Постановление Администрации МО город Апатиты от 14.01.2015 N 2 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2015 г. № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1355 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 13.03.2014 № 326, от 16.04.2014 № 441, от 17.07.2014 № 869, от 31.10.2014 № 1380, от 22.12.2014 № 1607).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997, от 25.11.2014 № 40)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации - начальника Управления образования администрации города Апатиты Кательникову С.С.

Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА





Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 14 января 2015 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1355 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
ОТ 13.03.2014 № 326, ОТ 16.04.2014 № 441, ОТ 17.07.2014
№ 869, ОТ 31.10.2014 № 1380, ОТ 22.12.2014 № 1607)
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
1263576,24
485714,75
762367,49
15494,00
0,00
2015
1246456,88
496632,18
749824,70
0,00
0,00
2016
1317824,15
514943,25
802880,90
0,00
0,00
Всего:
3827857,27
1497290,18
2315073,09
15494,00
0,00"

2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Программы (далее - Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" и раздел IV Подпрограммы изложить в следующих редакциях:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015
36101,90
29890,90
6211,00
0,00
0,00
2016
41252,90
28574,90
12678,00
0,00
0,00
Всего:
155030,30
108963,21
30573,09
15494,00
0,00"

"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы


Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
155030,30
108963,21
30573,09
15494,00
0,00
2014 год
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
36101,90
29890,90
6211,00
0,00
0,00
2016 год
41252,90
28574,90
12678,00
0,00
0,00
В т.ч. по соисполнителям:





Управление образования администрации города Апатиты
Всего
155030,30
108963,21
30573,09
15494,00
0,00
2014 год
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
36101,90
29890,90
6211,00
0,00
0,00
2016 год
41252,90
28574,90
12678,00
0,00
0,00
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"

2.2. В приложении № 2 к подпрограмме задачу 1 дополнить пунктом 1.10.1.3; пункты 1.7, 1.10, 1.10.4.4, 1.10.7.2, 1.10.8.3, 1.10.9.2, 1.10.11.2, 1.10.12.5, 1.10.14.2, 1.10.15.2, 1.10.26.1, 1.10.34.1, 1.10.37.2, 1.11, 1.11.1, 1.13, 1.13.2, 2.7, 3.2, 3.2.1 и строки "Итого по задаче 1", "Итого по задаче 2", "Итого по задаче 3" и "Итого по цели подпрограммы" изложить в следующих редакциях:

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.7
Строительный контроль и авторский надзор при реконструкции здания бывшего ДОУ № 49 (ул. Дзержинского, д. 18)
2014
Всего
1035,85
1035,85
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)
Количество объектов капитального ремонта (ед.)
УО, МОиН МО, КХЭО
2014
1035,85
1035,85
0,00
0,00
0,00
75
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10
Расходы на укрепление материально-технической базы
2014 - 2016
Всего
72402,89
72402,89
0,00
0,00
0,00
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)

УО, ОО, ДОО
2014
21052,99
21052,99
0,00
0,00
0,00
39

2015
25975,00
25975,00
0,00
0,00
0,00
39

2016
25374,90
25374,90
0,00
0,00
0,00
39

1.10.1.3
обмерные работы для принятия последующих проектных решений по капитальному ремонту чердака и чердачных перекрытий
2014 - 2016
Всего
298,64
298,64
0,00
0,00
0,00
Количество учреждений, в которых проведены обмерные работы (ед.)

УО, МБОУ Гимназия № 1
2014
298,64
298,64
0,00
0,00
0,00
1

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.4.4
капитальный ремонт кровли (правая сторона)
2014 - 2016
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной кровли в общей площади кровли (%)

УО, МБОУ СОШ № 5
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.7.2
ремонт кровли над спортивным и актовым залом
2014 - 2016
Всего
368,28
368,28
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной кровли в общей площади кровли (%)

УО, МБОУ СОШ № 10
2014
368,28
368,28
0,00
0,00
0,00
30

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.8.3
разработка ПСД на замену систем э/снабжения и э/проводки
2014 - 2016
Всего
266,20
266,20
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных ПСД на замену систем э/снабжения и э/проводки (ед.)

