Приказ Минфина Мурманской области от 23.03.2015 N 25Н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Мурманской области от 29.08.2014 N 86Н"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 марта 2015 г. № 25Н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2014 № 86Н

В целях приведения приказа Министерства финансов Мурманской области от 29.08.2014 № 86Н в соответствие с распоряжением Правительства Мурманской области от 16.12.2013 № 359-РП (в редакциях распоряжений Правительства Мурманской области от 13.08.2014 № 197-РП, от 31.12.2014 № 336-РП) приказываю:
внести в Порядок оценки результативности и эффективности реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области на 2014 - 2016 годы, утвержденный приказом Министерства финансов Мурманской области от 29.08.2014 № 64Н (далее - Порядок), следующие изменения:
1. Дополнить:
- новым двенадцатым абзацем следующего содержания: "если то принимается равным 115 %.";
- новым двадцать первым абзацем следующего содержания: "если то принимается равным 115 %.".
2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр
Р.А.ДУРЯГИН





Приложение № 1
к приказу
Министерства финансов Мурманской области
от 23 марта 2015 г. № 25Н

"Приложение № 1
к Порядку

ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Мурманской области
Ожидаемый результат (Целевой показатель)
Значение целевого показателя результативности текущего года
Значение целевого показателя эффективности текущего года (тыс. рублей)
Оценка реализации
Оценка эффективности
План
Факт
План
Факт
Весовой коэффициент 
Оценка результата 
Оценка результата с учетом значимости 
Весовой коэффициент 
Оценка бюджетного эффекта 
Оценка бюджетного эффекта с учетом значимости 
1
Мероприятия по росту доходов областного бюджета










1.1.
Проведение оценки эффективности региональных налоговых льгот и пониженных ставок по региональным налогам, установленных законами Мурманской области о налогах для отдельных категорий налогоплательщиков, на предмет повышения финансово-экономических результатов деятельности налогоплательщиков, роста налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет области и (или) снижения расходов бюджета Мурманской области, а также формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения Мурманской области
Отмена региональных налоговых льгот, не соответствующих критериям оценки эффективности или не востребованных в течение трех лет. Пересмотр пониженных ставок по региональным налогам в сторону увеличения
X

X
X
0,05


X

X
1.2
Рассмотрение на заседаниях рабочей группы по работе с нерентабельными коммерческими организациями, предприятиями-банкротами и предприятиями Мурманской области, имеющими задолженность перед бюджетами всех уровней и по заработной плате, при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций в целях:
- выявления причин убыточности организаций, определения мер, необходимых для стабилизации финансово-экономического положения;
- выявления причин неплатежей налогоплательщиков в бюджеты всех уровней, в т.ч. находящихся в процедуре банкротства, выработки рекомендаций по снижению задолженности;
- выявления причин задержек выплаты заработной платы и, соответственно, налога на доходы физических лиц, определения эффективных методов воздействия на работодателей, скрывающих фактический размер выплачиваемой заработной платы;
- противодействия нарушений (злоупотреблений) в сфере экономики;
- повышения собираемости налогов
Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, рост налогооблагаемой базы региона, снижение числа убыточных организаций и задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, обеспечение реализации прав граждан на своевременную и в полном размере выплату заработной платы
X

X
X
0,05


X

X
1.3
Выявление неплательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду и хозяйствующих субъектов Мурманской области, не состоящих на экологическом учете, и привлечение их к ответственности
Включение в план проверок на очередной финансовый год Управлением Росприроднадзора по Мурманской области (администратор) перечня неплательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Целевой показатель:
доля прироста платы за негативное воздействие на окружающую среду к объему платы, утвержденному первоначальным Законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, %
0,18

500,0

0,05


0,10


1.4
Проведение мониторинга результатов работы межведомственных рабочих групп органов местного самоуправления по обеспечению доходов муниципальных образований Мурманской области в целях повышения собираемости налогов и неналоговых платежей и выявления неплательщиков
Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области.
Целевой показатель:
доля прироста налоговых и неналоговых доходов к первоначально утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области, %
0,31

155000,0

0,05


0,15


1.5
Проведение совместно с ФССП и УГИБДД УМВД России по Мурманской области рейдов в целях выявления неплательщиков транспортного налога и задолжников по уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (в том числе посредством применения передвижных средств контроля)
Повышение собираемости транспортного налога и снижение задолженности по уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
Целевой показатель:
доля прироста транспортного налога к объему налога, утвержденному первоначальным Законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, %
0,85

