Постановление Администрации МО город Апатиты от 17.02.2015 N 158 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2015 г. № 158
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1355 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 13.03.2014 № 326, от 16.04.2014 № 441, от 17.07.2014 № 869, от 31.10.2014 № 1380, от 22.12.2014 № 1607, от 14.01.2015 № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации - начальника Управления образования администрации города Апатиты Кательникову С.С.
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 17 февраля 2015 г. № 158
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1355
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 13.03.2014 № 326, ОТ 16.04.2014 № 441,
ОТ 17.07.2014 № 869, ОТ 31.10.2014 № 1380, ОТ 22.12.2014
№ 1607, ОТ 14.01.2015 № 2)
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
1263576,24
485714,75
762367,49
15494,00
0,00
2015
1237733,91
481697,01
756036,90
0,00
0,00
2016
1315879,41
512998,51
802880,90
0,00
0,00
Всего:
3817189,56
1480410,27
2321285,29
15494,00
0,00"
2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Программы (далее - Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" и раздел IV Подпрограммы изложить в следующих редакциях:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015
41989,48
35778,48
6211,00
0,00
0,00
2016
40773,91
28095,91
12678,00
0,00
0,00
Всего:
160438,89
114371,80
30573,09
15494,00
0,00"
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
160438,89
114371,80
30573,09
15494,00
0,00
2014 год
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
41989,48
35778,48
6211,00
0,00
0,00
2016 год
40773,91
28095,91
12678,00
0,00
0,00
В т.ч. по соисполнителям:
Управление образования администрации города Апатиты
Всего
160438,89
114371,80
30573,09
15494,00
0,00
2014 год
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
41989,48
35778,48
6211,00
0,00
0,00
2016 год
40773,91
28095,91
12678,00
0,00
0,00
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"
2.2. В приложении № 2 к подпрограмме Задачу 1 дополнить пунктами 1.10.10.4, 1.10.12.6, 1.10.16.3, 1.10.18.2, 1.10.18.3, 1.10.19.2, 1.10.19.3, 1.10.20.2, 1.10.20.3, 1.10.20.4, 1.10.20.5, 1.10.20.6, 1.10.20.7, 1.10.20.8, 1.10.20.9, 1.10.23.4, 1.10.23.5, 1.10.23.6, 1.10.23.7, 1.10.23.8, 1.10.23.9, 1.10.25.3, 1.10.27.5, 1.10.27.6, 1.10.27.7, 1.10.27.8, 1.10.28.7, 1.10.28.8, 1.10.28,9, 1.10.30.3, 1.10.30.4, 1,10.31.3, 1.10.31.4, 1.10.31.5, 1.10.31.6, 1.10.31.7, 1.10.31.8, 1.10.31.9, 1.10.31.10, 1.10.31.11, 1.10.31.12, 1.10.33.2, 1.10.33.3, 1.10.37.3, 1.15, исключить пункты 1.10.14.4, 1.10.14.5, 1.10.34.3, 1.10.35.2, 1.10.35.3, 1.10.35.4, 1.10.36.2, 1.10.38.1, 1.10.38.2, 1.10.38.3, 1.10.38.4, пункты 1.10, 1.10.2.1, 1.10.5.3, 1.10.14.1, 1.10.14.2, 1.10.14.3, 1.10.15.2, 1.10.17.1, 1.10.20.1, 1.10.23.1, 1.10.24.1, 1.10.26.1, 1.10.34.1, 1.10.34.2, 1.10.35.1, 1.10.36.1, 3.2, 3.2.3 и строки "Итого по задаче 1", "Итого по задаче 3" и "Итого по цели подпрограммы" изложить в следующих редакциях:
№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВЕС
Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.10
Расходы на укрепление материально-технической базы
2014 - 2016
Всего
77417,82
77417,82
0,00
0,00
0,00
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)
УО, ОО, ДОО"
2014
21052,99
21052,99
0,00
0,00
0,00
39
2015
31598,87
31598,87
0,00
0,00
0,00
28
2016
24765,96
24765,96,
0,00
0,00
0,00
22
"1.10.2.1
замена деревянных оконных блоков на ПВХ в рекреациях, классах, спортзале
2014 - 2016
Всего
1639,92
1639,92
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБОУ СОШ № 3"
2014
1639,92
1639,92
0,00
0,00
0,00
65
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.5.3
замена деревянных оконных блоков на ПВХ на 2 и 3 этаже
2014 - 2016
Всего
2545,98
2545,98
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБОУ СОШ № 6"
2014
2545,98
2545,98
0,00
0,00
0,00
60
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.10.4
разработка ПСД на оборудование здания ДДТ (по ул. Ферсмана, 15а) подъемно-лифтовым устройством, для беспрепятственного входа в здание лицам с ограниченными
возможностями
2015
Всего
546,40
546,40
0,00
0,00
0,00
Количество изготовленных проектно-сметных документации (ед.)
