Постановление Администрации МО город Апатиты от 24.02.2015 N 188 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 188

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1359 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 11.03.2014 № 306, от 10.04.2014 № 432, от 10.07.2014 № 829, от 09.12.2014 № 1562, от 24.12.2014 № 1635).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893, от 24.06.2014 № 952, от 22.07.2014 № 967, от 10.09.2014 № 997, от 25.11.2014 № 40).

Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА





Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 24 февраля 2015 г. № 188

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1359 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 11.03.2014 N
306, ОТ 10.04.2014 № 432, ОТ 10.07.2014 № 829, ОТ 09.12.2014
№ 1562, 24.12.2014 № 1635)

1. В паспорте муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" (далее - Программа) строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
144356,9
137513,9
6843,0
0
0
2015
178216,7
141411,5
36785,4
19,8
0
2016
169848,3
169828,5
0
19,8
0
Всего:
492421,9
448753,9
43628,4
39,6
0"

2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" (далее - Подпрограмма 1) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
6649,4
6649,4
0
0
0
2015
27423,3
3294,7
24108,8
19,8
0
2016
5319,8
5300,0
0
19,8
0
Всего:
39392,5
15244,1
24108,8
39,6
0"

3. Раздел III Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Перечень целевых показателей
Подпрограммы 1 "Культура"

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
Отчетный год
Текущий год, оценка
Годы реализации
2014
2015
2016

Подпрограмма 1 "Культура"
1
Показатели цели подпрограммы 1:
1.1
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
%





Ведомственный мониторинг
МАУ АГДК, МБУК ЦБС
- клубными;

31,2
31,5
31,9
35,1
35,4
- библиотеками

117,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.
Соотношение средней заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений по отношению к средней заработной плате в регионе:
%





Ведомственный мониторинг
МАУ АГДК, МБУК ЦБС, МБОУДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ,
- дополнительного образования;

-
75,0
80,0
85,0
90,0
- культуры

-
56,1
68,2
73,7
82,4
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2.1.1
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
единиц, (тыс.)
38,4
43,4
46,4
52,1
57,8
Ведомственный мониторинг
МБУК ЦБС
2.2
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
2.2.1
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
чел. (тыс.)
185,6
197,8
211,0
225,4
241,1
Ведомственный мониторинг
МАУ АГДК
2.3
Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств
2.3.1
Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет
%
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
Ведомственный мониторинг
МБОУДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ"

4. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования
подпрограммы 1 "Культура"



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
39392,5
6649,4
27423,3
5319,8
МБ
15244,1
6649,4
3294,7
5300,0
ОБ
24108,8
0
24106,8
0
ФБ
39,6
0
19,8
19,8
ВБС
0
0
0
0
Соисполнитель 1: Отдел по культуре и делам молодежи
Всего
39192,5
6649,4
27323,3
5219,8
МБ
15044,1
6649,4
3194,7
5200,0
ОБ
24108,8
0
24108,8
0
ФБ
39,6
0
19,8
19,8
ВБС
0
0
0
0
Соисполнитель 2: администрация города Апатиты
Всего
200,0
0
100,0
100,0
МБ
200,0
0
100,0
100,0
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0"

5. Раздел V Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Культура"

№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
1
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2014 - 2016
Всего
2331,6
2292.0

39,6
0

2014
649,0
649,0

0
0
2015
962,8
943,0

19,8
0
2016
719,8
700,0

19,8
0
1.1
Формирование фондов библиотек
2014 - 2016
Всего
2048,6
2009,0
0
39,6
0
Кол-во приобретенных документов (тыс. экз.)
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
609,0
609,0
0
0
0
8,5
2015
719,8
700,0
0
19,8
0
8,5
2016
719,8
700,0
0
19,8
0
8,5
1.2
Установка пожарно-охранной сигнализации, огнеупорных дверей в МБУК "ЦБС"
2014 - 2016
Всего
243,0
243,0
0
0
0
Количество библиотек, оснащенных системой охранно-пожарной сигнализации
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
0
0
0
0
0
5
2015
243,0
243,0
0
0
0
5
2016
0
0
0
0
0
5
1.3
Переоснащение библиотек:
- компьютерной техникой;
- оргтехникой;
- специализированной мебелью
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Количество (единиц)
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
1.4
Проведение кадастровых работ по земельному участку Городской детско-юношеской библиотеки ЦБС
2014 - 2016
Всего
40,0
40,0
0
0
0
Оформление кадастрового плана на земельный участок, ед.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
40,0
40,0
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
2014 - 2016
Всего
37060,9
12952,1
24108,8
0
0

