Постановление Администрации города Мурманска от 18.09.2015 N 2601 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2015 г. № 2601
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 № 3238
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 16.04.2014 № 1064, ОТ 19.06.2014
№ 1889, ОТ 30.06.2014 № 2110, ОТ 17.10.2014 № 3467,
ОТ 26.12.2014 № 4301, ОТ 17.06.2015 № 1635)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", на основании решения Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635) следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Всего по муниципальной программе:
29125741,4 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее - МБ): 11657599,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 2200355,0 тыс. руб.;
2015 год - 2262861,0 тыс. руб.;
2016 год - 2372663,8 тыс. руб.;
2017 год - 2430513,8 тыс. руб.;
2018 год - 2391205,7 тыс. руб.;
областной бюджет (далее - ОБ): 17453768,5 тыс. руб., из них:
2014 год - 3370869,6 тыс. руб.;
2015 год - 3415206,0 тыс. руб.;
2016 год - 3566620,9 тыс. руб.;
2017 год - 3550536,0 тыс. руб.;
2018 год - 3550536,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее - ФБ): 14373,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 10860,1 тыс. руб.;
2015 год - 3513,5 тыс. руб.".
1.2. Внести в раздел I "Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 848128,6 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 820265,2 тыс. руб., из них:
2014 год - 202029,1 тыс. руб.;
2015 год - 190099,7 тыс. руб.;
2016 год - 190464,9 тыс. руб.;
2017 год - 138489,8 тыс. руб.;
2018 год - 99181,7 тыс. руб.
ОБ: 21450,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 2500,0 тыс. руб.;
2015 год - 18950,0 тыс. руб.
ФБ: - 6413,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 2899,9 тыс. руб.;
2015 год - 3513,5 тыс. руб.".
1.2.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Внести в раздел II "Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 151911,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 115950,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 22459,1 тыс. руб.;
2015 год - 23659,7 тыс. руб.;
2016 год - 23070,7 тыс. руб.;
2017 год - 23380,3 тыс. руб.;
2018 год - 23380,3 тыс. руб.
ОБ: 35960,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 6865,7 тыс. руб.;
2015 год - 7273,8 тыс. руб.;
2016 год - 7273,8 тыс. руб.;
2017 год - 7273,8 тыс. руб.;
2018 год - 7273,8 тыс. руб.".
1.3.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4. Внести в раздел III "Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 26094,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 26094,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 11854,8 тыс. руб.;
2015 год - 4232,1 тыс. руб.;
2016 год - 3336,0 тыс. руб.;
2017 год - 3336,0 тыс. руб.;
2018 год - 3336,0 тыс. руб.".
1.4.2. Пункт 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.4.3. Пункт 3 "Перечень основных подпрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.4.4. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5. Внести в раздел VII "Ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска" на 2014-2018 годы" следующие изменения:
1.5.1. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
"Всего по ВЦП: 302241,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 302241,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 45635,3 тыс. руб.,
2015 год - 54564,0 тыс. руб.,
2016 год - 64854,7 тыс. руб.,
2017 год - 68593,7 тыс. руб.,
2018 год - 68593,7 тыс. руб.".
1.5.2. Пункт 3 "Перечень основных мероприятий ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.5.3. Пункт 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации программы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Штейн Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12.07.2015.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей
1
Задача 1: модернизация содержания образования и образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации
1.1
Разработка и внедрение образовательной программы "Мурманский международный лицей"
2014 - 2018
Всего:
финансирование не требуется
Количество учеников, обучающихся по программе "Мурманский международный лицей", чел.
455
502
525
550
550
КО, ММЛ
1.2
Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
9706,5
1906,5
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
Количество обслуживаемых спортивных площадок, шт.
23
23
23
23
23
КО, СОШ № 1, 5, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 57, ММЛ, кадетская школа города Мурманска
МБ
9706,5
1906,5
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
1.3.
Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк"
2015
Всего:
в т.ч.:
800,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
Количество организованных шествий в рамках всероссийской акции "Бессмертный полк", ед.
0
1
0
0
0
Кадетская школа, МБОУ СОШ № 49
МБ
800,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
Всего:
в т.ч.:
10506,5
1906,5
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
МБ
10506,5
1906,5
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
2
Задача 2: развитие системы выявления и поддержки талантливых педагогов
2.1
Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
7189,6
995,6
1548,5
1548,5
1548,5
1548,5
Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов, ед.
