении качества жизни населения.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
В соответствии с вышеизложенным, разработка подпрограммы по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск имеет большую актуальность.
Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена подпрограмма, является повышение качества жизни населения и ее безопасности.
Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморска.
Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования;
2. создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации Подпрограммы
2013
2014 (план)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий
1
Задача 1. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования
1.1
Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения
%
-
-
2
3
4
6
8
10
2
Задача 2. Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск
2.1
Количество муниципальных квартир, в которых установлены ИПУ
ед.
-
5
55
55
-
-
-
-
2.2
Количество МКД, оснащенных ОДПУ
ед.
-
336
44
-
-
-
-
-

Показатель 1: экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения. Рассчитывается, как отношение объема электроэнергии, потребленной объекта уличного освещения после установки (замены) на них светильников, к объему электроэнергии, потребленной теми же объектами до установки (замены) на них светильников. Выражается в процентах по нарастающей.
Показатель 2: количество муниципальных квартир, в которых установлены ИПУ. Отражается за каждый отчетный период отдельно, исходя из потребности в установке ИПУ.
Показатель 3: количество МКД, оснащенных ОДПУ. Отражается за каждый отчетный период отдельно, исходя из потребности в установке ОДПУ хотя бы одного энергоресурса.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем средств (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование показателя
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий
Задача 1. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования
1.1
Установка оборудования с энергосберегающими характеристиками (замена физически и морально устаревшего оборудования на современное)
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Местный бюджет
43935,000
3022,500
5022,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500
Количество оборудования
шт.
83
200
200
400
400
400

Итого по задаче 1:

Всего, в т.ч.:

43935,000
3022,500
5022,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500











МБ

43935,000
3022,500
5022,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000








2
Задача 2. Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск
2.1
Возмещение нанимателям расходов на установку ИПУ
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2015 - 2016 гг.
Местный бюджет
400,000
200,000
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, нет - 0
1
1
0
0
0
0
2.2
Возмещение затрат РСО по установке общедомовых приборов учета используемых энергоресурсов в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск

Местный бюджет
2000,000
1917,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, нет - 0
1
0
0
0
0
0
2.3
Установка ИПУ используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск

Местный бюджет
82,600
82,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, нет - 0
1
0
0
0
0
0

Итого по задаче 2:

Всего, в т.ч.:

2400,000
2200,000
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000











МБ

2400,000
2200,000
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Всего по подпрограмме, в т.ч.:

Всего, в т.ч.:

46335,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500











МБ

46335,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Муниципальные услуги (работы)

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Публичные обязательства

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Мероприятия по содержанию

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Иные мероприятия

Всего:

46335,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500









4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составляет 46335,000 тыс. руб., из них в 2015 году - 5222,500 тыс. руб., в 2016 году - 5222,500 тыс. руб., в 2017 году - 5222,500 тыс. руб., в 2018 году - 10222,500 тыс. руб., в 2019 году - 10222,500 тыс. руб., в 2020 году - 10222,500 тыс. руб.

Наименование
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по подпрограмме:
46335,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500
в том числе за счет:







средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
46335,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по Заказчикам:







1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
46335,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
46335,000
5222,500
5222,500
5222,500
10222,500
10222,500
10222,500
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск предусматривается направить на оплату модернизации сети уличного освещения.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г. Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск является заказчиком подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск и муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск".
Реализация программных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Подпрограммные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск отчет о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Подпрограмма направлена на достижение цели - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.
Проведение программных мероприятий:
1. обеспечит качественное освещение улиц муниципального образования, снижение затрат на техническое обслуживание объектов уличного освещения и снижение затрат на оплату электроэнергии, потребляемой данными объектами,
2. позволит населению самостоятельно регулировать объем потребления этих услуг. На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
Основные внешние риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;
- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- отсутствием опыта реализации проектов по комплексному внедрению энергосберегающих мероприятий и достаточного количества подготовленных кадров в этой сфере.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации подпрограммных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, а также ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимизации рисков.





Приложение № 5
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Североморск
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Цели подпрограммы
Создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.
2. Содержание муниципальных объектов уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
1. Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей.
2. Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения.
3. Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 125041,694 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 17499,694 тыс. руб.,
2016 год - 18508,400 тыс. руб.,
2017 год - 18508,400 тыс. руб.,
2018 год - 23508,400 тыс. руб.,
2019 год - 23508,400 тыс. руб.,
2020 год - 23508,400 тыс. руб.,
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение уровня износа сетей наружного освещения,
- повышение надежности работы сетей наружного освещения,
- сокращение расхода бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате энергосберегающих технологий,
- повышение уровня комфортности и качества жизни населения,
- повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток,
- снижение транспортных рисков,
- снижение социальных рисков

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
подпрограмма муниципальной программы