УО, ДДТ"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
546,40
546,40
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.12.6
устройство эвакуационных выходов с 1 и 2 этажей
2015
Всего
423,07
423,07
0,00
0,00
0,00
Количество вновь установленных эвакуационных выходов (ед.)
УО, МБДОУ № 1"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
423,07
423,07
0,00
0,00
0,00
2
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.14.1
устройство веранд 2 шт.
2014 - 2016
Всего
213,00
213,00
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 10"
2014
213,00
213,00
0,00
0,00
0,00
2
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.14.2
капитальный ремонт санузла
2014 - 2016
Всего
107,80
107,80
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных туалетов в общем количестве туалетов (%)
2014
107,80
107,80
0,00
0,00
0,00
20
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.14.3
разработка ПСД на замену систем вентиляции и э/снабжения
2014 - 2016
Всего
180,90
180,90
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных ПСД на замену систем вентиляции и э/снабжения (ед.)
2014
180,90
180,90
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.15.2
устройство веранд 2 шт.
2014 - 2016
Всего
207,00
207,00
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 13"
2014
207,00
207,00
0,00
0,00
0,00
2
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.16.3
замена деревянных оконных блоков на ПВХ 8 шт.
2015
Всего
165,60
165,60
0,00
0,00
0,00
Количество замененных оконных блоков на ПВХ (ед.)
УО, МАДОУ № 15"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
165,60
165,60
0,00
0,00
0,00
8
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.17.1.
замена деревянных оконных блоков на ПВХ 7 шт.
2014 - 2016
Всего
165,60
165,60
0,00
0,00
0,00
Количество замененных оконных блоков на ПВХ (ед.)
УО, МБДОУ № 16"
2014
165,60
165,60
0,00
0,00
0,00
7
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.18.2.
устройство деревянного теневого навеса 4 шт.
2015
Всего
588,02
588,02
0,00
0,00
0,00
Количество установленных навесов (ед.)
УО, МБДОУ № 17"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
588,02
588,02
0,00
0,00
0,00
4
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.18.3
разработка ПСД на капитальный ремонт системы вентиляции здания
2015
Всего
145,36
145,36
0,00
0,00
0,00
Количество изготовленных проектно-сметных документации (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
145,36
145,36
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.19.2
ремонт помещений санузла
2015
Всего
183,47
183,47
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных санузлов (ед.)
УО, МБДОУ № 21"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
183,47
183,47
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.19.3
работы по ремонту механической вентиляции
2015
Всего
205,49
205,49
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных систем механической вентиляции (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
205,49
205,49
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.20.1
замена ограждения территории
2014 - 2016
Всего
1984,70
1984,70
0,00
0,00
0,00
Количество установленных ограждений (ед.)
УО, МАДОУ № 31"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1079,20
1079,20
0,00
0,00
0,00
1
2016
905,50
905,50
0,00
0,00
0,00
1
1.10.20.2
капитальный ремонт пищеблока
2014 - 2016
Всего
310,30
310,30
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных пищеблоков (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
310,30
310,30
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.20.3
замена деревянных оконных блоков на ПВХ 68 шт.
2014 - 2016
Всего
1405,80
1405,80
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании(%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
702,90
702,90
0,00
0,00
0,00
50
2016
702,90
702,90
0,00
0,00
0,00
100
1.10.20.4
устройство веранд 3 шт.