6
6
6
6
6
КО, ОУ
МБ
7189,6
995,6
1548,5
1548,5
1548,5
1548,5
2.2
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-программ образовательных организаций "Весенние фантазии"
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
5364,5
1072,1
1073,1
1073,1
1073,1
1073,1
Количество проведенных конкурсов, ед.
1
1
1
1
1
КО, ОУ
МБ
5364,5
1072,1
1073,1
1073,1
1073,1
1073,1
2.3
Создание музея "История образования в городе Мурманске" в ГИМЦ РО
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Пополнение фондов музея, да - 1, нет - 0
1
1
1
1
1
КО, ГИМЦ РО
МБ
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Итого по задаче 2
Всего:
в т.ч.:
12804,1
2117,7
2671,6
2671,6
2671,6
2671,6
МБ
12804,1
2117,7
2671,6
2671,6
2671,6
2671,6
3
Задача 3: создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске
3.1
Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
474954,5
91529,3
84769,0
107536,0
105560,1
85560,1
Количество ОУ, в которых осуществлены мероприятия по комплексной безопасности, ед.
136
153
153
153
153
КО, ОУ
МБ
474954,5
91529,3
84769,0
107536,0
105560,1
85560,1
3.1.1
Ремонт фасадов
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
12749,5
4865,4
4884,1
1000,0
1000,0
1000,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт фасадов, ед.
4
5
1
1
1
КО, СОШ № 1, 34, 41, гимназия № 5, ДОУ № 21, 45, 93, 151, УХЭО ОУ
МБ
12749,5
4865,4
4884,1
1000,0
1000,0
1000,0
3.1.2
Ремонт кровли
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
9393,7
2397,8
3995,9
1000,0
1000,0
1000,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт кровли, ед.
8
15
1
1
1
КО, СОШ № 17, 57, ООШ № 58, прогимназия № 61, гимназия № 5, 6, 7, ДОУ № 19, 33, 39, 41, 57, 79, 104, 106, 112, 115, 135, 140, ДЮСШ № 6, 14, ГИМЦ РО, ЦДЮТ "Парус"
МБ
9393,7
2397,8
3995,9
1000,0
1000,0
1000,0
3.1.3
Замена и ремонт систем освещения и электроснабжения
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
9214,8
2497,1
5217,7
500,0
500,0
500,0
Количество ОУ, в которых выполнены замена и ремонт систем освещения и электроснабжения, ед.
25
32
2
2
2
КО, СОШ № 5, 11, 13, 17, 21, 22, 27, 31, 41, 42, 43, 45, 50, 53, 57, Кадетская школа, МПЛ, гимназии № 3, 6, 7, 9, лицей № 4, прогимназия № 61, ДОУ № 4, 7, 13, 19, 27, 33, 41, 45, 58, 75, 78, 81, 82, 85, 89, 91, 93, 97, 101, 104, 108, 125, 130, 151, ДЮСШ № 6, ДДТ им. Торцева
МБ
9214,8
2497,1
5217,7
500,0
500,0
500,0
3.1.4
Ремонт систем отопления и вентиляции
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
5482,9
1326,2
2656,7
500,0
500,0
500,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт систем отопления и вентиляции, ед.
6
14
1
1
1
КО, СОШ № 27, 37, 43, 53, 56, прогимназии № 24, 40, гимназии № 8, 9, ДОУ № 38, 39, 48, 78, 79, 81, 102, 132, 133, ГИМЦ РО, УХЭО ОУ
МБ
5482,9
1326,2
2656,7
500,0
500,0
500,0
3.1.5
Ремонт водоподогревателей
2014
Всего:
в т.ч.:
1516,4
1516,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт водоподогревателей, ед.
16
0
0
0
0
КО, СОШ № 27, 31, 56, гимназия № 3, ДОУ № 38, 54, 72, 106, 112, 118, 129, 136, 157, ДЮСШ № 17, МБУО УХЭО, МБУО ЦБ
МБ
1516,4
1516,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.6
Ремонт систем водоснабжения, канализации
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
13785,2
4422,5
6462,7
1000,0
1000,0
900,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт систем водоснабжения и канализации, ед.
41
36
8
8
8
КО, ОУ
МБ
13785,2
4422,5
6462,7
1000,0
1000,0
900,0
3.1.7
Ремонт дренажной системы
2018
Всего:
в т.ч.:
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт дренажной системы, ед.