2014
6000,4
6000,4
0
0
0
2015
26460,5
2351,7
24108,8
0
0
2016
4600,0
4600,0
0
0
0
2.1
Проведение цикла образовательных лекций-концертов профессиональными музыкантами в рамках мероприятий Года культуры в Мурманской области
2014
Всего
160,0
0
160,0
0
0
Количество проведенных образовательных лекций-концертов
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
160,0
0
160,0
0
0
5
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2.2
Капитальный ремонт здания МАУ Апатитский городской Дворец культуры (ул. Ленина 24)
2014 - 2016
Всего
36529,3
12420,5
24108,8
0
0
Доля отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений/количество отремонтированных сетей
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
5668,8
5668,8
0
0
0
15/0
2015
26360,5
2251,7
24108,8
0
0
0/3
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
50/2
2.2.1
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства
2015
Всего
24108,8
0
24108,8
0
0

ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
0
0
0
0
0
2015
24108,8
0
24108,8
0
0
2016
0
0
0
0
0
2.3
Укрепление материально-технической базы деятельности МАУ АГДК - приобретение:
- компьютерной техники;
- оргтехники;
- сценических костюмов
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Количество (единиц)
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2.4
Расходы на подготовку серии телепередач, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и их трансляцию
2014 - 2016
Всего
100,0
100,0
0
0
0
количество (единиц)
Администрация города Апатиты
2014
0
0
0
0
0
0
2015
100,0
100,0
0
0
0
5
2016
0
0
0
0
0
0
2.5
Расходы на подготовку серии телепередач, посвященных 50-летию города Апатиты, и их трансляцию
2014 - 2016
Всего
100,0
100,0
0
0
0
Количество (единиц)
Администрация города Апатиты
2014
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
2016
100,0
100,0
0
0
0
5
3
Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств

Всего
171,6
171,6
0
0
0

2014
171,6
171,6
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
3.1
Капитальный ремонт входного крыльца с заменой козырька МБОУДОД ДШИ
2014 - 2016
Всего
171,6
171,6
0
0
0
Создание безопасных и благоприятных условий пребывания детей в школах, кол-во отремонтированных входных крылец с козырьком
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
2014
171,6
171,6
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
3.2
Проведение ремонтных работ капитального характера в зданиях МБОУДОД
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Объем выполненных работ
ОКиДМ, МБОУ ДОД ДМШ, МБОУДОД ДХШ, МБОУДОД ДШИ"
2014
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0

6. В паспорте подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее - Подпрограмма 2) Программы строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
2210,5
2210,5
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0"

7. Раздел III Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Перечень показателей Подпрограммы 2 "Вовлечение
молодежи в социальную практику"

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
Отчетный год
Текущий год, оценка
2014 год, план
2015 год, план
2016 год, план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
I
Показатели цели подпрограммы:
1.1
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
26,5
28,2
28,2
28,3
28,5
Ведомственный мониторинг
МБУМП МСЦ
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1: Вовлечение молодежи в общественную деятельность
2.1.1
Численность молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
чел.
500
510
520
530
540
Ведомственный мониторинг
МБУМП МСЦ
2.1.2
Объем финансовой поддержки, полученной молодежными общественными объединениями
ед.
0
0
88,3
88,3
88,3
Ведомственный мониторинг
МБУМП МСЦ
2.2
Задача 2: Содействие развитию творческого потенциала молодежи
2.2.1
Объем средств, направляемых на выплату стипендий и премий администрации г. Апатиты
тыс. руб.
128,0
128,0
128,0
128,0
128,0
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ, УО, КФКСиТ
2.2.2
Среднегодовое количество творческих мероприятий, проводимых для молодежи
ед.
16
17
20
21
21
Ведомственный мониторинг
МБУМП МСЦ
2.3
Задача 3: Содействие в гражданском становлении и патриотическом воспитании молодежи
2.3.1
Число участников мероприятий гражданско-патриотической направленности
чел.
200
220
220
230
240
Ведомственный мониторинг
МБУМП МСЦ
2.4
Задача 4: Укрепление материально-технической базы МБУМП "Молодежный социальный центр"
2.4.1
Доля отремонтированных помещений от общего количества помещений МБУМП "Молодежный социальный центр"
%
25,0
50,1
50,1
75,0
0
Ведомственный мониторинг
МБУМП МСЦ"