2014 - 2016
Всего
316,60
316,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
316,60
316,60
0,00
0,00
0,00
3
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.20.5
замена напольного покрытия 2-й специализированной и старшей подготовительной группах
2015
Всего
251,26
251,26
0,00
0,00
0,00
Доля площади отремонтированных полов от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
251,26
251,26
0,00
0,00
0,00
15
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.20.6
ремонт санузла 1-й специализированной группы
2015
Всего
95,75
95,75
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных сантехузлов (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
95,75
95,75
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.20.7
ремонт санузла старшей подготовительной группы
2015
Всего
87,36
87,36
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных сантехузлов (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
87,36
87,36
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.20.8
ремонт помещений младшей-средней группы
2015
Всего
264,46
264,46
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных групп (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
264,46
264,46
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.20.9
ремонт кладовой для хранения продуктов
2015
Всего
68,55
68,55
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
68,55
68,55
0,00
0,00
0,00
1,1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
"1.10.23.1
устройство веранд 4 шт.
2014 - 2016
Всего
448,50
448,50
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 42"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
448,50
448,50
0,00
0,00
0,00
4
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.23.4
замена деревянных оконных блоков на ПВХ
2014 - 2016
Всего
547,10
547,10
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
547,10
547,10
0,00
0,00
0,00
45
1.10.23.5
капитальный ремонт санузла
2014 - 2016
Всего
107,80
107,80
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных туалетов в общем количестве туалетов (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
107,80
107,80
0,00
0,00
0,00
40
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.23.6
капитальный ремонт пищеблока
2014 - 2016
Всего
345,80
345,80
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных пищеблоков (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
345,80
345,80
0,00
0,00
0,00
1
1.10.23.7
выполнение работ по ремонту вентиляции
2015
Всего
1694,69
1694,69
0,00
0,00
0,00
Количество реконструированных систем вентиляции (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1694,69
1694,69
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.23.8
ремонт помещений старшей группы
2014 - 2016
Всего
611,17
611,17
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных площади помещений от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
611,17
611,17
0,00
0,00
0,00
30
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.23.9
ремонт 5-ти козырьков над входом в здание
2015
Всего
59,16
59,16
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных козырьков (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
59,16
59,16
0,00
0,00
0,00
5
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.24.1
замена деревянных оконных блоков на ПВХ
2014 - 2016
Всего
184,56
184,56
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
УО, МБДОУ № 43"
2014
184,56
184,56
0,00
0,00
0,00
35
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.25.3
восстановление общеобменной непобудительной вентиляции
2015
Всего
146,96
146,96
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных систем (ед.)
УО, МБДОУ № 46"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
146,96
146,96
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.26.1
устройство веранд 7 шт.
2014 - 2016
Всего
751,80
751,80
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 48"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
541,20
541,20
0,00
0,00
0,00
5
2016
210,60
210,60
0,00
0,00
0,00
2
"1.10.27.5
разработка ПСД для реконструкции системы вентиляции
2015
Всего
278,35
278,35
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных проектно-сметных документаций (ед.)
УО, МБДОУ № 50"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
278,35
278,35
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.27.6
ремонт помещений спальни, санузла и установка умывальника в раздевалке группы раннего возраста
2016
Всего
218,39
218,39
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
218,39
218,39
0,00
0,00
0,00
7,8
1.10.27.7
ремонт помещений спальни, санузла 2-й младшей группы
2015
Всего
252,58
252,58
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
252,58
252,58
0,00
0,00
0,00
11
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.27.8
ремонт помещений игровой, спальни, санузла подготовительной группы
2016
Всего
413,17
413,17
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
413,17
413,17
0,00
0,00
0,00
13
"1.10.28.7
устройство веранд 2 шт.
2014 - 2016
Всего
217,60
217,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 54"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
217,60
217,60
0,00
0,00
0,00
2
1.10.28.8
замена дверных блоков 9 шт.