0
0
0
0
1
КО, ДОУ № 159
МБ
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
3.1.8
Общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов с установкой сантехоборудования душевых, крылец, отмостков, коридоров и пр.)
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
287680,0
37755,5
39768,3
78036,0
76060,1
56060,1
Количество ОУ, в которых выполнены общестроительные работы, ед.
84
82
91
96
96
КО, ОУ
МБ
287680,0
37755,5
39768,3
78036,0
76060,1
56060,1
3.1.9
Асфальтирование территорий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
7396,0
4846,1
1049,9
500,0
500,0
500,0
Количество ОУ, в которых выполнено асфальтирование территории, ед.
7
2
2
1
1
КО, СОШ № 5, 34, 45, кадетская школа города Мурманска, гимназия № 6, прогимназия № 24, МБУО ЦБ, ДОУ № 11, ДДТ им. Торцева
МБ
7396,0
4846,1
1049,9
500,0
500,0
500,0
3.1.10
Восстановление ограждения территории образовательных учреждений
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
8844,5
3877,4
1967,1
1000,0
1000,0
1000,0
Количество ОУ, в которых выполнено восстановление ограждения территории, ед.
7
4
2
2
2
КО, СОШ № 56, ДОУ № 4, 13, 15, 48, 91, 93, 120, 127, 132, ДДТ Первомайский
МБ
8844,5
3877,4
1967,1
1000,0
1000,0
1000,0
3.1.11
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
44679,8
8721,5
8958,3
9000,0
9000,0
9000,0
Количество ОУ, в которых приобретены материалы для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций при подготовке ОУ к новому учебному году, ед.
157
153
155
155
155
КО, ОУ
МБ
44679,8
8721,5
8958,3
9000,0
9000,0
9000,0
3.1.12
Противопожарные мероприятия
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
67744,0
13241,7
9502,3
15000,0
15000,0
15000,0
Количество ОУ, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед.
84
65
87
84
84
КО, ОУ
МБ
67744,0
13241,7
9502,3
15000,0
15000,0
15000,0
3.1.13
Ремонт пищеблоков и обеденных залов
2014
Всего:
в т.ч.:
4350,0
4350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, в которых выполнен ремонт пищеблоков и обеденных залов, ед.
4
0
0
0
0
КО, МАУ ЦШП (СОШ № 56, 57, гимназия № 1,8
МБ
4350,0
4350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.14
Приобретение мебели для обеденных и актовых залов
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
2017,7
1711,7
306,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, для которых приобретена мебель для обеденных и актовых залов, ед.
4
1
0
0
0
КО, кадетская школа города Мурманска, СОШ № 42, ММЛ, МПЛ
МБ
2017,7
1711,7
306,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, в рамках реализации Государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (СОШ № 31, 58, 27, 43, Гимназия № 10)
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
9314,3
4620,9
4693,4
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, в которых подготовлены помещения для содержания детей-инвалидов, ед.
3
2
0
0
0
КО, СОШ № 31, 58, 27, 43, гимназия № 10
МБ
3320,9
1820,9
1500,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
5993,4
2800,0
3193,4
0,0
0,0
0,0
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %
9,4
14,5
0
0
0
3.3
Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15)
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.
657,1
199,8
457,3
0,0
0,0
0,0
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в учреждении спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, чел.
271
271
275
280
290
КО, МБОУ ДОД ДЮСАШ № 15
МБ
237,1
99,9
137,2
0,0
0,0
0,0
ФБ
420,0
99,9
320,1
0,0
0,0
0,0
3.4
Приобретение и установка спортивных площадок для образовательных организаций
2014
Всего:
в т.ч.:
2631,6
2631,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество ОУ, в которых дополнительно приобретено спортивное оборудование, ед.
3
0
0
0
0
КО, СОШ № 50, 13, гимназия № 6
МБ
131,6
131,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности
2014
Всего:
в т.ч.:
7685,1
7685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество приобретенных автотранспортных средств, ед.
4
0
0
0
0
КО, УХЭО, ДЮСШ № 6
МБ
7685,1
7685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6
Благоустройство спортивных площадок, расположенных на территориях общеобразовательных организаций
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
33210,4
19229,7
13980,7
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по благоустройству спортивных площадок, ед.