3000,0
2900
0,05


0,15


1.6
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области или подлежащих отнесению к государственной собственности Мурманской области, с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости и регистрации права государственной собственности Мурманской области
Разграничение государственной собственности Мурманской области на землю. Целевой показатель:
доля земельных участков, право собственности Мурманской области на которые зарегистрировано в текущем периоде, к общему числу земельных участков областной формы собственности, %
3

X
X
0,05


X

X
1.7
Проведение мероприятий по вовлечению объектов казны Мурманской области в хозяйственный оборот
Доля объектов казны Мурманской области, вовлеченных в хозяйственный оборот (на конец года), от общего числа объектов казны, %
60

12200,0

0,05


0,20


1.8
Формирование, ведение и актуализация перечней объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, свободных от прав третьих лиц, а также высвобождаемых
Определение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых от арендной платы за сдачу имущества во временное пользование
X

X
X
0,05


X

X
1.9
Проведение совместно с органами местного самоуправления мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства области, в том числе оказание финансовой и информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Увеличение налоговых поступлений и платежей в консолидированный бюджет Мурманской области. Обеспечение занятости населения, насыщение рынков товарами и услугами.
Целевой показатель:
доля прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году к общему количеству зарегистрированных субъектов в предыдущем периоде, %
3,1

X
X
0,05


X

X
1.10
Предоставление государственной поддержки и налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Мурманской области
Поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Мурманской области в результате реализации инвестиционных проектов, тыс. рублей
X

471097,8

0,05


0,20


1.11
Проведение работ по актуализации кадастровой стоимости земель Мурманской области.
Внесение актуальных и достоверных сведений в государственный кадастр недвижимости с целью дальнейшего использования для исчисления земельного налога, определения арендной платы за землю, цены земельных участков при продаже
Актуальная кадастровая стоимость земель Мурманской области.
Целевой показатель:
наличие актуальных и достоверных сведений в государственном кадастре недвижимости, %
X

X
X
0,05


X

X
1.12
Внесение изменений в НПА Мурманской области, регламентирующий порядок определения рекомендуемого размера дивидендов по акциям открытых акционерных обществ, участником которых является Мурманская область, в части рекомендации направления на выплату дивидендов не менее 25 % чистой прибыли обществ (рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности) начиная с 2014 года (по результатам предшествующего года) и не менее 35 % чистой прибыли начиная с 2016 года (по результатам предшествующего года)
Доля чистой прибыли, подлежащая перечислению в доход областного бюджета в виде дивидендов по акциям открытых акционерных обществ с участием Мурманской области, %
25

700,0

0,4


0,20


1.13
Формирование реалистичных прогнозов поступлений по транспортному налогу, акцизам на нефтепродукты и иным источникам формирования дорожного фонда Мурманской области
Полное исполнение принятых расходных обязательств по использованию средств дорожного фонда Мурманской области и отсутствие кредиторской задолженности по указанным обязательствам
X

X
X
0,05


X

X
2. Основные направления оптимизации расходов областного бюджета










2.1. Оптимизация сети государственных областных учреждений и исполнительных органов государственной власти Мурманской области










2.1.1
Проведение мониторинга сети государственных областных учреждений (количество учреждений, численность персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг), размещение сведений в открытом доступе для населения области
Обеспечена возможность оценки и визуализирована динамика отдельных показателей, характеризующих реструктуризацию сети государственных областных учреждений.
Целевой показатель:
количество мониторингов, размещенных на едином портале бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" http: b4u.gov-murman.ru/, единиц
2