2014 - 2016
Всего
82,10
82,10
0,00
0,00
0,00
Количество замененных дверных блоков (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
82,10
82,10
0,00
0,00
0,00
9
1.10.28.9
обеспечение в чердачном помещении температурно-влажностного режима
2014 - 2016
Всего
694,90
694,90
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных чердачных помещений (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
694,90
694,90
0,00
0,00
0,00
1
"1.10.30.3
ремонт ограждения территории
2015
Всего
420,96
420,96
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированного ограждения от общей длины ограждения (%)
УО, МБДОУ № 56"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
420,96
420,96
0,00
0,00
0,00
50
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.30.4
ремонт прачечной
2015
Всего
248,12
248,12
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
248,12
248,12
0,00
0,00
0,00
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.31.3
ремонт помещений группы раннего возраста
2015
Всего
611,16
611,16
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)
УО, МБДОУ № 58"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
611,16
611,16
0,00
0,00
0,00
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.31.4
ремонт помещений 1-й младшей группы
2015
Всего
550,98
550,98
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
550,98
550,98
0,00
0,00
0,00
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.31.5
ремонт помещений средней группы
2016
Всего
649,00
649,00
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
649,00
649,00
0,00
0,00
0,00
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.31.6
замена деревянных оконных блоков на ПВХ
2014 - 2016
Всего
432,80
432,80
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
113,60
113,60
0,00
0,00
0,00
30
2016
319,20
319,20
0,00
0,00
0,00
50
1.10.31.7
ремонт освещения
2015
Всего
328,97
328,97
0,00
0,00
0,00
Доля замененных светильников от общего количества светильников в здании (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
328,97
328,97
0,00
0,00
0,00
100
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.31.8
установка 2-х прогулочных веранд с поставкой оборудования
2015
Всего
692,32
692,32
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
692,32
692,32
0,00
0,00
0,00
2
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.31.9
замена линолеума в помещениях
2015
Всего
146,91
146,91
0,00
0,00
0,00
Доля площади отремонтированных полов от общей площади здания (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
146,91
146,91
0,00
0,00
0,00
14
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.31.10
замена деревянных оконных блоков на ПВХ
2014 - 2016
Всего
469,20
469,20
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
469,20
469,20
0,00
0,00
0,00
80
1.10.31.11
ремонт освещения в группах
2015
Всего
337,42
337,42
0,00
0,00
0,00
Количество замененных светильников (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
337,42
337,42
0,00
0,00
0,00
79
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.31.12
устройство деревянного теневого навеса
2015
Всего
152,34
152,34
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
152,34
152,34
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.33.2
капитальный ремонт прогулочных веранд
2015
Всего
815,35
815,35
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных веранд (ед.)
УО, МБДОУ № 61"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
815,35
815,35
0,00
0,00
0,00
4
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.33.3
устройство веранд 2 шт.
2015
Всего
217,60
217,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
217,60
217,60
0,00
0,00
0,00
2
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.34.1
разработка ПСД на реконструкцию систем вентиляции
2014 - 2016
Всего
111,11
111,11
0,00
0,00
0,00
Количество разработка ПСД на реконструкцию систем вентиляции (ед.)
УО, МБДОУ № 64"
2014
111,11
111,11
0,00
0,00
0,00
1
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0 00
ООО
1.10.34.2
ремонт кровли
2014 - 2016
Всего
377,02
377,02
0,00
0,00
0,00
Соответствие технического состояния кровли требованиям строительных норм
2014
377,02
377,02
0,00
0,00
0,00
100
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.35.1
частичная замена канализации
2014 - 2016
Всего
99,90
99,90
0,00
0,00
0,00
Доля замененной сети канализации в общей протяженности канализационных сетей (%)
УО, МБДОУ № 65"
2014
99,90
99,90
0,00
0,00
0,00
40
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.36.1
ремонт крылец 5 шт.
2014 - 2016
Всего
145,40
145,40
0,00
0,00
0,00
Количество отремонтированных крылец (ед.)
УО, МБДОУ № 67"
2034
145,40
145,40
0,00
0,00
0,00
5
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.10.37.3
замена канализации в подвальном помещении
2015
Всего
76,54
76,54
0,00
0,00
0,00
Количество замененной канализации (п. м)
УО, МБДОУ № 68"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
76,54
76,54
0,00
0,00
0,00
60
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"1.15
Разработка ПСД на реконструкцию крыльца главного входа
2015
Всего
133,76
133,76
0,00
0,00
0,00
Количество разработанных ПСД на реконструкцию крыльца главного входа (ед.)