18
10
0
0
0
КО, СОШ № 5, 13, 17, 20, 33, 38, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 57, гимназии № 1, 2, 5, 6, 8, МПЛ, ДЮСШ № 6
МБ
33210,4
19229,7
13980,7
0,0
0,0
0,0
3.7
Модернизация школьных стадионов
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
9427,4
3927,4
5500,0
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации стадионов, ед.
2
1
0
0
0
КО, гимназия № 10, кадетская школа, СОШ № 50
МБ
9427,4
3927,4
5500,0
0,0
0,0
0,0
3.8
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
47464,4
11464,4
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
Своевременное устранение аварийных ситуаций, с целью обеспечения уставной деятельности подведомственных учреждений (да - 1; нет - 0)
1
1
1
1
1
КО, МБУО УХЭО
МБ
47464,4
11464,4
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
3.9
Создание на базе МБУО "Городского информационно-методического центра работников образования" подразделения, занимающегося обработкой обращений обучающихся, родителей (законных представителей) с целью формирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций
2014
Всего:
т.ч.:
1270,0
1270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество созданных центров занимающихся обработкой обращений, ед.
1
0
0
0
0
КО, ГИМЦ РО, СОШ № 36, ДОУ КО, № 130, 121, ДЮСШ № 6, гимназия № 2
МБ
1270,0
1270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.10
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое окно"
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
35087,0
20021,4
15065,6
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных образовательных учреждений в которых заменены оконные блоки в рамках реализации программы "Теплое окно", ед.
10
8
0
0
0
КО, МБДОУ № 4, 27, 58, 67, 79, 80, 85, 88, 89, 93, 96, 101, 104, 105, 108, 151
МБ
35087,0
20021,4
15065,6
0,0
0,0
0,0
3.11
Ремонт фасада здания МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева
2015
Всего:
в т.ч.:
2000,4
0,0
2000,4
0,0
0,0
0,0
Количество фасадов зданий отремонтированных в учреждениях дополнительного образования, ед.
0
1
0
0
0
МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева
МБ
2000,4
0,0
2000,4
0,0
0,0
0,0
3.12
Осуществление ремонтных работ, а также мероприятия по приобретению строительных материалов для проведения ремонтных работ без привлечения подрядных организаций в образовательных учреждениях жилого района Росляково
2015
Всего:
в т.ч.:
2976,0
0,0
2976,0
0,0
0,0
0,0
Количество образовательных учреждений жилого района Росляково в которых осуществлены ремонтные работы, ед.
0
2
0
0
0
МБОУ ООШ № 4, СОШ № 3
МБ
2976,0
0,0
2976,0
0,0
0,0
0,0
3.13
Создание безбарьерной среды в дошкольных образовательных учреждениях
2015
Всего:
в т.ч.
1062,8
0,0
1062,8
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных образовательных учреждений в которых осуществлены работы по созданию безбарьерной среды
0
2
0
0
0
МБДОУ № 50, 54
МБ
1062,8
0,0
1062,8
0,0
0,0
0,0
3.14
Устройство запасных эвакуационных выходов в ДОУ
2014 - 2017
Всего:
в т.ч.:
32796,8
9098,6
8642,1
10000,0
5056,1
0,0
Количество реконструированных объектов, ед.
6
6
7
3
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
32796,8
9098,6
8642,1
10000,0
5056,1
0,0
3.15
Выполнение работ по устройству подъемника СОШ № 27
2014
Всего:
в т.ч.:
6285,5
6285,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведены работы по устройству подъемника
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
6285,5
6285,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3.16
Реконструкция МБДОУ г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 121 по адресу: проспект Кольский, дом 108, корпус 4
2015
Всего:
в т.ч.:
37900,0
0,0
37900,0
0,0
0,0
0,0
Количество дополнительных мест в дошкольных учреждениях, ед.
0
60
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
18950,0
0,0
18950,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
18950,0
0,0
18950,0
0,0
0,0
0,0
3.17
Капитальный ремонт кровель в СОШ № 13, лицей № 2, гимназия № 6, подготовительные работы к капитальному ремонту крыш СОШ № 44, 18, капитальный ремонт системы отопления СОШ № 27
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
22350,0
10950,1
11399,9
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли, ед.