Система жизнеобеспечения современного города состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно-необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение.
К муниципальным объектам уличного (наружного) освещения относятся светильники открытого и закрытого исполнения с лампами накаливания, с газонаполненными и светодиодными лампами, воздушные и кабельные распределительные линии, опоры (железобетонные, металлические и деревянные), пункты питания, а также устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением.
Невозможно представить себе современный населенный пункт без хорошего уличного освещения. Как правило, населению важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для комфортного и безопасного проживания.
Уличное освещение на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Приборы освещения установлены на металлических опорах, имеющих высокий износ и низкую нагрузочную способность (не выдерживают должным образом агрессивное влияние внешней среды: порывы ветра).
Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками ЖКУ и РКУ, имеющими низкий КПД и высокую потребляемую мощность и в большинстве случаев выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках газонаполненные лампы (ДНАТ, ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке.
Из-за сильной изношенности кабельных подземных и воздушных линий происходят большие потери по мощностным характеристикам.
В целях повышения энергетической эффективности планируется замена изношенных металлических опор уличного освещения на надежные и прочные оцинкованные, замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные светильники, что позволит сэкономить до 23 % электроэнергии, необходимой для освещения улиц, от электроэнергии, потребленной в отчетном году, замена участками кабельных и воздушных линий с целью снижения потерь мощностей.
В связи с проведением этих мероприятий в последующие годы уменьшатся затраты на содержание сети уличного освещения.
Одновременно с этим объекты уличного освещения требуют регулярного обслуживания с одновременным решением вопроса по оплате за электроэнергию.
В соответствии с вышеизложенным, разработка подпрограммы по комплексной эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения имеет большую актуальность. Проведение подпрограммных мероприятий послужит повышению техническо-экономических показателей эксплуатации объектов уличного освещения и увеличению привлекательности муниципального образования для жителей и гостей.
Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена подпрограмма, является повышение качества жизни населения и ее безопасности.
Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморска.
Результатом реализации подпрограммы является поддержание муниципальных объектов уличного освещения в технически исправном эксплуатационном состоянии, повышение энергетической эффективности функционирования объектов, уменьшение затрат на содержание муниципальных объектов уличного освещения.
Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
3. Обеспечение надежности работы наружного освещения, путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.
4. Содержание муниципальных объектов уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2013
2014 (план)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель: создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск
1
Задача 1. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности
1.1
Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей
%
85
80
75
70
65
60
55
50
1.2
Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения
%
-
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
2
Задача 2. Содержание муниципальных объектов уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии
2.1
Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения
%
-
5
6
7
8
13
18
23

Показатель 1: износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей.
Рассчитывается, как отношение протяженности сетей уличного освещения с высокой степенью износа к общей протяженности сетей, выраженное в процентах.
Показатель 2: увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения. Рассчитывается, как отношение общей протяженности проложенных кабельных и воздушных линий сети уличного освещения к общей протяженности существующих в 2013 году сетей, выраженное в процентах по нарастающей.
Показатель 3: сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения. Рассчитывается, как отношение разности потребленной электрической энергии в предыдущем году и потребленной в текущем году к потребленной электрической энергии в предыдущем году, выраженное в процентах и отражается по нарастающей.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем средств (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование показателя
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель: создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Задача 1. Содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения.
1.1
Электропотребление объектами уличного освещения
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Местный бюджет
59850,000
9975,000
9975,000
9975,000
9975,000
9975,000
9975,000
Количество подаваемого ресурса
МВт/ч
2597,70
2474,00
2350,30
2232,80
2121,15
2015,10
1.2
Техническое обслуживание объектов уличного освещения, ТП
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Местный бюджет
16271,490
2503,490
2753,600
2753,600
2753,600
2753,600
2753,600
Объем обслуживаемых объектов
%
100
100
100
100
100
100

Итого по задаче 1:

Всего, в т.ч.:

76121,490
12478,490
12728,600
12728,600
12728,600
12728,600
12728,600











МБ

76121,490
12478,490
12728,600
12728,600
12728,600
12728,600
12728,600











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Задача 2. Ремонт (текущий и капитальный) и развитие сети уличного освещения
2.1
Ремонт и замена опор линий электропередач, воздушных и кабельных линий электропередач сети уличного освещения
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Местный бюджет
25329,150
3808,150
4304,200
4304,200
4304,200
4304,200
4304,200
Объем отремонтированных, замененных объектов, от общего количества
%
5
5
5
5
5
5
2.2
Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения.
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал ежегодно
Местный бюджет
4024,994
524,994
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
Протяженность линий
км
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
2.3
Капитальный ремонт и замена электрооборудования
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Местный бюджет
19566,060
688,060
775,600
775,600
5775,600
5775,600
5775,600
Объем отремонтированных объектов, от общего количества
%
0,5
0,5
0,5
5
5
5

Итого по задаче 2:

Всего, в т.ч.:

48920,204
5021,204
5779,800
5779,800
10779,800
10779,800
10779,800











МБ

48920,204
5021,204
5779,800
5779,800
10779,800
10779,800
10779,800











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Всего по подпрограмме, в т.ч.:

Всего, в т.ч.:

125041,694
17499,694
18508,400
18508,400
23508,400
23508,400
23508,400











МБ

125041,694
17499,694
18508,400
18508,400
23508,400
23508,400
23508,400











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Муниципальные услуги (работы)

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Публичные обязательства

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Мероприятия по содержанию

Всего:

76121,490
12478,490
12728,600
12728,600
12728,600
12728,600
12728,600









Иные мероприятия

Всего:

48920,204
5021,204
5779,800
5779,800
10779,800
10779,800
10779,800









4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составляет 125041,694 тыс. руб., из них в 2015 году - 17499,694 тыс. руб., в 2016 году - 18508,400 тыс. руб., в 2017 году - 18508,400 тыс. руб., в 2018 году - 23508,400 тыс. руб., в 2019 году - 23508,400 тыс. руб., в 2020 году - 23508,400 тыс. руб.

Наименование
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по подпрограмме:
125041,694
17499,694
18508,400
18508,400
23508,400
23508,400
23508,400
в том числе за счет:







средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
125041,694
17499,694
18508,400
18508,400
23508,400
23508,400
23508,400
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по Заказчикам:







1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
125041,694
17499,694
18508,400
18508,400
23508,400
23508,400
23508,400
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
125041,694
17499,694
18508,400
18508,400
23508,400
23508,400
23508,400
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск предусматривается направить на оплату потребленной объектами уличного (наружного) освещения электрической энергии, а также на ремонт и замену опор линий электропередач, воздушных и кабельных линий электропередач сети уличного освещения.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г. Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск является заказчиком подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск и муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск".
Реализация подпрограммных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. подпрограммные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск отчет о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Подпрограмма направлена на достижение цели - приведение сетей наружного освещения в соответствие с нормативными требованиями. Достижение поставленной цели позволит:
- снизить уровень износа сетей наружного освещения;
- повысить надежность работы сетей наружного освещения;
- сократить расход бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате энергосберегающих технологий;
- повысит уровень комфортности и качество жизни населения;
- повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;
- снизить транспортные риски;
- снизить социальные риски.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации подпрограммных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).





Приложение № 6
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ - ЦЕНТРЫ ОТДЫХА СЕВЕРОМОРЦЕВ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Североморск
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Цель подпрограммы
Повышение благоустройства городских парков и скверов
Задачи подпрограммы
1. Осуществить благоустройство парков и скверов путем капитального ремонта объектов.
2. Качественное совершенствование паркового пространства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
1. Площадь отремонтированных объектов.
2. Доля исполненных мероприятий.
3. Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 48396,006 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9594,206 тыс. руб.,
2016 год - 2475,900 тыс. руб.,
2017 год - 2475,900 тыс. руб.,
2018 год - 6295,000 тыс. руб.,
2019 год - 15065,000 тыс. руб.,
2020 год - 12490,000 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Повышение эстетического облика парков и скверов, следовательно, и города в целом.
2. Обеспечение сохранности объектов, расположенных в границах парков и скверов.
3. Повышение уровня комфортности, следовательно, качество жизни населения.
4. Увеличение посещаемости парков и скверов на круглогодичной основе

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
подпрограмма муниципальной программы

Зеленые зоны ЗАТО г. Североморск представлены скверами и парками, занимающими более шестисот тысяч кв. м, они органически входят в планировочную структуру города, являются ее неотъемлемой частью.
Парки - общегосударственная экологическая и культурная ценность, это "легкие" городов, центры рекреации и культуры, объединяющие интересы государства и населения. Потенциально все население, является контингентом парка, в том числе социально незащищенные группы: дети, молодежь, пенсионеры, безработные и т.д.
В недалеком прошлом Городской и Загородный парки находились на первом месте по посещаемости, посетителям парков предлагались концерты творческих коллективов (художественной самодеятельности), конкурсные и игровые программы для всех возрастных категорий, организовывались различные праздники, зрелища, мероприятия и народные гуляния с вручением призов и т.д.
В настоящее время парки вновь приобретают большое значение как место массового отдыха жителей, популяризации здорового образа жизни. Природный комплекс, который прекрасно дополняют клумбы, цветники и естественные газоны, можно гармонично сочетать с уникальной индустрией развлечений. Эти условия позволят жителям города реализовывать свои потребности в общении с природой, досуге, развлечении, спорте, а также отдыхать при минимальных затратах финансовых средств. В современном городе парк - это самое демократичное и "самое экологически чистое" учреждение культуры и досуга.
Наиболее распространенной категорией городских зеленых насаждений являются скверы, расположенные на площадях и улицах. Скверы, разбитые на площадках, предназначены главным образом для "кратковременного" отдыха граждан. Скверы, расположенные на улицах, используются для более продолжительного отдыха и, кроме того, служат местом для прогулок и игр детей. Некоторые небольшие скверы служат декоративным целям. Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в удовлетворительном состоянии ранее созданных элементов благоустройства.
Недостаточное финансирование, выделяемое из бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск на ремонтные и восстановительные работы существующих объектов озеленения, приводит к планомерному ухудшению их состояния.
В настоящее время состояние парков и скверов не отвечает современным потребностям населения. Парки и скверы требуют пристального внимания. Асфальто-бетонное покрытие дорожек разбито. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Состояние мостов неутешительно: вода подмыла устои, металлические конструкции подверглись сильной коррозии, в аварийном состоянии настил. Водоотводные лотки под действием временного и природного факторов просели и частично разрушились, изменился их уклон, что привело к их запыленности и захламлению. Парковый массив требует системной санитарной очистки с целью обеспечения безопасности отдыхающих на территории парковых зон и зон отдыха. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.
Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Североморска, требуется комплексное решение проблемы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства - парков и скверов.
Подпрограмма разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства ЗАТО г. Североморска с целью определения дальнейших направлений развития парковой зоны. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества эксплуатационных характеристик парков и скверов, обеспечения санитарного благополучия на территории зеленых зон.
Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена подпрограмма, является развитие территорий рекреационного назначения с учетом непрерывно возрастающих потребностей горожан и гостей города, улучшающегося качества жизни населения и ее безопасности.
Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморска.
Результатом реализации подпрограммы является сохранность парков и скверов на территории ЗАТО г. Североморск и поддержание их в технически исправном эксплуатационном состоянии.
Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение благоустройства городских парков и скверов. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Осуществить благоустройство парков и скверов путем капитального ремонта объектов.
2. Качественное совершенствование паркового пространства.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель: повышение благоустройства городских парков и скверов