МБУ ЦБ № 1 УО"
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
133,76
133,76
0,00
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"Итого по задаче 1
2014 - 2016
Всего
140576,70
102243,41
22839,29
15494,00
0,00
2014
70354,01
45553,72
9306,29
15494,00
0,00
2015
35456,73
31923,73
3533,00
0,00
0,00
2016
34765,96
24765,96
10000,00
0,00
0,00"
"3.2
Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций. (софинансирование)
2014 - 2016
Всего
17593,70
9859,90
7733,80
0,00
0,00
Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций
УО, ОО"
2014
5577,80
3200,00
2377,80
0,00
0,00
1695
2015
6007,95
3329,95
2678,00
0,00
0,00
1710
2016
6007,95
3329,95
2678,00
0,00
0,00
1710
"3.2.3
Организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребывание детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (софинансирование)
2014 - 2016
Всего
4201,66
4201,66
0,00
0,00
0,00
Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций
УО, ОО"
2014
1291,84
1291,84
0,00
0,00
0,00
1695
2015
1454,91
1454,91
0,00
0,00
0,00
1710
2016
1454,91
1454,91
0,00
0,00
0,00
1710
"Итого по задаче 3
2014 - 2016
Всего
17670,10
9936,30
7733,80
0,00
0,00
2014
5616,00
3238,20
2377,80
0,00
0,00
2015
6046,15
3368,15
2678,00
0,00
0,00
2016
6007,95
3329,95
2678,00
0,00
0,00"
"Итого по цели подпрограммы
2014 - 2016
Всего
160438,89
114371,80
30573,09
15494,00
0,00
2014
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015
41989,48
35778,48
6211,00
0,00
0,00
2016
40773,91
28095,91
12678,00
0,00
0,00"
3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. рублей" и раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующих редакциях:
"Общий объем финансирования по Программе - 3656750,67 тыс. рублей, в том числе:
МБ
ОБ
ФБ
2014
435217,34
750683,40
0,00
2015
445918,53
749825,90
0,00
2016
484902,60
790202,90
0,00
Всего
1366038,47
2290712,20
0,00"
"Раздел 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
3656750,67
1185900,74
1195744,43
1275105,50
В том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
1366038,47
435217,34
445918,53
484902,60
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
1366038,47
435217,34
445918,53
484902,60
средств областного бюджета:
2290712,20
750683,40
749825,90
790202,90
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2239366,20
733516,50
732757,50
773092,20
средств федерального бюджета:
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00"
3.2. Приложение к программе изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.)
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники
Всего
2034 год
2015 год
2016 год
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: предоставление услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования и обеспечение эффективного функционирования учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации города Апатиты Мурманской области
1
Задача. Обеспечение деятельности учреждений образовательной системы города Апатиты, поддержка и развитие муниципальных услуг в области образования
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
1.1
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программа дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
1571387,88
507271,73
514015,91
550100,24
Количество учреждений, ед.
28
21
15
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
924173,20
305404,50
300202,10
318566,60
Доля воспитанников, освоивших программу ДОШКОЛЬНОГО образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
647214,68
201867,23
213813,81
231533,64
1.1.1
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"
2014 - 2016
Всего
924173,20
305404,50
300202,10
318566,60
Количество учреждений, ед.
28
21
15
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
924173,20
305404,50
300202,10
318566,60
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программа дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам; общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста
2014 - 2016
Всего
647214,68
201867,23
213813,81
231533,64
Количество учреждений, ед.
28
21
15
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
МБ
647214,68
201867,23
213813,81
231533,64
1.2
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
2014 - 2016
Всего
8228,80
8228,80
0,00
0,00
Количество учреждений, ед.
28
21
15
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %
100
100
100
ОБ
8228,80
8228,80
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Содержание имущества дошкольных образовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
37959,56
13858,14
11752,52
12348,90
Количество учр., ед.
28
21
15
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
37959,56
13858,14
11752,52
12348,90
1.4
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
14613,98
4674,62
4769,38
5169,98
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
14613,98
4674,62
4769,38
5169,98
1.5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
15297,23
6211,63
4542,80
4542,80
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
15297,23
6211,63
4542,80
4542,80
1.6
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)
2014 - 2016
Всего
1252,30
418,70
416,30
417,30
Количество учреждений, ед.
28
21
15
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы, %
100
100
100
ОБ
1252,30
418,70
416,30
417,30
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2014 - 2016
Всего
167,48
167,48
0,00
0,00
Количество учреждений, ед.
28
21
15
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы, %
100
100
100
ОБ
167,48
167,48
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.2
Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
2014 - 2016
Всего
1084,82
251,22
416,30
417,30
Количество учреждений, ед.
1
1
1
МБУ ЦБ № 2
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей. родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы, %
100
100
100
ОБ
1084,82
251,22
416,30
417,30
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
2014 - 2016
Всего
50093.70
16748,20
16652,10
16693,40
Количество учреждений, ед.