X

0,02


X

X
2.1.2
Разработка и утверждение отраслевых программ реструктуризации сети государственных областных учреждений, предусматривающих:
- оценку потребности в бюджетных учреждениях с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности государственными услугами, в том числе исходя из сложившейся структуры расселения;
- изменение типа существующих государственных областных учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение (объединение) отдельных учреждений к другим организациям, ликвидацию учреждений, в том числе деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
- оценку влияния результатов реструктуризации сети государственных областных учреждений на удовлетворенность населения предоставляемыми государственными услугами (результаты опросов);
- организацию работы с населением и работниками государственных областных учреждений с целью повышения уровня общественной поддержки процесса оптимизации бюджетной сети
Сформирована оптимальная для текущих условий сеть государственных областных учреждений. Учреждения освобождены от выполнения непрофильных и невостребованных услуг (работ), осуществлена передача отдельных процедур на исполнение сторонним организациям (аутсорсинг),
Целевой показатель:
доля государственных областных учреждений, обеспечивающих в полной мере потребность в учреждениях в соответствующих сферах деятельности и реализующих профильные функции в соответствии с возложенными полномочиями на главных распорядителей бюджетных средств, имеющих подведомственные казенные учреждения, являющихся учредителями в отношении бюджетных и автономных учреждений, в общем количестве государственных областных учреждений, %
99,1

X

0,02


X

X
2.1.3
Оптимизация исполнительных органов государственной власти Мурманской области, пересмотр и сокращение штатной численности ведомств
Сформированы оптимальные для текущих условий состав и структура исполнительных органов государственной власти Мурманской области
X

X

0,02


X

X
2.1.4
Повышение эффективности расходов на содержание органов государственной власти Мурманской области и государственных областных учреждений, в том числе:
- использование зданий, находящихся в оперативном управлении (переезд учреждений в помещения с наименьшей площадью, консервация свободных площадей, передача части площадей учреждений в долгосрочную аренду);
- установление нормативов использования основных средств и материальных ресурсов для государственных областных учреждений;
- сокращение служебных командировок, расходов на подписку на периодические издания, информационное освещение деятельности органов государственной власти;
- установление дифференцированного подхода к снижению размера выплат стимулирующего характера государственным и муниципальным служащим и работникам учреждений за совершение грубых финансовых нарушений
Предоставление учредителям предложений по снижению нормативных затрат. Целевой показатель:
доля учреждений, снизивших нормативные затраты на предоставление государственных услуг (работ) и содержание имущества, в общем количестве государственных областных учреждений, %
50

X

0,02


X

X
Снижение расходов областного бюджета, в том числе за счет реализации мер, направленных на повышение эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, и сокращения отдельных направлений расходов. Целевой показатель:
отношение объема расходов на служебные командировки, подписку на периодические издания, информационное освещение деятельности органов государственной власти Мурманской области к аналогичному объему расходов в отчетном году, %
<= 95

X

0,04


X

X
2.1.5
Проведение анализа эффективности бюджетных расходов, направляемых на исполнение смет казенных учреждений, подготовка предложений в части сокращения данных расходов на 5 - 10 %
Пересмотр и уточнение смет казенных учреждений, выработка предложений и реализация практических мероприятий по сокращению отдельных направлений расходования бюджетных средств
X

X

0,05


X

X
2.1.6
Проведение анализа деятельности органов государственной власти Мурманской области в части:
- оптимальности организационной структуры;
- соответствия выполняемых функций полномочиям гос. органа;
- численности и условий оплаты труда работников;
- расходов на текущее содержание (в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления)
Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти за счет передачи отдельных процедур на исполнение подведомственным учреждениям, сторонним организациям (аутсорсинг), исключение функций, не свойственных государственным органам власти.
Повышение мотивации государственных служащих к их трудовой деятельности, повышение качества выполняемых функций за счет частичного направления бюджетных средств, высвободившихся в результате оптимизации численности
X

X
X
0,02


X

X
2.1.7
Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности государственных областных учреждений
Подготовлены предложения по созданию централизованных бухгалтерий, единых централизованных информационных систем учета и отчетности государственных областных учреждений и (или) передаче ведения бухгалтерского учета и составление на его основе отчетности от государственного областного учреждения иному государственному учреждению или иной организации
Целевой показатель:
количество аналитических записок, ед.
18

X

0,05


X

X
2.1.8
Внедрение эффективного контракта в учреждениях Мурманской области
Осуществлен переход на эффективные контракты с руководителями и работниками учреждений.
Целевой показатель:










доля руководителей, с которыми заключены эффективные контракты, %
100

X

0,02


X

X
доля работников, с которыми заключены эффективные контракты, %
>= 60

X

0,02


X

X
2.1.9
Анализ установленной структуры заработной платы работников государственных учреждений
Установление всеми исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей, соотношения частей фондов оплаты труда работников: не менее 30 % - на выплаты стимулирующего характера, не более 70 % - на должностные оклады и выплаты компенсационного характера.
Целевой показатель:
доля выплат стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты труда работников, %
>= 30