8. Раздел IV Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования
Подпрограммы 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"


Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
В том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма № 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0
2014 год
2210,5
2210,5
0
0
0
2015 год
2227,9
2227,9
0
0
0
2016 год
1654,7
1654,7
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Соисполнитель 1: Отдел по культуре и делам молодежи
Всего
5793,1
5793,1
0
0
0
2014 год
2110,5
2110,5
0
0
0
2015 год
2127,9
2127,9
0
0
0
2016 год
1554,7
1554,7
0
0
0
Соисполнитель 2: Управление образования
Всего
166,5
166,5
0
0
0
2014 год
55,5
55,5
0
0
0
2015 год
55,5
55,5
0
0
0
2016 год
55,5
55,5
0
0
0
Соисполнитель 3: Комитет по физической культуре и спорту
Всего
133,5
133,5
0
0
0
2014 год
44,5
44,5
0
0
0
2015 год
44,5
44,5
0
0
0
2016 год
44,5
44,5
0
0
0"

9. Раздел V Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 "Вовлечение
молодежи в социальную практику"

№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2014 - 2016
Всего
6093,1
6093,1
0
0
0


2014
2210,5
2210,5
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
1
Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность

Всего
4469,9
4469,9
0
0
0


2014
1489,9
1489,9
0
0
0
2015
1490,0
1490,0
0
0
0
2016
1490,0
1490,0
0
0
0
1.1
Проведение конкурса социальных проектов молодежных общественных объединений города Апатиты
2014 - 2016
Всего
264,9
264,9
0
0
0
Численность молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности
МБУМП МСЦ
2014
88,3
88,3
0
0
0
520
2015
88,3
88,3
0
0
0
530
2016
88,3
88,3
0
0
0
540
1.2
Организация временной занятости и профориентационных мероприятий для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
Всего
4178,9
4178,9
0
0
0
Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел.
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
2014
1392,9
1392,9
0
0
0
240
2015
1393,0
1393,0
0
0
0
230
2016
1393,0
1393,0
0
0
0
230
1.3
Издание информационных буклетов по профилактике употребления психоактивных веществ
2014 - 2016
Всего
26,1
26,1
0
0
0
Количество изданных информационных материалов, шт.
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
2014
8,7
8,7
0
0
0
80
2015
8,7
8,7
0
0
0
80
2016
8,7
8,7
0
0
0
80
2
Задача 2. Содействие развитию творческого потенциала молодежи

Всего
384,0
384,0
0
0
0


2014
128,0
128,0
0
0
0
2015
128,0
128,0
0
0
0
2016
128,0
128,0
0
0
0
2.1
Поддержка талантливой молодежи путем выплаты премий и стипендий администрации г. Апатиты
2014 - 2016
Всего
384,0
364,0
0
0
0
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел
ОКиДМ, УО, КФКСиТ
2014
128,0
128,0
0
0
0
58
2015
128,0
128,0
0
0
0
58
2016
128,0
128,0
0
0
0
58
3
Задача 3. Содействие в гражданском становлении и патриотическом воспитании молодежи