28
21
15
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы, %
100
100
100
ОБ
50093,70
16748,20
16652,10
16693,40
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
1327,20
357,00
970,20
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждении и средней заработной платы в сфере общего образования, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
1327,20
357,00
970,20
0,00
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальных образовательных учреждениях и средней заработной платы по Мурманской области, %
не менее 76,2
не менее 76,2
не менее 76,2
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8.1
Субсидия на повышение оплаты труда работникам учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
1327,20
357,00
970,20
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
1327,20
357,00
970,20
0,00
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальных образовательных учреждениях и средней заработной платы по Мурманской области, %
не менее 76,2
не менее 76,2
не менее 76,2
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные общеобразовательные учреждения
1.9
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
2014 - 2016
Всего
1262242,44
396050,52
418297,07
447894,85
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
1001
100
ОБ
1176651,30
369136,20
389681,20
417833,90
МБ
85591,14
26914,32
28615,87
30060,95
\
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.9.1
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"
2014 - 2016
Всего
1176651,30
369136,20
389681,20
417833,90
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного следующий класс, %
100
100
100
ОБ
1176651,30
369136,20
389681,20
417833,90
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.9.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
8559114
2691432
28615,87
30060,95
Количество учреждении, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
85591,14
26914,32
28615,87
30060,95
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.10
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
2014 - 2016
Всего
8250,00
8250,00
0,00
0,00
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, %
100
100
100
ОБ
8250,00
8250,00
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %
100
100
100
1.11
Обеспечение горячим питанием обучающихся
2014 - 2016
Всего
118716,07
39508,07
39532,60
39675,40
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих горячее питание, %
100
100
100
ОБ
106126,00
35836,60
35144,70
35144,70
МБ
12590,07
3671,47
4387,90
4530,70
1.11.1
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся
2014 - 2016
Всего
106126,00
35836,60
35144,70
35144,70
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих бесплатное питание, %
100
100
100
ОБ
106126,00
35836,60
35144,70
35144,70
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.2
Обеспечение горячим питанием обучающихся (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
12590,07
3671,47
4387,90
4530,70
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих горячее питание, %
100
100
100
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
12590,07
3671,47
4387,90
4530,70
1.12
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
11361,36
3658,46
3803,40
3899,50
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
4397,70
1333,40
1517,30
1547,00
МБ
6963,66
2325,06
2286,10
2352,50
1.12.1
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
2014 - 2016
Всего
4397,70
1333,40
1517,30
1547,00
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,001
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
4397,70
1333,40
1517,30
1547,00
МБ
0,00
0,00
0.00
0,00
1.12.2
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
6963,66
2325,06
2286,10
2352,50
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
6963,66
2325,06
2286,10
2352,50
1.13
Содержание имущества общеобразовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
51168,23
18490,77
15975,03
16702,43
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
51168,23
18490,77
15975,03
16702,43
1.14
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
15936,89
4908,19
5517,15
5511,55
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, %
100
100
100
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
15936,89
4908,19
5517,15
5511,55
1.15
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
13910,11
4756,51
4576,80
4576,80
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, %
100
100
100
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
13910,11
4756,51
4576,80
4576,80
1.16
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования. повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
317.32
317.32
0,00
0,00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и средней заработной платы по региону, %
1001
100
100
МБОУ № 7
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
317,32
317,32
0,00
0,00
1.17
Организации физической охраны объектов образовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
7761,98
2347,38
2707,30
2707,30
Количество общеобразовательных учреждений
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля общеобразовательных учреждений, в которых организована физическая охрана, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
7761,98
2347,38
2707,30
2707,30
Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
1.18
Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
191607,34
59294,07
60484,18
71829,09
Количество учреждений, ед.
3
3
3
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля охвата обучающихся различными формами дополнительного образования детей от общего количества детей, %
53,2
51,5
50,2
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
191607,34
59294,07
60484,18
71829,09
1.19
Содержание имущества образовательными учреждениями дополнительного образования детей
2014 - 2016
Всего
5545,31
1986,39
1742,41
1816,51
Количество учреждений, ед.