X

0,02


X

X
2.1.10
Снижение затрат на предоставление единицы услуг (выполнение работ за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40 %)
Установление всеми исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей, дифференцированного подхода к вопросу формирования оплаты труда основного и прочего персонала, а также установление конкретной доли в фонде оплаты труда: не более 40 % - на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, 60 % - на оплату труда основного персонала. Целевой показатель:
доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты труда работников учреждения, %
<= 40

X

0,02


X

X
2.1.11
Создание условий для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры
Улучшены условия для развития негосударственного сектора социальных услуг, да - 1/нет - 0
1

X

0,02


X

X
2.1.12
Передача части административных процедур по предоставлению услуг исполнительных органов государственной власти Мурманской области в многофункциональные центры
Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти за счет передачи отдельных административных процедур по предоставлению государственных услуг на исполнение в многофункциональные центры.
Целевой показатель:
количество государственных услуг, по которым осуществляется прием заявлений в многофункциональных центрах, единиц
15

X

0,02


X

X
2.1.13
Объединение (укрупнение) отделений в комплексных центрах социального обслуживания населения
Оптимизация административно-управленческого аппарата, обеспечение комплексного подхода к организации социальных служб, предоставляющих социальные услуги. Целевой показатель:
количество комплексных центров социального обслуживания, единиц
2

4080,0

0,02


0,15


2.1.14
Реализация отдельных мероприятий в сфере образования, в том числе:
- создание образовательных центров в районных центрах, включая городские и сельские поселения, входящие в состав муниципальных районов (присоединение к школе детского сада, других школ и учреждений дополнительного образования детей)
Количество созданных образовательных центров, единиц
2

203,4

0,02


0,15


2.2. Повышение эффективности планирования государственного задания и субсидии на иные цели










2.2.1
Проведение анализа эффективности бюджетных расходов, направляемых в виде субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), с учетом реализации мероприятий, предусмотренных указами Президента РФ, подготовка предложений в части сокращения данных расходов на 5 - 10 %
Пересмотр и уточнение государственного задания, выработка предложений и реализация практических мероприятий по сокращению отдельных расходов в составе нормативных затрат.
Целевой показатель:
снижение расходов областного бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержания учреждений от общего объема расходов на указанные цели, первоначально утвержденного законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (без учета объемов, предусмотренных на реализацию указов Президента РФ), %
6

489552,9

0,05


0,20


2.2.2
Разработка и нормативное закрепление механизма увязки процессов по предоставлению учреждениям и возврата учреждениями субсидий на иные цели с целевыми показателями результативности использования субсидии
Утверждение главными распорядителями бюджетных средств, являющимися учредителями в отношении бюджетных и автономных учреждений (16 главных распорядителей), нормативного акта, предусматривающего механизм увязки процессов по предоставлению учреждениям и возврата учреждениями субсидий на иные цели с целевыми показателями результативности использования субсидии. Выработка предложений и реализация практических мероприятий по сокращению отдельных расходов, формирующих субсидию на иные цели. Целевой показатель:
количество утвержденных нормативных актов, предусматривающих механизм увязки процессов по предоставлению учреждениям и возврата учреждениями субсидий на иные цели с целевыми показателями результативности использования субсидии, не менее 16, да - 1/нет - 0
1

X

0,02


X

X
2.2.3
Экономический анализ эффективности деятельности бюджетных (автономных) учреждений Мурманской области
Выработка рекомендаций и предложений главным распорядителям бюджетных средств по повышению эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение оказания (выполнения) государственных услуг (работ) бюджетными (автономными) учреждениями. Целевой показатель:
количество подготовленных аналитических записок, единиц
2

X

0,02


X

X
2.2.4
Соблюдение равной стоимости предоставления идентичных государственных услуг в государственных областных учреждениях, за исключением учреждения в городе и на селе, с соблюдением условия, что стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги, оказываемой потребителю на возмездной основе
Формирование стоимости одной и той же услуги вне зависимости от учреждения по одному нормативу затрат
Целевой показатель:
отношение стоимости услуги, оказываемой за счет средств областного бюджета, к стоимости такой же услуги, оказываемой потребителю на возмездной основе, %
<= 100

X

0,02


X

X
2.3. Реализация отдельных мер в сфере оптимизации расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению










2.3.1
Проведение инвентаризации расходных обязательств на социальное обеспечение и иные выплаты населению, установленные региональными нормативными правовыми актами, с целью определения возможности перераспределения бюджетных расходов на социальную поддержку, предоставляемую на основе принципов адресности и нуждаемости
Обеспечение эффективности расходов областного бюджета за счет усиления адресной направленности социального обеспечения и иных выплат населению.
Целевой показатель:
доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые на основе принципов адресности и нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, %
>= 38

X

0,02


X

X
2.3.2
Изменение условий и порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Предоставление отдельным категориям граждан ЕЖКВ в "твердом" размере, что обеспечит равенство граждан определенной льготной категории в отношении объема получаемых мер социальной поддержки. У граждан сохранится возможность проверки права на другой вид социальной выплаты - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая устанавливается в зависимости от уровня дохода заявителя
Внесение изменений в региональные законодательные акты, определяющие условия и порядок предоставления ЕЖКВ на оплату жилищно-коммунальных услуг, в части установления "твердого" размера ЕЖКВ.
Целевой показатель:
доля отдельных категорий граждан, имеющих право на ЕЖКВ по оплате жилищно-коммунальных услуг в "твердом" размере, от общей численности отдельных категорий граждан, получающих ЕЖКВ, установленных региональными законодательными актами, %
0

X

0,02


X

X
2.3.3
Подготовка предложений об исключении из регионального законодательства норм об обеспечении отдельными социальными выплатами категорий лиц, имеющих возможность получать соответствующие выплаты за счет средств федерального бюджета (лекарственное обеспечение)
Сформированы результаты оценки целесообразности внесения изменений в региональное законодательство, предусматривающих исключение норм об обеспечении отдельными социальными выплатами категорий лиц, имеющих возможность получать соответствующие выплаты за счет средств федерального бюджета в части лекарственного обеспечения, подготовлена финансовая аналитика вопроса. Целевой показатель:
количество аналитических записок, единиц
1

X

0,02


X

X
2.3.4
Проведение анализа социальных выплат работникам государственных областных учреждений, исходя из повышения оплаты труда работников и, как следствие, повышения уровня жизни указанных категорий населения с целью дальнейшей отмены социальных выплат
Проведен анализ социальных выплат работникам государственных областных учреждений, повышение оплаты труда которым предусмотрено майскими указами Президента РФ. Подготовлены предложения по отмене отдельных социальных выплат. Целевой показатель:
количество аналитических записок (предложений), ед.
3

X

0,02


X

X
2.4. В области жилищно-коммунального хозяйства










2.4.2
Осуществления контроля за применением тарифов на коммунальные ресурсы на территории Мурманской области
Соблюдение установленного порядка ценообразования на территории Мурманской области.
Целевой показатель:
количество тарифов, подлежащих проверке в соответствии с планом проверок, единиц
26

X

0,02


X

X
2.4.2
Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за счет заключения энергосервисных контрактов
Повышение эффективности деятельности органов государственной власти Мурманской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет снижения потребления энергоресурсов и, как следствие, снижение расходов областного бюджета.
Целевой показатель:
доля снижения потребления энергоресурсов по сравнению с отчетным периодом (годом), %
1

13488,5

0,05


0,15


2.5. Субсидии юридическим лицам










2.5.1
Проведение оценки эффективности предоставления средств областного бюджета юридическим лицам в виде субсидий, в том числе государственным областным унитарным предприятиям, разработка мероприятий по выводу указанных организаций на безубыточный уровень
Повышение эффективности предоставления средств областного бюджета за счет уменьшения суммы субсидии (на очередной финансовый год) в случае установления недостижения целевых показателей
X

X

0,02


X

X
2.5.2
Проведение инвентаризации государственных областных унитарных предприятий и анализа их хозяйственной деятельности, в том числе расходов на содержание, включая оплату труда работников
Выработка предложений по возможной приватизации (ликвидации) государственных областных унитарных предприятий
X

X

0,02


X

X
2.5.3
Проработать вопрос о прекращении государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам междугородного сообщения с высоким (устойчивым) пассажиропотоком
Внесены изменения в законодательство Мурманской области, предусматривающие прекращение государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам междугородного сообщения с высоким (устойчивым) пассажиропотоком.
Целевой показатель:
количество актуализированных законов и нормативных правовых актов Правительства Мурманской области, единиц
2