Всего
101,6
101,6
0
0
0


2014
28,2
28,2
0
0
0
2015
36,7
36,7
0
0
0
2016
36,7
36,7
0
0
0
3.1
Участие во Всероссийской акции "Мы - граждане России!"
2014 - 2016
Всего
5,7
5,7
0
0
0
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, чел.
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
2014
1,9
1,9
0
0
0
15
2015
1,9
1,9
0
0
0
15
2016
1,9
1,9
0
0
0
15
3.2
Участие молодых граждан города Апатиты в поездке в Долину Славы 9 мая
2014 - 2016
Всего
95,9
95,9
0
0
0
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях в Долине Славы, чел.
ОКиДМ, МБУМП МСЦ
2014
26,3
26,3
0
0
0
35
2015
34,8
34,8
0
0
0
35
2016
34,8
34,8
0
0
0
35
4
Задача 4. Укрепление материально-технической базы МБУМП "Молодежный социальный центр"

Всего
1137,6
1137,6
0
0
0


2014
564,4
564,4
0
0
0
2015
573,2
573,2
0
0
0
2016
0
0
0
0
0

4.1
Ремонтные работы в помещениях МБУМП "Молодежный социальный центр"
2014 - 2016
Всего
1137,6
1137,6
0
0
0
Площадь отремонтированных помещений МБУМП "Молодежный социальный центр", м2
ОКиДМ, МБУМП МСЦ"
2014
564,4
564,4
0
0
0
408,0
2015
573,2
573,2
0
0
0
611,3
2016
0
0
0
0
0
0

10. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуга учреждений культуры и молодежной политики)" (далее - ведомственная целевая программа) строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
135497,0
128654,0
6843,0
0
0
2015
148565,5
135888,9
12676,6
0
0
2016
162873,8
162873,8
0
0
0
Всего:
446936,3
427416,7
19519,6
0
0"

11. Раздел III ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Перечень программных мероприятий ведомственной
целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной
политики"

№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики

1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"
2014 - 2016
69907,3
20748,6
24558,3
24600,4




ОКиДМ
МБОУДОД ДМШ
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
54930,1
15292,9
18744,2
20893,0
Количество учащихся, чел.
330
330
330
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
7434,5
2480,6
2474,5
2479,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
62
62
62
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3680,7
1228,1
1224,6
1228,0
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
40
40
40
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.1.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
3862,0
1747,0
2115,0






1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДМШ"
2014 - 2016
1175,5
397,3
402,2
376,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДМШ")
2014 - 2016
461,9
151,9
155,0
155,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДМШ

Итого

71547,8
21300,9
25115,5
25131,4





1.4
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа"
2014 - 2016
17768,7
5809,5
5972,3
5986,9




ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
14138,5
4490,4
4568,3
5079,8
Количество учащихся, чел.
157
157
157
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
1813,8
606,9
602,6
604,3
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
18
18
18
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
906,4
302,2
301,4
302,8
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
12
12
12
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.4.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
910,0
410,0
500,0






1.5
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДХШ"
2014 - 2016
578,3
208,1
186,0
184,2
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ
1.6
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДХШ")
2014 - 2016
119,2
65,2
27
27
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДХШ

Итого

18466,2
6082,8
6185,3
6198,1





1.7
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
2014 - 2016
64004,4
18938,5
22505,5
22560,4




ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.1
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2016
50299,2
13949,1
17202,7
19147,4
Количество учащихся, чел.
420
420
420
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
6820,0
2274,1
2270,4
2275,5
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
58
58
58
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.3
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
3405,2
1135,3
1132,4
1137,5
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
35
35
35
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.7.4
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры

3480,0
1580,0
1900,0






1.8
Содержание имущества МБОУ ДОД "ДШИ"
2014 - 2016
1481,9
547,3
478,6
456,0
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ
1.9
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДШИ")
2014 - 2016
482,4
206,4
138,0
138,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБОУДОД ДШИ

Итого

65968,7
19692,2
23122,1
23154,4





1.10
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."
2014 - 2016
115378,4
35473,7
36968,6
42936,1




ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.1
Услуги по организации деятельности клубных формирований
2014 - 2016
51604,1
15933,6
14203,3
21467,2
Кол-во клубных формирований, ед.
34
34
34
ОКиДМ,
МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1458
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.2
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
57830,3
17876,1
18485,3
21468,9
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
220
220
220
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.10.3
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
5944,0
1664,0
4280,0