1
Задача 1. Осуществить благоустройство парков и скверов путем капитального ремонта объектов

1.1
Площадь отремонтированных объектов
кв. м
1415,26
4105,65
0,00
0,00
0,00
14906,5
15547,5
15124,0
1.2
Доля исполненных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Задача 2. Качественное совершенствование паркового пространства

2.1
Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии
%
20
20
20
20
20
24,5
27
29

Показатель 1: площадь отремонтированных объектов. Отражается показатель за отчетный год. Выражается в квадратных метрах.
Показатель 2: доля исполненных мероприятий. Рассчитывается, как отношение исполненных мероприятий к запланированным в отчетном году, выраженное в процентах.
Показатель 3: доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии. Рассчитывается, как отношение площади паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии в отчетном году, к общей площади парков и скверов ЗАТО г. Североморск, выраженное в процентах.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем средств (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование показателя
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель: повышение благоустройства городских парков и скверов
Задача 1. Осуществление благоустройства парков и скверов путем капитального ремонта объектов
1.1
Обследование технического состояния лотков в Городском парке
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал 2018 года
Местный бюджет
550,000
0,000
0,000
0,000
550,000
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
0
0
0
1
0
0
1.2
Разработка ПСД на капитальный ремонт лотков в Городском парке
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
4 квартал 2018 года
Местный бюджет
400,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
0
0
0
1
0
0
1.3
Капитальный ремонт лотков в Городском парке
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал 2019 года
Местный бюджет
8500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8500,000
0,000
Протяженность лотков
кв. м
0,00
0,00
0,00
0,00
641,00
0,00
1.4
Вырубка сухостоя и аварийных деревьев, вырезка сухих и поломанных сучьев, омолаживающая обрезка
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
3 квартал ежегодно
Местный бюджет
795,000
0,000
0,000
0,000
250,000
265,000
280,000
Площадь вырубки
кв. м
0,00
0,00
0,00
13896,50
13896,50
13896,50
1.5
Обследование технического состояния мостов в Загородном парке
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал 2019 года
Местный бюджет
600,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
0
0
0
0
1
0
1.6
Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов в Загородном парке
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
4 квартал 2019 года
Местный бюджет
550,000
0,000
0,000
0,000
0,000
550,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
0
0
0
0
1
0
1.7
Капитальный ремонт мостов в Загородном парке
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал 2020 года
Местный бюджет
7000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7000,000
Площадь мостов
кв. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217,50

Итого по задаче 1:

Всего, в т.ч.:

18395,000
0,000
0,000
0,000
1200,000
9915,000
7280,000











МБ

18395,000
0,000
0,000
0,000
1200,000
9915,000
7280,000











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Задача 2. Качественное совершенствование паркового пространства
2.1
Содержание в чистоте парков и скверов
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Местный бюджет
16536,01
2899,210
2475,900
2475,900
2895,000
2895,000
2895,000
Площадь объектов
кв. м
148933,90
148933,90
148933,90
148933,90
148933,90
148933,90
2.2
Текущий ремонт объектов озеленения
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2-4 квартал ежегодно
Местный бюджет
4079,996
4079,996
0,000
0,000
280,000
280,000
280,000
Площадь ремонтируемой поверхности
кв. м
1500,00
-
-
1010,00
1010,00
1010,00
2.3
Озеленение городских территорий
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
ежегодно
Местный бюджет
8545,000
2615,000
0,000
0,000
1920,000
1975,000
2035,000
Количество высаживаемого посадочного материала
шт.
30000
-
-
22350
22350
22350

Итого по задаче 2:

Всего, в т.ч.:

30001,006
9594,206
2475,900
2475,900
5095,000
5150,000
5210,000











МБ

30001,006
9594,206
2475,900
2475,900
5095,000
5150,000
5210,000











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Всего по подпрограмме, в т.ч.:

Всего, в т.ч.:

48396,006
9594,206
2475,900
2475,900
6295,000
15065,000
12490,000











МБ

48396,006
9594,206
2475,900
2475,900
6295,000
15065,000
12490,000











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Муниципальные услуги (работы)

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Публичные обязательства

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Мероприятия по содержанию

Всего:

30001,006
9594,206
2475,900
2475,900
5095,000
5150,000
5210,000









Иные мероприятия

Всего:

18395,000
0,000
0,000
0,000
1200,000
9915,000
7280,000









4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составляет 48396,006 тыс. руб., из них в 2015 году - 9594,206 тыс. руб., в 2016 году - 2475,900 тыс. руб., в 2017 году - 2475,900 тыс. руб., в 2018 году - 6295,000 тыс. руб., в 2019 году - 15065,000 тыс. руб., в 2020 году - 12490,000 тыс. руб.

Наименование
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по подпрограмме:
48396,006
9594,206
2475,900
2475,900
6295,000
15065,000
12490,000
в том числе за счет:







средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
48396,006
9594,206
2475,900
2475,900
6295,000
15065,000
12490,000
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по Заказчикам:







1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
48396,006
9594,206
2475,900
2475,900
6295,000
15065,000
12490,000
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
48396,006
9594,206
2475,900
2475,900
6295,000
15065,000
12490,000
средств областного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск предусматривается направить на содержание парков и скверов.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г. Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск является заказчиком подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск и муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск".
Реализация подпрограммных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Подпрограммные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск отчет о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства городских парков и скверов. Достижение поставленной цели позволит:
- повысить эстетический облик парков и скверов, следовательно, и города в целом;
- обеспечить сохранность объектов, расположенных в границах парков и скверов;
- повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения;
- увеличить посещаемость парков и скверов на круглогодичной основе.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).





Приложение № 7
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Североморск
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства.
2. Улучшение внешнего облика ЗАТО г. Североморск
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
1. Площадь отремонтированных трапов и лестниц.
2. Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии.
3. Доля исполненных мероприятий
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 128240,961 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 18859,561 тыс. руб.,
2016 год - 5206,500 тыс. руб.,
2017 год - 5206,500 тыс. руб.,
2018 год - 32317,700 тыс. руб.,
2019 год - 39938,100 тыс. руб.,
2020 год - 26712,600 тыс. руб. в том числе:
МБ: 122310,571 тыс. руб., из них:
2015 год - 12929,171 тыс. руб.,
2016 год - 5206,500 тыс. руб.,
2017 год - 5206,500 тыс. руб.,
2018 год - 32317,700 тыс. руб.,
2019 год - 39938,100 тыс. руб.,
2020 год - 26712,600 тыс. руб.
ОБ: 5930,390 тыс. руб., из них:
2015 год - 5930,390 тыс. руб.,
2016 год - 0,000 тыс. руб.,
2017 год - 0,000 тыс. руб.,
2018 год - 0,000 тыс. руб.,
2019 год - 0,000 тыс. руб.,
2020 год - 0,000 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Содержание элементов прочего благоустройства территории ЗАТО г. Североморск в технически исправном состоянии.
Обеспечение безопасной эксплуатации элементов прочего благоустройства.
Улучшение эстетического вида улиц города и поселков.
Повышение уровня комфортности и качества жизни населения муниципального образования

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
подпрограмма муниципальной программы