X

0,02


X

X
Повышение эффективности предоставления средств областного бюджета за счет уменьшения числа субсидируемых межмуниципальных междугородных социально значимых междугородных маршрутов
Целевой показатель:
доля субсидируемых социально значимых междугородных маршрутов от общего числа, %
75

500,0

0,02


0,15


2.6. Повышение эффективности управления инвестициями










2.6.1
Эффективное использование средств областного бюджета, направляемых на осуществление расходов капитального характера, с учетом следующих факторов:
- проведения анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства;
- осуществления капитальных расходов, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе (например, внедрение ресурсосберегающих технологий или затраты на реструктуризацию бюджетной сети)
Внесены изменения в постановление Правительства Мурманской области от 16.04.2012 № 163-ПП в части установления порядка проведения анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства и включения критерия эффективности использования средств областного бюджета
"Направленность инвестиционного проекта на снижение текущих затрат в среднесрочной перспективе".
Целевой показатель:
количество актуализированных нормативных правовых актов Правительства Мурманской области, единиц
1

X

0,02


X

X
2.6.2
Проведение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на осуществление расходов капитального характера
Объем бюджетных назначений на осуществление инвестиций за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальное строительство и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Мурманской области, предусмотрен с учетом оценки эффективности использования средств областного бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки, да - 1/нет - 0
1

X

0,02


X

X
2.6.3
Оптимизация расходов бюджета Мурманской области по реализации инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, путем проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов
Доля инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, при наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, %
100

X

0,02


X

X
2.6.4
Выработка предложений и рекомендаций по применению проектно-сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту для обеспечения нужд Мурманской области
Утвержден нормативный правовой акт, предусматривающий рекомендации по применению проектно-сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту для обеспечения нужд Мурманской области, да - 1/нет - 0
0

X

0,02


X

X
2.7
Повышение эффективности осуществления государственных закупок для государственных нужд










2.7.1
Системное управление государственными закупками в рамках функционирования контрактной системы:
- контроль обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик;
- стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства;
- проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы
Оптимизация расходов на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных учреждений.
Целевые показатели:
снижение расходов областного бюджета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд от общего объема расходов на указанные цели, первоначально утвержденного законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (значение показателя рассчитывается без учета расходов за счет средств дорожного фонда Мурманской области), %.
Объем экономии средств областного бюджета по результатам размещения заказов государственными заказчиками Мурманской области, направленный на погашение дефицита бюджета, тыс. рублей






























>= 10

90000,0

0,02


0,20






















2.7.2
Осуществление закупок малого объема на специализированной электронной площадке (внедрение модуля "малые закупки")
Оптимизация расходов на осуществление закупок у единственного поставщика для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных учреждений.
Целевой показатель:
экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика, %




















7 - 10

X

0,02


X

X
2.7.3
Упорядочение закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Оптимизация расходов на осуществление закупок отдельными видами юридических лиц.
Целевой показатель:
экономия средств бюджета, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц, %
7 - 10

X

0,02


X

X
2.7.4
Централизация закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета
Оптимизация расходов, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета муниципальным заказчикам. Целевой показатель:
экономия средств бюджета, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг муниципальным заказчикам за счет субсидий, %
7 - 10

X

0,02


X

X
2.7.5
Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра государственных закупок с указанием примерных цен по всем товарам, закупаемых для государственных нужд
Повышение обоснованности потребностей исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Установление предельной (максимальной) цены закупаемой единицы товара.
Целевой показатель: количество реестров государственных закупок с указанием примерных цен по всем товарам, закупаемым для государственных нужд, единиц




















1

X

0,02


X

X
2.8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований










2.8.1
Изменение объема распределенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в случае внесения федеральными законами изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов областного бюджета (ежегодно при составлении областного бюджета)
Проведен анализ изменений федерального законодательства, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов областного бюджета.
Целевой показатель:
количество аналитических записок, единиц
1

X

0,02


X

X
2.8.2
Укрупнение субсидий в рамках государственных программ Мурманской области с установлением целей (мероприятий, объектов), на которые могут направляться муниципальными образованиями субсидии с учетом достижения целей государственных программ Мурманской области (ежегодно при составлении областного бюджета)
Проведена аналитическая работа и подготовлены предложения по укрупнению субсидий в рамках государственных программ Мурманской области с установлением целей (мероприятий, объектов), на которые могут направляться муниципальными образованиями субсидии с учетом достижения целей государственных программ Мурманской области.
Целевой показатель:
количество аналитических записок, единиц
15