1.11
Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К."
2014 - 2016
3311,3
1321,6
974,1
1015,6
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МАУ АГДК
1.12
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ АГДК им Егорова В.К.")
2014 - 2016
941,5
487,5
227,0
227,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МАУ АГДК

Итого

119622,1
37273,7
38169,7
44178,7





1.13
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты"
2014 - 2016
103525,6
30824,2
33614,7
39086,7




ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.1
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
2014 - 2016
46293,1
13731,5
12994,5
19567,1
Кол-во посещений, чел.
190000
190000
190000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.2
Работа по формированию и учету фондов библиотеки
2014 - 2016
7257,7
2187,8
2340,4
2729,5
Кол-во экз. фонда
5000
5000
5000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.3
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
2014 - 2016
9339,5
2815,0
3011,2
3513,3
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5000
5000
5000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.4
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
2014 - 2016
6223,4
1877,0
2006,7
2339,7
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед.
500000
500000
500000
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.5
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2014 - 2016
24937,6
7519,3
8042,2
9376,1
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
500
500
500
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.6
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
4150,7
1251,6
1338,1
1561,0
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
80
80
80
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.13.7
Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры
2014 - 2016
5323,6
1442,0
3881,6






1.14
Содержание имущества МБУК "ЦБС г. Апатиты"
2014 - 2016
2946,4
1060,4
946,3
939,7
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУК ЦБС
1.15
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты")
2014 - 2016
756,6
436,6
160, 0
160,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУК ЦБС

Итого

107228,6
32321,2
34721,0
40186,4





1.16
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия"
2014 - 2016
23149,4
7254,1
7624,3
8271,0




ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.16.1
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
23149,4
7254,1
7624,3
8271,0
Кол-во обслуживаемых учр., ед.
6
6
6
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.17
Содержание имущества МБУ ЦБ ОКиДМ
2014 - 2016
262,6
90,2
85,6
86,8
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ
1.18
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ ОКиДМ)
2014 - 2016
236,1
102,1
67,0
67,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУ ЦБ ОКиДМ

Итого

23648,1
7446,4
7776,9
8424,8






Итого по задаче 1:

406487,5
124123,2
135090,5
147273,8





2
Задача 2: Создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
0
0
0
0
Кол-во созданных интернет-сайтов
5
5
5
ОКиДМ

Итого по задаче 2:

0
0
0
0





3
Задача 3: Создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив

3.1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
38989,1
10867,5
13002,7
15118,9




ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2014 - 2016
2001,0
599,5
649,8
751,7
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
6
6
6
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.2
Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи
2014 - 2016
8049,1
2415,0
2603,7
3030,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед.
27
27
27
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
Кол-во участников мероприятий, чел.
3380
3380
3380
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.3
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
26943,8
7256,5
9101,3
10586,0
Кол-во участников мероприятий, чел.
4400
4400
4400
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.1.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
1995,2
596,5
647,9
750,8
Кол-во трудоустроенной молодежи, чел.
240
240
240
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.2
Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики
2014 - 2016
1209,8
406,4
397,3
406,1
Количество объектов, ед.
1
1
1
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП "МСЦ")"
2014 - 2016
249,9
99,9
75,0
75,0
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %
100
100
100
ОКиДМ,
МБУМП МСЦ

Итого по задаче 3:

40448,8
11373,8
13475,0
15600,0






Всего по программе:

446936,3
135497,0
148565,5
162873,8"






12. Раздел V ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего по Программе
446936,3
135497,0
148565,5
162873,8
в том числе за счет:




Средств областного бюджета
19519,6
6843,0
12676,6
0
Средств бюджета муниципального образования город Апатиты
427416,7
128654,0
135888,9
162873,8
241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
432722,9
129916,1
144246,4
158560,4
в том числе за счет:




Средств областного бюджета
19519,6
6843,0
12676,6
0
Средств бюджета муниципального образования город Апатиты
413203,3
12373,1
131569,8
158560,4
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
10965,8
4031,3
3470,1
3464,4
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
3247,6
1549,6
849,0
849,0"


------------------------------------------------------------------