2
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
22350,0
10950,1
11399,9
0,0
0,0
0,0
3.18
Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
10594,2
9849,9
744,3
0,0
0,0
0,0
Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
10594,2
9849,9
744,3
0,0
0,0
0,0
3.19
Реконструкция здания МБДОУ № 65 г. Мурманска, в том числе экспертиза проектной документации, обеспечение кратности воздухообмена
2014
Всего:
в т.ч.
183,5
183,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество реконструированных дошкольных образовательных учреждений, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
183,5
183,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч.:
3.20
Демонтаж несущих и ограждающих конструкций здания теплицы, расположенной на территории МБОУ СОШ № 33 г. Мурманска
2014
Всего:
в т.ч.:
626,7
626,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество зданий, несущие и ограждающие конструкции которых демонтированы, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
626,7
626,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3.21
Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха "Парус"
2014
Всего:
в т.ч.:
4635,9
3090,6
1545,3
0,0
0,0
0,0
Количество технологических присоединений, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
4635,9
3090,6
1545,3
0,0
0,0
0,0
3.22
Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыш МБДОУ г. Мурманска (МБДОУ № 76, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 27)
2014
Всего
финансирование не требуется
Количество разработанных проектных документаций на ремонт крыш, ед.
3
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
3.23
Создание технических условий в целях разработки проектной документации, экспертизы, отбор проб
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1278,5
646,3
632,2
0,0
0,0
0,0
Количество технологических присоединений, ед.
6
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
1278,5
646,3
632,2
0,0
0,0
0,0
3.24
Замена оконных блоков МБДОУ № 108
2014
Всего:
в т.ч.:
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлены работы по замене оконных блоков при выполнении работ по устройству эвакуационных выходов, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.25
Капитальный ремонт дренажной системы МБ ДОУ № 4
2015
Всего:
в т.ч.:
746,9
0,0
746,9
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный ремонт дренажной системы, ед.
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
746,9
0,0
746,9
0,0
0,0
0,0
3.26
Капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта МБ ДОУ № 39
2015
Всего:
в т.ч.:
4467,3
0,0
4467,3
0,0
0,0
0,0
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей и теплового пункта, ед.
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
4467,3
0,0
4467,3
0,0
0,0
0,0
3.27
Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений
2016 - 2017
Всего:
в т.ч.:
73559,3
0,0
0,0
59307,3
14252,0
0,0
Количество реконструированных зданий дошкольных образовательных учреждений, ед.
0
0
2
1
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
73559,3
0,0
0,0
59307,3
14252,0
0,0
3.28
Инженерно-изыскательские работы на объектах образования
2015
Всего:
в т.ч.:
879,6
0,0
879,6
0,0
0,0
0,0
Осуществление инженерно-геодезических изысканий на объектах образования (да - 1; нет - 0)
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
879,6
0,0
879,6
0,0
0,0
0,0
3.29
Проектно-изыскательские работы по реконструкции МБОУ СОШ № 12
2015
Всего:
в т.ч.:
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
Осуществление проектно-изыскательских работ по реконструкции МБОУ СОШ № 12 (да - 1; нет - 0)
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
3.30
Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: улица Орликовой, в районе дома 44
2015
Всего:
в т.ч.:
378,8
0,0
378,8
0,0
0,0
0,0
Осуществление инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: улица Орликовой, в районе дома 44 (да - 1; нет - 0)
0
1
0
0
0
КГТР, ММКУ УКС
МБ
378,8
0,0
378,8
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 3:
Всего:
в т.ч.:
824818,0
203404,8
207141,6
185843,3
133868,2
94560,1
МБ
796954,6
198004,9
184678,1
185843,3
133868,2
94560,1
ОБ
21450,0
2500,0
18950,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
6413,4
2899,9
3513,5
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме:
Всего:
в т.ч.:
848128,6
207429,0
212563,2
190464,9
138489,8
99181,7
МБ
820265,2
202029,1
190099,7
190464,9
138489,8
99181,7
ОБ
21450,0
2500,0
18950,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
6413,4
2899,9
3513,5
0,0
0,0
0,0
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме
848128,6
207429,0
212563,2
190464,9
138489,8
99181,7
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
820265,2
202029,1
190099,7
190464,9
138489,8
99181,7
средств областного бюджета
21450,0
2500,0
18950,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
6413,4
2899,9
3513,5
0,0
0,0
0,0
в том числе по заказчикам:
комитет по образованию администрации города Мурманска
651051,6
166603,8
144926,8
121157,6
119181,7
99181,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
642138,2
161203,9
141413,3
121157,6
119181,7
99181,7
средств областного бюджета
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
6413,4
2899,9
3513,5
0,0
0,0
0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
197077,0
40825,2
67636,4
69307,3
19308,1
0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
178127,0
40825,2
48686,4
69307,3
19308,1
0,0
средств областного бюджета
18950,0
0,0
18950,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал
157492,0
25263,6
43613,0
69307,3
19308,1
0,0
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
1
Задача 1: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
1.1
Организация отдыха и оздоровления обучающихся системы образования города Мурманска
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
141209,4
27322,8
28929,9
28112,5
28422,1
28422,1
Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, чел.