Благоустройство территории ЗАТО г. Североморск представляет собой комплекс мероприятий по содержанию элементов благоустройства территории ЗАТО г. Североморск и обеспечению их безопасной эксплуатации, а также по эстетическому оформлению улиц города и поселков и созданию условий, благоприятных для проживания североморцев.
К элементам прочего благоустройства территории ЗАТО г. Североморск относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
Элементы прочего благоустройства на территории ЗАТО г. Североморск размещены на объектах общественного благоустройства: детских игровых и спортивных площадках, площадках для отдыха, парковочных карманах, тротуарах, газонах.
Помимо этого они могут размещаться на объектах благоустройства территории, т.е. на территориях муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадках, дворах, функционально-планировочных образованиях, а также территориях, выделяемых по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), других территориях муниципального образования.
Элементы прочего благоустройства, представленные трапами, лестницами, детскими и спортивными площадками, спортивными кортами, входят в планировочную структуру муниципального образования ЗАТО г. Североморск и являются его неотъемлемой частью.
С учетом рельефа муниципального образования лестницы и трапы играют важную роль в городском ландшафте. Количество лестниц и трапов на территории муниципального образования составляет 51 шт. общей площадью 7738,68 м2. Несмотря на важность эстетических качеств лестниц (трапов), главным является безопасность и удобство передвижения пешеходов. В последние годы в муниципальном образовании проведены работы по капитальному ремонту ряда лестниц, но существуют и объекты, требующие капитального ремонта. Для проведения работ капитального характера необходима разработка проектно-сметной документации на данные виды работ, а иногда и проведение инженерных изысканий. В 2015 - 2020 годах необходимо продолжать работы по капитальному ремонту лестниц (трапов).
В связи с необходимостью поддержания в исправном состоянии лестниц (трапов) немалая доля бюджетных средств направляется на их содержание - комплекс работ по поддержанию объекта в состоянии, отвечающем требованиям нормативно-технической документации, санитарных правил и норм. Содержание включает такие виды работ, как:
- ручная зимняя и летняя очистка лестниц (трапов);
- обработка противогололедными материалами в зимний период;
- работы по текущему ремонту лестниц (трапов) (замена досок настила, ремонт ограждений, обрамление ступеней, окраска металлического ограждения лестниц).
В настоящее время в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск проводятся мероприятия по установке детских площадок, помимо этого также выполняется установка спортивных тренажеров с целью повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения. Проводимые в данном направлении мероприятия способствуют реализации потребности граждан в досуге на открытом воздухе, в массовом и доступном занятии спортом независимо от возрастных и физических ограничений. Установка оборудования детских и спортивных площадок направлено на создание мест для семейного отдыха.
Проведены работы по обустройству и оборудованию хоккейных кортов в п.г.т. Сафоново и н.п. Североморск-3, общей площадью 5100,00 м2. Данные объекты являются социально значимыми и требуют регулярного обслуживания. Необходимы денежные средства для поддержания в исправном состоянии и проведении своевременного ремонта игрового и спортивного оборудования.
Одновременно с этим в рамках общероссийского движения за поддержание здорового образа жизни существует потребность увеличения спортивных объектов на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Другим немаловажным направлением мероприятий по прочему благоустройству является содержание общественного туалета.
Согласно требованиям к организации территорий населенных пунктов в городах, в местах массового сосредоточения людей должны быть обустроены общественные туалеты. Правильное решение данного вопроса имеет большое санитарно-гигиеническое, эстетическое и санитарно-эпидемиологическое значение.
Общественный туалет функционирует ежедневно в течение года. Общественный туалет должен содержаться в чистоте, для чего необходимо иметь специальный обслуживающий персонал. Персонал должен быть обеспечен необходимым расходным материалом, уборочным инвентарем, дезинфицирующими средствами. Все это требует финансовых затрат, в том числе и на коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).
Создание условий, благоприятных для проживания североморцев, неразрывно связано с проведением на территории ЗАТО г. Североморска следующих мероприятий:
- регулирование численности безнадзорных животных на территории ЗАТО г. Североморск;
- санитарное содержание "Родника" (зимняя и летняя ручная уборка) и прилегающей к нему территории;
- праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г. Североморск;
- санитарно-гигиеническое обслуживание ЗАТО г. Североморск в период проведения праздничных мероприятий;
- демонтаж металлических конструкций елок и светотехнических украшений в ЗАТО г. Североморск;
- прочие мероприятия по благоустройству территорий ЗАТО г. Североморск.
В целях недопущения неконтролируемого размножения безнадзорных животных, причинения вреда жизни и здоровью, имуществу физических лиц, распространения заразных болезней общих для человека и животных, носителями которых могут быть безнадзорные животные, необходимо осуществлять мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 30.03.2014 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии". Действующее законодательство не позволяет умерщвлять даже безнадзорных животных, усыпить можно только больных собак и кошек - по отношению к остальным предписан гуманный подход.
На территории ЗАТО г. Североморск находится источник нецентрализованного водоснабжения - "Родник", из которого население города использует воду подземных источников для питьевых и хозяйственных нужд. Правильное и надлежащее содержание "Родника" и прилегающей к нему территории имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения воды.
Стоит уделить внимание и праздничному оформлению улиц и площадей ЗАТО г. Североморск, т.к. праздничное оформление является самостоятельным элементом городской среды, дополняющим художественное оформление города в периоды проведения праздников, памятных дней, торжественных и иных мероприятий. Основной его задачей является создание положительного эмоционального настроения у жителей и гостей города. Данная задача решается путем гармоничного сочетания праздничных конструкций и элементов с городской средой, включая идею гармоничного использования всех средств освещения для повышения уровня комфорта и безопасности световой среды города, улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечернее и ночное время.
Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние элементов прочего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей муниципального образования ЗАТО г. Североморск, требуется комплексных подход к решению проблем по содержанию и ремонту элементов прочего благоустройства.
Подпрограмма разработана на основе анализа состояния элементов прочего благоустройства муниципального образования ЗАТО г. Североморск с целью определения дальнейших направлений развития благоустройства муниципального образования.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.
Для решения проблем необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортности проживания граждан.
Конкретная деятельность связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения благоустройства, санитарного состояния муниципального образования, создания комфортных условий проживания граждан, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.
Общее и текущие управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.
Результатом реализации подпрограммы является сохранность элементов прочего благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск и поддержание их в технически исправном эксплуатационном состоянии.