X

0,02


X

X
2.9
Меры, направленные на сокращение объемов дебиторской и кредиторской задолженности










2.9.1
Проведение инвентаризации и выявление безнадежной к взысканию дебиторской задолженности (кроме расчетов с бюджетами других уровней)
Выявление безнадежной к взысканию дебиторской задолженности и принятие мер по ее сокращению.
Целевой показатель:
отношение объема безнадежной к взысканию дебиторской задолженности к общему объему дебиторской задолженности (кроме расчетов с бюджетами других уровней) на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, %
0

X

0,02


X

X
2.9.2
Проведение инвентаризации кредиторской задолженности, а также выявление наличия предъявленных судебных исков на средства областного бюджета и к казне Мурманской области
Снижение объема задолженности областного бюджета.
Целевой показатель:
объем задолженности субъекта (органа государственной власти, государственного областного учреждения), выявленной на 1 января текущего года, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, тыс. рублей
0

X

0,02


X

X
3
Мероприятия по совершенствованию долговой политики Мурманской области










3.1
Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств
Снижение рисков единовременного погашения задолженности по привлеченным кредитам.
Целевой показатель:
отношение объема погашения долговых обязательств (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ) к налоговым и неналоговым доходам и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта РФ, %
15

X

0,35


X

X
3.2
Осуществление в течение финансового года заимствований в объеме, не превышающем размеры средств, направляемых на погашение долговых обязательств
Утверждение в текущем финансовом году предельного объема заимствований в объеме, не превышающем суммы, направляемой на погашение долговых обязательств, да - 1/нет - 0
1

X

0,15


X

X
3.3
Осуществление контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении государственной гарантии Мурманской области
Уменьшение рисков выплат по государственным гарантиям в связи с неисполнением обязательств принципалом
X

X

0,25


X

X
3.4
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области утверждать в объеме не выше 5 % от суммы расходов областного бюджета, за исключением суммы расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ
Долговая нагрузка на областной бюджет остается в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять обслуживание долга.
Целевой показатель:
доля расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области в объеме расходов областного бюджета, за исключением суммы расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, %
2,5

X

0,25


X

X
Бюджетный эффект реализации плана мероприятий
Значение целевого показателя текущего года

Оценка эффективности
Весовой коэффициент
Оценка бюджетного эффекта реализации плана мероприятий 
Оценка бюджетного эффекта реализации плана мероприятий с учетом значимости 
План
Факт
1
Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области к первоначально утвержденному Законом Мурманской области об областном
0,35


0,25


2
Снижение объема государственного долга Мурманской области к первоначально утвержденному Законом Мурманской области об областном бюджете на очередной
7,0

0,25


3
Сокращение дефицита бюджета Мурманской области к первоначально утвержденному Законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый
20

0,25


4
Отношение предельного объема государственного долга Мурманской области без учета задолженности по бюджетным кредитам к сумме налоговых и неналоговых
50

0,25







Приложение № 2
к Порядку

Таблица № 1.1

Пункт 1.1. Проведение оценки эффективности региональных
налоговых льгот и пониженных ставок по региональным налогам,
установленных законами Мурманской области о налогах
для отдельных категорий налогоплательщиков, на предмет
повышения финансово-экономических результатов деятельности
налогоплательщиков, роста налоговых и неналоговых платежей
в консолидированный бюджет области и (или) снижения расходов
бюджета Мурманской области, а также формирования
благоприятных условий жизнедеятельности населения
Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство экономического развития Мурманской области.


да/нет
пояснения <*>
1
2
3
Проведена оценка эффективности региональных налоговых льгот и пониженных ставок по региональным налогам


Пересмотр пониженных ставок по региональным налогам в сторону увеличения


--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.