4924
5229
5229
5229
5299
КО, ОУ
МБ
105248,5
20457,1
21656,1
20838,7
21148,3
21148,3
ОБ
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
Количество детей, направленных в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, чел.
2938
2899
2899
2899
2899
Количество участников детских профильных экспедиций, чел.
222
225
225
225
225
1.2
Организация мероприятий по обеспечению сопровождения организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на отдых
2014 - 2018
Всего
финансирование не требуется
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, чел
816
880
880
880
880
КО
1.3
Организация профильных молодежных лагерей
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1 797,6
360,0
357,6
360,0
360,0
360,0
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел.
280
200
150
150
150
КСПВООДМ
МБ
1 797,6
360,0
357,6
360,0
360,0
360,0
Итого по задаче 1
Всего:
в т.ч.:
143007,0
27682,8
29287,5
28472,5
28782,1
28782,1
МБ
107046,1
20817,1
22013,7
21198,7
21508,3
21508,3
ОБ
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
2
Задача 2: создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2.1
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные образовательные организации города Мурманска
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
4010,0
882,0
782,0
782,0
782,0
782,0
Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные образовательные организации города Мурманска, чел.
650
500
500
500
500
КО, ОУ
МБ
4010,0
882,0
782,0
782,0
782,0
782,0
2.2
Создание дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
4894,0
760,0
864,0
1090,0
1090,0
1090,0
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов", чел.
60
40
40
40
40
КСПВООДМ
МБ
4894,0
760,0
864,0
1090,0
1090,0
1090,0
2.3
Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска в летний период
2014 - 2018
Всего
финансирование не требуется
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел.
700
400
400
400
400
КСПВООДМ
Итого по задаче 2
Всего:
в т.ч.:
8904,0
1642,0
1646,0
1872,0
1872,0
1872,0
МБ
8904,0
1642,0
1646,0
1872,0
1872,0
1872,0
Всего по подпрограмме:
Всего:
в т.ч.:
151911,0
29324,8
30933,5
30344,5
30654,1
30654,1
МБ
115950,1
22459,1
23659,7
23070,7
23380,3
23380,3
ОБ
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источники финансирования
Всего. тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме
151911,0
29324,8
30933,5
30344,5
30654,1
30654,1
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
115950,1
22459,1
23659,7
23070,7
23380,3
23380,3
средств областного бюджета
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
в том числе по заказчикам
комитет по образованию администрации города Мурманска
145219,4
28204,8
29711,9
28894,5
29204,1
29204,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
109258,2
21339,1
22438,1
21620,7
21930,3
21930,3
средств областного бюджета
35960,9
6865,7
7273,8
7273,8
7273,8
7273,8
в т.ч. инвестиции в основной капитал
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
6691,6
1120,0
1221,6
1450,0
1450,0
1450,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6691,6
1120,0
1221,6
1450,0
1450,0
1450,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. инвестиции в основной капитал
Приложение № 5
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска
Количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
ед.
0
2
3
2
2
2
1
Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы
%
0
14
35
56
70
84
100
1
Задача 1: капитальный ремонт учреждений по делам молодежи
1.1
Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
м2
0
0
430
0
0
0
0
2
Задача 2: укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи
2.1
Доля отремонтированных структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы
%
0
14
38
56
70
84
100
2.2
Доля структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов", оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации подпрограммы
%
0
14
35
56
70
84
100
3
Задача 3: усовершенствование содержания и технологий работы учреждений по делам молодежи
3.1
Общее количество рекламных акций, публикаций в СМИ по позиционированию МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в качестве учреждений нового типа
ед.