2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства;
2. улучшение внешнего облика ЗАТО г. Североморск.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель: повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск

1
Задача 1. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства
1.1
Площадь отремонтированных лестниц, трапов
кв. м
498,60
547,42
-
-
-
631,58
668,21
-
1.2
Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Задача 2. Улучшение внешнего облика ЗАТО г. Североморск
2.1
Доля исполненных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Показатель 1: площадь отремонтированных лестниц, трапов. Отражается показатель за отчетный год. Выражается в квадратных метрах.
Показатель 2: доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии. Рассчитывается, как отношение количества элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии в отчетном году, к общему количеству элементов прочего благоустройства ЗАТО г. Североморск, выраженное в процентах.
Показатель 3: доля исполненных мероприятий. Рассчитывается, как отношение исполненных мероприятий к запланированным в отчетном году, выраженное в процентах.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем средств (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование показателя
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Цель: повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск
Задача 1. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства
1.1
Содержание в чистоте лестниц, трапов
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
Ежемесячно в течение года
Местный бюджет
20981,499
4678,099
2422,800
2334,600
3633,800
3844,600
4067,600
Площадь лестниц, трапов
кв. м
7738,68
7738,68
7738,68
7738,68
7738,68
7738,68
1.2
Разработка проектно-сметной (технической) документации на выполнение работ по капитальному ремонту трапов и лестниц
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал 2016 и 2017 года
Местный бюджет
1706,400
60,000
0,000
0,000
800,000
846,400
0,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
1
-
-
1
1
-
1.3
Выполнение работ по капитальному ремонту трапов и лестниц
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал 2016 года и 2 - 4 квартал 2017 года
Местный бюджет
12868,000
520,000
0,000
0,000
6000,000
6348,000
0,000
Площадь ремонтируемых объектов
кв. м
-
-
-
631,58
668,21
-
1.4
Поставка электроэнергии для нужд общественного туалета
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
Ежемесячно в течение года
Местный бюджет
964,500
142,700
148,900
148,900
161,100
174,300
188,600
Количество подаваемого ресурса
кВт/ч
34728
34728
34728
34728
34728
34728
1.5
Водоснабжение и водоотведение для нужд общественного туалета
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
Ежемесячно в течение года
Местный бюджет
78,200
11,300
12,100
12,100
13,100
14,200
15,400
Количество подаваемого ресурса
м3
625
625
625
625
625
625
1.6
Содержание в чистоте общественного туалета
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
Ежемесячно в течение года
Местный бюджет
9631,100
1396,800
1466,300
1551,700
1641,700
1736,900
1837,700
Количество общественных туалетов
шт.
1
1
1
1
1
1
1.7
Техническое обслуживание системы безопасности "Тревожная кнопка" в общественном туалете
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
Ежемесячно в течение года
Местный бюджет
159,600
23,200
24,600
25,600
27,100
28,700
30,400
Количество обслуживаемых объектов
шт.
1
1
1
1
1
1
1.8
Вызов наряда полиции для предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений при помощи кнопки тревожной сигнализации в общественном туалете
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
Ежемесячно в течение года
Местный бюджет
208,600
30,000
31,800
33,600
35,600
37,700
39,900
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
1
1
1
1
1
1
1.9
Содержание в чистоте "Родника" и прилегающей территории Загородного парка ЗАТО г. Североморск
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
Ежемесячно в течение года
Местный бюджет
653,600
100,000
100,000
100,000
111,300
117,700
124,600
Площадь обслуживаемого объекта
кв. м
9032,50
9032,50
9032,50
9032,50
9032,50
9032,50
1.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию трибуны
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал 2018 года
Местный бюджет
800,000
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
-
-
-
1
-
-
1.11
Ремонт (реконструкция) трибуны
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 3 квартал 2019 года
Местный бюджет
7600,000
100,000
0,000
0,000
0,000
7500,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
1
-
-
-
1
-
1.12
Ремонт тротуаров
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал 2016 года
Местный бюджет
861,700
0,000
0,000
0,000
861,700
0,000
0,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
-
-
-
1
-
-
1.13
Ремонт оборудования детских площадок и спортивных кортов на территории ЗАТО г. Североморск
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал 2018 - 2020 гг.
Местный бюджет
711,400
0,000
0,000
0,000
223,900
236,900
250,600
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
-
-
-
1
1
1

Итого по задаче 1:

Всего, в т.ч.:

57224,599
7062,099
4206,500
4206,500
14309,300
20885,400
6554,800











МБ

57224,599
7062,099
4206,500
4206,500
14309,300
20885,400
6554,800











ОБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000








2
Задача 2. Улучшение внешнего облика ЗАТО г. Североморск
2.1
Сокращение численности безнадзорных животных в ЗАТО г. Североморск
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
Ежемесячно в течение года
Всего:
31471,290
6241,590
1000,000
1000,000
7311,000
7735,000
8183,700
Количество особей
шт.
1344
241
241
1504
1504
1504
Местный бюджет
25540,900
311,200
1000,000
1000,000
7311,000
7735,000
8183,700
Областной бюджет
5930,390
5930,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2
Праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г. Североморск в период проведения праздничных мероприятий
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал ежегодно
Местный бюджет
21004,200
3263,800
0,000
0,000
5583,400
5907,200
6249,800
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
1
-
-
1
1
1
2.3
Санитарно-гигиеническое обслуживание ЗАТО г. Североморска в период проведения праздничных мероприятий
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал ежегодно
Местный бюджет
1864,190
409,090
0,000
0,000
458,000
484,500
512,600
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
1
-
-
1
1
1
2.4
Демонтаж металлических конструкций. елок и светотехнических украшений в ЗАТО г. Североморск
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
1 квартал ежегодно
Местный бюджет
4808,282
642,982
0,000
0,000
1310,900
1387,000
1467,400
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
1
-
-
1
1
1
2.5
Размещение изображений на баннерах
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
3 - 4 квартал 2018 - 2020 гг.
Местный бюджет
2734,100
600,000
0,000
0,000
671,700
710,600
751,800
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
1
-
-
1
1
1
2.9
Поставка и установка оборудования для детских игровых и спортивных площадок на территории ЗАТО г. Североморск
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
2 - 4 квартал ежегодно
Местный бюджет
5723,800
640,000
0,000
0,000
1600,000
1692,800
1791,000
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
1
-
-
1
1
1
2.10
Благоустройство территории ЗАТО г. Североморск
КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск
1 - 4 квартал ежегодно
Местный бюджет
3410,500
0,000
0,000
0,000
1073,400
1135,600
1201,500
По мере необходимости
Да - 1, Нет - 0
-
-
-
1
1
1

Итого по задаче 2:

Всего, в т.ч.:

71016,362
11797,462
1000,000
1000,000
18008,400
19052,700
20157,800











МБ

65085,972
5867,072
1000,000
1000,000
18008,400
19052,700
20157,800











ОБ

5930,390
5930,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Всего по подпрограмме, в т.ч.:

Всего, в т.ч.:

128240,961
18859,561
5206,500
5206,500
32317,700
39938,100
26712,600











МБ

122310,571
12929,171
5206,500
5206,500
32317,700
39938,100
26712,600











ОБ

5930,390
5930,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000











ФБ

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Муниципальные услуги (работы)

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Публичные обязательства

Всего:

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000









Мероприятия по содержанию

Всего:

54569,599
7032,099
4174,700
4172,900
12673,700
20001,300
6514,900









Иные мероприятия

Всего:

73671,362
11827,462
1031,800
1033,600
19644,000
19936,800
20197,700









4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы предполагается осуществить из средств местного бюджета. Возможно привлечение средств областного бюджета, которое будет осуществляться за счет получения субсидий областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств местного и областного бюджета в 2015 - 2020 годах составляет 128240,961 тыс. рублей, из них:
- из средств местного бюджета финансирование составляет 122310,571 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 12929,171 тыс. рублей, в 2016 году 5206,500 тыс. рублей, в 2017 году - 5206,500 тыс. рублей, в 2018 году - 32317,700 тыс. рублей, в 2019 году - 39938,100 тыс. рублей, в 2020 году - 26712,600 тыс. рублей;
- из средств областного бюджета финансирование составляет 5930,390 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 5930,390 тыс. рублей, в 2016 году - 0,000 тыс. рублей, в 2017 году - 0,000 тыс. рублей, в 2018 году - 0,000 тыс. рублей, в 2019 году - 0,000 тыс. рублей, в 2020 году - 0,000 тыс. рублей.

Наименование
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по подпрограмме:
128240,961
18859,561
5206,500
5206,500
32317,700
39938,100
26712,600
в том числе за счет:







средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
122310,571
12929,171
5206,500
5206,500
32317,700
39938,100
26712,600
средств областного бюджета
5930,390
5930,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе по Заказчикам:







1. Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск
128240,961
18859,561
5206,500
5206,500
32317,700
39938,100
26712,600
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск
122310,571
12929,171
5206,500
5206,500
32317,700
39938,100
26712,600
средств областного бюджета
5930,390
5930,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск предусматривается направить на содержание объектов прочего благоустройства.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г. Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск является заказчиком подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск и муниципальное казенное учреждение "Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск".
Реализация программных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
В целях обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск отчет о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.
Подпрограмма направлена на достижение цели - повышения уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск. Достижение поставленной цели позволит:
- содержать элементы прочего благоустройства территории ЗАТО г. Североморск в технически исправном состоянии,
- обеспечить безопасную эксплуатацию элементов прочего благоустройства,
- улучшить эстетический вид улиц города и поселков,
- повысить уровень комфортности и качества жизни населения муниципального образования.
На достижение целей подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести:
- изменения законодательства;
- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования;
- превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов планируемых работ. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, а также ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимизации рисков.".


------------------------------------------------------------------