УО, МБОУ СОШ № 14
2014
266,20
266,20
0,00
0,00
0,00
1

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.9.2
замена деревянных оконных блоков на ПВХ в спортзале и прочих помещений
2014 - 2016
Всего
5664,70
5664,70
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)

УО, МБОУ СОШ № 15
2014
769,50
769,50
0,00
0,00
0,00
45

2015
2420,00
2420,00
0,00
0,00
0,00
70

2016
2475,20
2475,20
0,00
0,00
0,00
100

1.10.11.2
корректировка горнолыжного склона на трассе безопорных бугельных подъемников
2014 - 2016
Всего
2189,35
2189,35
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных спортивных сооружений (ед.)

УО ДЮСШ "Олимп"
2014
990,35
990,35
0,00
0,00
0,00
1

2015
1199,00
1199,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.12.5
устройство дополнительных эвакуационных выходов (остаток на 01.01.2014)
2014
Всего
313,23
313,23
0,00
0,00
0,00
Количество устроенных выходов (ед.)

УО, МБДОУ № 1
2014
313,23
313,23
0,00
0,00
0,00
3

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.14.2
устройство веранд, 4 шт.
2014 - 2016
Всего
447,10
447,10
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 10
2014
213,00
213,00
0,00
0,00
0,00
2

2015
234,10
234,10
0,00
0,00
0,00
2

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.15.2
устройство веранд, 4 шт.
2014 - 2016
Всего
424,60
424,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 13
2014
207,00
207,00
0,00
0,00
0,00
2

2015
217,60
217,60
0,00
0,00
0,00
2

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.26.1
устройство веранд, 4 шт.
2014 - 2016
Всего
421,20
421,20
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 48
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
210,60
210,60
0,00
0,00
0,00
2

2016
210,60
210,60
0,00
0,00
0,00
2

1.10.34.1
устройство веранд, 3 шт.
2014 - 2016
Всего
330,60
330,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 64
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
330,60
330,60
0,00
0,00
0,00
3

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.37.2
устройство веранд, 4 шт.
2014 - 2016
Всего
401,60
401,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 68
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
200,80
200,80
0,00
0,00
0,00
2

2016
200,80
200,80
0,00
0,00
0,00
2

1.11
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
2014
Всего
19599,30
1947,07
17652,23
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ
2014
6066,30
1947,07
4119,23
0,00
0,00
51
2015
3533,00
0,00
3533,00
0,00
0,00

2016
10000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00

1.11.1
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
2014
Всего
17652,23
0,00
17652,23
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ
2014
4119,23
0,00
4119,23
0,00
0,00

2015
3533,00
0,00
3533,00
0,00
0,00

2016
10000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00

1.13
Мероприятия по реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 18, под детский сад № 49 за счет средств городского бюджета
2014
Всего
486,72
486,72
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)

УО, КХЭО
2014
486,72
486,72
0,00
0,00
0,00
75

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.13.2
Проведение санитарно-эпидемиологического обследования в МБОУ ДОУ № 49
2014
Всего
159,51
159,51
0,00
0,00
0,00
Ввод в эксплуатацию мест (ед.)

УО, КХЭО
2014
159,51
159,51
0,00
0,00
0,00
75

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Итого по задаче 1
2014 - 2016
Всего
135428,01
97094,72
22839,29
15494,00
0,00



2014
70354,01
45553,72
9306,29
15494,00
0,00


2015
29699,10
26166,10
3533,00
0,00
0,00


2016
35374,90
25374,90
10000,00
0,00
0,00


2.7
Организация и проведение муниципальной научно-практической конференции "Фундаментальные исследования в области естественно-математических наук"
2014 - 2016
Всего
35,29
35,29
0,00
0,00
0,00
Количество участников

УО, ИМЦ, ОО
2014
17,59
17,59
0,00
0,00
0,00
100

2015
17,70
17,70
0,00
0,00
0,00
100

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Итого по задаче 2
2014 - 2016
Всего
687,69
687,69
0,00
0,00
0,00



2014
322,79
322,79
0,00
0,00
0,00


2015
364,90
364,90
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


3.2
Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (Софинансирование)
2014 - 2016
Всего
17333,80
9600,00
7733,80
0,00
0,00
Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций

УО, ОО
2014
5577,80
3200,00
2377,80
0,00
0,00
1695
2015
5878,00
3200,00
2678,00
0,00
0,00
1710
2016
5878,00
3200,00
2678,00
0,00
0,00
1710
3.2.1
Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
7733,80
0,00
7733,80
0,00
0,00
Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций

УО, ОО
2014
2377,80
0,00
2377,80
0,00
0,00
1695
2015
2678,00
0,00
2678,00
0,00
0,00
1710
2016
2678,00
0,00
2678,00
0,00
0,00
1710

Итого по задаче 3
2014 - 2016
Всего
17410,20
9676,40
7733,80
0,00
0,00



2014
5616,00
3238,20
2377,80
0,00
0,00


2015
5916,20
3238,20
2678,00
0,00
0,00


2016
5878,00
3200,00
2678,00
0,00
0,00



Итого по цели подпрограммы
2014 - 2016
Всего
155030,30
108963,21
30573,09
15494,00
0,00



2014
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00


2015
36101,90
29890,90
6211,00
0,00
0,00


2016
41252,90
28574,90
12678,00
0,00
0,00"



3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. рублей" и раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующих редакциях:
"Общий объем финансирования по Программе - 3672826,97 тыс. рублей, в том числе:


МБ
ОБ
ФБ
2014
435217,34
750683,40
0,00
2015
466741,28
743613,70
0,00
2016
486368,35
790202,90
0,00
Всего
1388326,97
2284500,00
0,00"

"Раздел 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
3672826,97
1185900,74
1210354,98
1276571,25
В том числе за счет:




средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
1388326,97
435217,34
466741,28
486368,35
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
1388326,97
435217,34
466741,28
486368,35
средств областного бюджета:
2284500,00
750683,40
743613,70
790202,90
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2233154,00
733516,50
726545,30
773092,20
средств федерального бюджета:
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00"

3.2. В приложении к программе пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.4, 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.7, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.23.2, 1.25, 1.25.2, 1.28 и строки "Итого по задаче, в том числе", "Итого по Программе, в том числе", "Муниципальные услуги", "Муниципальные работы", "Публичные обязательства", "Иные мероприятия", "Повышение оплаты труда" изложить в следующих редакциях:

№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.)
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
"1.1
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
1548656,19
507271,73
509204,15
532180,31
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
924173,20
305404,50
300202,10
318566,60
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
624482,99
201867,23
209002,05
213613,71



1.1.1
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"
2014 - 2016
Всего
924173,20
305404,50
300202,10
318566,60
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
924173,20
305404,50
300202,10
318566,60
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00



1.1.2
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
624482,99
201867,23
209002,05
213613,71
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
624482,99
201867,23
209002,05
213613,71



1.2
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
2014 - 2016
Всего
8228,80
8228,80
0,00
0,00
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
ОБ
8228,80
8228,80
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
14613,98
4674,62
4769,38
5169,98
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
14613,98
4674,62
4769,38
5169,98
1.6
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)
2014 - 2016
Всего
1252,30
418,70
416,30
417,30
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы, %
100
100
100
ОБ
1252,30
418,70
416,30
417,30
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2014 - 2016
Всего
167,48
167,48
0,00
0,00
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы, %
100
100
100
ОБ
167,48
167,48
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.2
Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
2014 - 2016
Всего
1084,82
251,22
416,30
417,30
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы, %
100
100
100
ОБ
1084,82
251,22
416,30
417,30
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
2014 - 2016
Всего
50093,70
16748,20
16652,10
16693,40
Количество учреждений, ед.
28
28
28
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 65, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы, %
100
100
100
ОБ
50093,70
16748,20
16652,10
16693,40
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00



1.10
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
1263833,51
396050,52
418858,78
448924,21
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
1176651,30
369136,20
389681,20
417833,90



МБ
87182,21
26914,32
29177,58
31090,31








Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.10.1
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"
2014 - 2016
Всего
1176651,30
369136,20
389681,20
417833,90
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
1176651,30
369136,20
389681,20
417833,90



МБ
0,00
0,00
0,00
0,00








Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.10.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
87182,21
26914,32
29177,58
31090,31
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00



МБ
87182,21
26914,32
29177,58
31090,31








Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.11
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
2014 - 2016
Всего
8250,00
8250,00
0,00
0,00
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
8250,00
8250,00
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00









Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.12
Обеспечение горячим питанием обучающихся
2014 - 2016
Всего
119439,96
39508,07
39875,45
40056,44
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих горячее питание, %
100
100
100
ОБ
106126,00
35836,60
35144,70
35144,70
МБ
13313,96
3671,47
4730,75
4911,74
1.12.1
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся
2014 - 2016
Всего
106126,00
35836,60
35144,70
35144,70
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих бесплатное питание, %
100
100
100
ОБ
106126,00
35836,60
35144,70
35144,70
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12.2
Обеспечение горячим питанием обучающихся (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
13313,96
3671,47
4730,75
4911,74
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих горячее питание, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
13313,96
3671,47
4730,75
4911,74
1.13
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
11659,11
3658,46
3956,13
4044,52
Количество учр.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
4397,70
1333,40
1517,30
1547,00
МБ
7261,41
2325,06
2438,83
2497,52
1.13.1
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
2014 - 2016
Всего
4397,70
1333,40
1517,30
1547,00
Количество учр.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
4397,70
1333,40
1517,30
1547,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.15
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
16046,96
4908,19
5491,37
5647,40
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, %
100
100
100
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
16046,96
4908,19
5491,37
5647,40
1.16
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
13910,11
4756,51
4576,80
4576,80
Количество работников, имеющих право на получение компенсации, %
100
100
100
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
13910,11
4756,51
4576,80
4576,80
1.18
Организация физической охраны объектов образовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
7882,22
2347,38
2767,42
2767,42
Количество общеобразовательных учреждений
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля общеобразовательных учреждений, в которых организована физическая охрана, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
7882,22
2347,38
2767,42
2767,42
1.19
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
196274,16
59294,07
67235,69
69744,40
Количество учреждений, ед.
3
3
3
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля охвата обучающихся различными формами дополнительного образования детей от общего количества детей, %
53,2
51,5
50,2
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
196274,16
59294,07
67235,69
69744,40
1.21
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
2294,11
624,91
817,70
851,50
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, %
100
100
100
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ЦЮТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
2294,11
624,91
817,70
851,50
1.22
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
1932,89
597,89
667,50
667,50
Количество работников, имеющих право на получение компенсации, %
100
100
100
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
1932,89
597,89
667,50
667,50
1.23
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
35026,04
7891,52
11561,99
15572,53
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
4970,00
4970,00
0,00
0,00
МБ
30056,04
2921,52
11561,99
15572,53
1.23.2
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
30056,04
2921,52
11561,99
15572,53
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
30056,04
2921,52
11561,99
15572,53
1.25
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
172234,85
55478,27
57277,26
59479,32
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
2
2
2
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
172234,85
55478,27
57277,26
59479,32
1.25.2
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений (МБУ ЦБ № 2 УО)
2014 - 2016
Всего
89483,85
28798,54
29774,02
30911,29
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
УО, МБУ ЦБ № 2 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
89483,85
28798,54
29774,02
30911,29
1.28
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам прочих учреждений, подведомственных Управлению образования
2014 - 2016
Всего
2769,70
896,70
936,50
936,50
Количество работников, имеющих право на получение компенсации, %
100
100
100
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО, МБУ КХЭО, МБУ ИМЦ
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
2769,70
896,70
936,50
936,50

Итого по задаче, в том числе:

Всего, в том числе
3672826,97
1185900,74
1210354,98
1276571,25





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2284500,00
750683,40
743613,70
790202,90





МБ
1388326,97
435217,34
466741,28
486368,35






Итого по Программе, в том числе:

Всего, в том числе
3672826,97
1185900,74
1210354,98
1276571,25





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2284500,00
750683,40
743613,70
790202,90





МБ
1388326,97
435217,34
466741,28
486368,35






Муниципальные услуги

Всего, в том числе
3033124,88
981442,50
998066,04
1053616,34





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2117303,30
691019,50
689883,30
736400,50





МБ
915821,58
290423,00
308182,74
317215,84






Муниципальные работы

Всего, в том числе
368554,21
119960,41
122658,21
125935,59





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
110523,70
37170,00
36662,00
36691,70





МБ
258030,51
82790,41
85996,21
89243,89






Публичные обязательства

Всего, в том числе
51346,00
17166,90
17068,40
17110,70





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
51346,00
17166,90
17068,40
17110,70





МБ
0,00
0,00
0,00
0,00






Иные мероприятия

Всего, в том числе
66872,99
22893,46
21694,55
22284,98





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00





МБ
66872,99
22893,46
21694,55
22284,98






Повышение оплаты труда

Всего, в том числе
36548,65
8565,84
11938,11
16044,70





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
5327,00
5327,00
0,00
0,00





МБ
31221,65
3238,84
11938,11
16044,70"







------------------------------------------------------------------