0
10
20
20
20
20
20
Приложение № 6
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Освещение открытий молодежных центров, информационная поддержка подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет.
2. Проведение опросов среди молодежи по оценке уровня удовлетворенности доступностью и качеством предоставляемых услуг структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".
3. Текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Марата, дом № 21, ул. Марата, дом № 16, ул. Капитана Маклакова, дом № 25, ул. Софьи Перовской, дом № 39, ул. Капитана Орликовой, дом № 58, проезд Ледокольный, дом № 7, ул. Бондарная, дом № 10а.
4. Благоустройство территорий структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов".
5. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по проведению работ по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию.
6. Капитальный ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Капитана Орликовой, дом № 3 и ул. Виктора Миронова, дом № 8.
7. Благоустройство и оснащение современным оборудованием и инвентарем структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" в трех округах города Мурманска.
8. Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресам: ул. Капитана Орликовой, дом № 3 и ул. Виктора Миронова, дом № 8 - 1169,2 кв. м.
Ожидаемые результаты:
- обновление материально-технической базы структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов";
- улучшение качества предоставления услуг структурными подразделениями МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов.
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Наименование, ед. измерения
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска
1
Задача 1: капитальный ремонт учреждений по делам молодежи
1.1
Капитальный ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
2014
Всего:
в т.ч.:
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество объектов, ед.
1
0
0
0
0
КГТР, ММКУ "УКС"
МБ
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
Всего,
в т.ч.
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2: укрепление материально-технической базы учреждений по делам молодежи
2.1
Текущий ремонт структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
8035,7
1655,9
2911,8
1156,0
1156,0
1156,0
Площадь отремонтированных структурных подразделений, кв. м
218,0
358,0
289,3
500,0
500,0
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
8035,7
1655,9
2911,8
1156,0
1156,0
1156,0
Количество отремонтированных структурных подразделений, ед.
2
2
2
1
1
2.2
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (благоустройство входа в структурное подразделение)
2015 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1174,4
0,0
274,4
300,0
300,0
300,0
Количество структурных подразделений, соответствующих требованиям, ед.
0
2
2
2
2
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
1174,4
0,0
274,4
300,0
300,0
300,0
2.3
Оснащение структурных подразделений МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" оборудованием, мебелью и предметами интерьера (в том числе: тренажеры, ПК, мягкий инвентарь)
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
8211,9
1692,6
879,3
1880,0
1880,0
1880,0
Количество структурных подразделений, оснащенных оборудованием, ед.
2
2
2
1
1
КСПООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
8211,9
1692,6
879,3
1880,0
1880,0
1880,0
Количество структурных подразделений, укомплектованных мебелью, ед.
2
2
2
2
1
2.4
Разработка проектно-сметной документации для благоустройства прилегающей территории, в том числе установка забора, асфальтового покрытия, ремонт фасада здания в структурном подразделении МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" по адресу ул. Бондарная, д. 10 а
2015
Всего:
в т.ч.:
166,6
0,0
166,6
0,0
0,0
0,0
Количество структурных подразделений, ед.
0
1
0
0
0
МБ
166,6
0,0
166,6
0,0
0,0
0,0
Количество проектно-сметных документаций, ед.
0
1
0
0
0
Итого по задаче 2
Всего:
в т.ч.:
17588,6
3348,5
4232,1
3336,0
3336,0
3336,0
МБ
17588,6
3348,5
4232,1
3336,0
3336,0
3336,0
3
Задача 3: усовершенствование содержания и технологий работы МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
3.1
Проведение мероприятий по продвижению услуг МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего
финансирование не требуется
Количество публикаций в СМИ, ед.
10
10
10
10
10
КПСООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
3.2
Реализация мероприятий по улучшению качества предоставления услуг МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего
финансирование не требуется
Количество проведенных опросов, шт.
1
1
1
1
1
Количество семинаров, ед.