3
3
3
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
5545,31
1986,39
1742,41
1816,51
1.20
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях
2014 - 2016
Всего
2209,77
624,91
788,58
796,28
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, %
100
100
100
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ЦЮТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
2209,77
624,91
788,58
796,28
1.21
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
1932,89
597,89
667,50
667,50
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, %
100
100
100
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
1932,89
597,89
667,50
667,50
1.22
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
29919,33
7891,52
13373,55
8654,26
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
10212,00
4970,00
5242,00
0,00
МБ
19707,33
2921,52
8131,55
8654,26
1.22.1
Субсидия на повышение оплаты труда работникам учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
10212.00
4970.00
5242.00
0.00
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
10212.00
4970.00
5242.00
0.00
МБ
0,00
0,00
0,00
0700
1.22.2
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
19707,33
2921,52
8131,55
8654,26
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей, %
не менее 80
не менее 80
не менее 80
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
19707,33
2921,52
8131,55
8654,26
Прочие учреждения, подведомственные Управлению образования
1.23
Удовлетворение образовательных, информационных, методических потребностей учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, совершенствованию профессиональной квалификации руководящих, педагогических и других категорий работников системы образования
2014 - 2016
Всего
18496,55
5863,03
6059,79
6573,73
Количество образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
МБУ ИМЦ
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
18496,55
5863,03
6059,79
6573,73
1.24
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
163440,79
55478,27
51864,12
56098,40
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
2
2
2
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0.00
0,00
МБ
163440,79
55478,27
51864,12
56098,40
1.24.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений
2014 - 2016
Всего
81714,62
26679,73
26429,49
28605,40
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
МБУ ЦБ № 1 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
81714,62
26679,73
26429,49
28605,40
1.24.2
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля расходования средств Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений (МБУ ЦБ № 2 УО)
2014 - 2016
Всего
81726,17
28798,54
25434,63
27493,00
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
УО, МБУ ЦБ № 2 УО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
81726,17
28798,54
25434,63
27493,00
1.25
Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
46517,09
15452,58
14965,98
16098,53
Количество учреждений, подведомственных Управлению образования, учр.
1
1
1
МБУ КХЭО
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
46517,09
15452,58
14965,98
16098,53
1.26
Содержание имущества прочих муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования
2014 - 2016
Всего
4263,85
1536,33
1333,27
1394,25
Количество учреждений, ед.
4
4
4
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО, МБУ КХЭО, МБУ ИМЦ
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение учреждениями установленных Управлением образования муниципальных заданий, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
4263,85
1536,33
1333,27
1394,25
1.27
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам прочих учреждений, подведомственных Управлению образования
2014 - 2016
Всего
2769,70
896,70
936,50
936,50
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, %
100
100
100
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО, МБУ КХЭО, МБУ ИМЦ
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
2769,70
896,70
936,50
936,50
1.28
Компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации
2014 - 2016
Всего
223,01
223,01
0,00
0,00
Количество получивших компенсацию, %
100
100
100
МБУ ЦБ № 1
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
223,01
223,01
0,00
0,00
Итого по задаче, в том числе:
Всего, в том числе
3656750,67
1185900,74
1195744,43
1275105,50
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2290712,20
750683,40
749825,90
790202,90
МБ
1366038,47
435217,34
445918,53
484902,60
Итого по Программе, в том числе:
Всего, в том числе
3656750,67
1185900,74
1195744,43
1275105,50
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2290712,20
750683,40
749825,90
790202,90
МБ
1366038,47
435217,34
445918,53
484902,60
Муниципальные услуги
Всего, в том числе
3049478,43
981442,50
995504,45
1072531,48
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
2117303,30
691019,50
689883,30
736400,50
МБ
932175,13
290423,00
305621,15
336130,98
Муниципальные работы
Всего, в том числе
358531,86
119960,41
116225,89
122345,56
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
110523,70
37170,00
36662,00
36691,70
МБ
248008,16
82790,41
79563,89
85653,86
Публичные обязательства
Всего, в том числе
51346,00
17166,90
17068,40
17110,70
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
51346,00
17166,90
17068,40
17110,70
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по содержанию имущества
Всего, в том числе
98936,95
35871,63
30803,23
32262,09
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
98936,95
35871,63
30803,23
32262,09
Иные мероприятия
Всего, в том числе
66893,58
22893,46
21798,71
22201,41
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
66893,58
22893,46
21798,71
22201,41
Повышение оплаты труда
Всего, в том числе
31563,85
8565,84
14343,75
8654,26
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
11539,20
5327,00
6212,20
0,00
МБ
20024,65
3238,84
18131,55
8654,26"
------------------------------------------------------------------