4
4
4
4
4
Итого по задаче 3
Всего:
в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме
Всего:
в т.ч.:
26094,9
11854,8
4232,1
3336,0
3336,0
3336,0
МБ
26094,9
11854,8
4232,1
3336,0
3336,0
3336,0
Приложение № 7
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 26094,9 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы:
Источники финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме
26094,9
11854,8
4232,1
3336,0
3336,0
3336,0
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
26094,9
11854,8
4232,1
3336,0
3336,0
3336,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по заказчикам
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
17588,6
3348,5
4232,1
3336,0
3336,0
3336,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
17588,6
3348,5
4232,1
3336,0
3336,0
3336,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
8506,3
8506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 8
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска
1
Задача 1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи
1.1
Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории города Мурманска
2014 - 2018
Всего,
в т.ч.:
3579,4
1205,9
578,9
598,2
598,2
598,2
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, чел.
25000
15000
15000
15000
15000
КСПВООДМ
МБ
3579,4
1205,9
578,9
598,2
598,2
598,2
1.2
Участие молодежи города Мурманска в региональных и общероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях
2014 - 2018
Всего,
в т.ч.:
12186,3
2806,3
200,0
3060,0
3060,0
3060,0
Количество молодежи, представляющих город Мурманск в региональных и общероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, чел.
50
5
45
40
40
КСПВООДМ
МБ
12186,3
2806,3
200,0
3060,0
3060,0
3060,0
1.3
Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск
2014 - 2018
Всего,
в т.ч.:
4056,5
719,3
759,3
859,3
859,3
859,3
Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск, чел.
25
25
30
30
30
КСПВООДМ
МБ
4056,5
719,3
759,3
859,3
859,3
859,3
1.4
Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям
2014 - 2018
Всего,
т.ч.:
7765,4
1405,4
3360,0
1000,0
1000,0
1000,0
Количество профинансированных проектов, ед.
15
20
15
15
15
КСПВООДМ
МБ
7765,4
1405,4
3360,0
1000,0
1000,0
1000,0
Итого по задаче 1
Всего,
т.ч.:
27587,6
6136,9
4898,2
5517,5
5517,5
5517,5
МБ
27587,6
6136,9
4898,2
5517,5
5517,5
5517,5
2
Задача 2. Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику
2.1
Вовлечение молодежи в социальную практику
2014 - 2018
Всего,
в т.ч.:
215074,1
38258,2
35459,3
44661,4
48347,6
48347,6
Количество программ по вовлечению молодежи в социальную практику, ед.
30
30
30
30
30
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
215074,1
38258,2
35459,3
44661,4
48347,6
48347,6
Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, чел.
20000
20000
20000
20000
20000
2.2
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения молодежной политики "Объединение молодежных центров и клубов"
2014 - 2018
Всего,
в т.ч.:
6209,4
1240,2
1182,6
1227,0
1279,8
1279,8
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КСПВООДМ, МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов"
МБ
6209,4
1240,2
1182,6
1227,0
1279,8
1279,8
Количество структурных подразделений учреждения, ед.
10
10
10
10
10
2.3
Вовлечение молодежи в социальную практику МАУ МП "Дом молодежи"
2015 - 2018
Всего,
в т.ч.:
52495,4
0,0
12816,8
13232,4
13223,1
13223,1
Количество посетителей МАУ МП "Дом молодежи", чел.
0
5000
5000
5000
5000
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи"
МБ
52495,4
0,0
12816,8
13232,4
13223,1
13223,1
Количество реализуемых молодежных проектов, ед.
0
10
10
10
10
2.4
Содержание имущества МАУ МП "Дом молодежи"
2015 - 2018
Всего,
в т.ч.:
874,9
0,0
207,1
216,4
225,7
225,7
Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)
0
1
1
1
1
КСПВООДМ, МАУ МП "Дом молодежи"
МБ
874,9
0,0
207,1
216,4
225,7
225,7
Итого по задаче 2
Всего,
в т.ч.:
274653,8
39498,4
49665,8
59337,2
63076,2
63076,2
МБ
274653,8
39498,4
49665,8
59337,2
63076,2
63076,2
Всего по ВЦП, в том числе:
Всего,
в т.ч.:
302241,4
45635,3
54564,0
64854,7
68593,7
68593,7
МБ
302241,4
45635,3
54564,0
64854,7
68593,7
68593,7
Приложение № 9
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18 сентября 2015 г. № 2601
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЦП
Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых участников ВЦП, мероприятий ВЦП.
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по ВЦП
302241,4
45635,3
54564,0
64854,7
68593,7
68593,7
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
302241,4
45635,3
54564,0
64854,7
68593,7
68593,7
------------------------------------------------------------------