тыс. рублей

Исполнение
Пояснения
1
2
3
Объем налоговых льгот, предоставленных в соответствии с региональным законодательством, млн. рублей


Налоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области, млн. рублей


Удельный вес региональных налоговых льгот в налоговых доходах консолидированного бюджета Мурманской области, %



Таблица № 1.2

Пункт 1.2. Рассмотрение на заседаниях рабочей группы
по работе с нерентабельными коммерческими организациями,
предприятиями-банкротами и предприятиями Мурманской области,
имеющими задолженность перед бюджетами всех уровней
и по заработной плате, при Межведомственной комиссии
по обеспечению доходов бюджета Мурманской области
результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций
в целях:
- выявления причин убыточности организаций, определения мер,
необходимых для стабилизации финансово-экономического
положения;
- выявления причин неплатежей налогоплательщиков в бюджеты
всех уровней, в т.ч. находящихся в процедуре банкротства,
выработки рекомендаций по снижению задолженности;
- выявления причин задержек выплаты заработной платы и,
соответственно, налога на доходы физических лиц,
определения эффективных методов воздействия
на работодателей, скрывающих фактический размер
выплачиваемой заработной платы;
- противодействия нарушений (злоупотреблений) в сфере
экономики;
- повышения собираемости налогов

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство экономического развития Мурманской области.


да/нет
пояснения <*>
1
2
3
Проведены заседания рабочей группы


в т.ч. перечислить предприятия, рассматриваемые на заседаниях и принятые решения
X


--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.

тыс. рублей

На начало года
На конец отчетного периода
Отклонение
Пояснения
сумма
%
1
2
3
4
5

Сумма задолженности по заработной плате






Таблица № 1.3

Пункт 1.3. Выявление неплательщиков платы за негативное
воздействие на окружающую среду и хозяйствующих субъектов
Мурманской области, не состоящих на экологическом учете,
и привлечение их к ответственности

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

единицы

Данные на начало года
Данные на конец отчетного периода
Пояснения
1
2
3
4
Количество организаций, включенных в перечень неплательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду



Количество неплательщиков в отношении которых проведена проверка



Количество неплательщиков привлеченных к ответственности




тыс. рублей

План на начало года
Исполнение на конец отчетного периода
Пояснения
1
2
3
4
Первоначально утвержденный план платы за негативное воздействие на окружающую среду <*>



Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Мурманской области <*>



Штрафы за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии со ст. 8.41 КоАП РФ (КБК 048 11625050 01 0000 140)



Доля прироста платы за негативное воздействие на окружающую среду к объему платы, утвержденному первоначальным законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период




--------------------------------
<*> заполняет Министерство финансов Мурманской области.

Таблица № 1.4

Пункт 1.4. Проведение мониторинга результатов работы
межведомственных рабочих групп органов местного
самоуправления по обеспечению доходов муниципальных
образований Мурманской области в целях повышения
собираемости налогов и неналоговых платежей и выявления
неплательщиков

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство финансов Мурманской области.


да/нет
пояснения <*>
1
2
3
Проведен мониторинг результатов работы межведомственных рабочих групп органов местного самоуправления по обеспечению доходов муниципальных образований Мурманской области в целях повышения собираемости налогов и неналоговых платежей и выявления неплательщиков



--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Кол-во рассматриваемых предприятий
Сумма задолженности (в разрезе налогов и неналоговых платежей)
Сумма погашенной (планируемой к погашению) задолженности в разрезе налогов и неналоговых платежей
Пояснения
1
2
3
4
5






тыс. рублей

План на начало года
Исполнение на конец отчетного периода
Пояснения
1
2
3
4
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области, поступившие в результате работы межведомственных рабочих групп органов местного самоуправления



Доля прироста налоговых и неналоговых доходов к первоначально утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области, %




Таблица № 1.5

Пункт 1.5. Проведение совместно с ФССП и УГИБДД УМВД
России по Мурманской области рейдов в целях выявления
неплательщиков транспортного налога и должников по уплате
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации
о безопасности дорожного движения (в том числе посредством
применения передвижных средств контроля)

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Наименование мероприятий
Результат проведенных мероприятий
Пояснения
кол-во
сумма выявленной задолженности (в разрезе налогов и неналоговых платежей)
сумма погашенной (планируемой к погашению) задолженности в разрезе налогов и неналоговых платежей
1
2
3
4
5











тыс. рублей

План на начало года
Исполнение на конец отчетного периода
Пояснения
1
2
3
4
Поступление транспортного налога в консолидированный бюджет Мурманской области



Поступление транспортного налога в консолидированный бюджет Мурманской области в результате проведенных мероприятий



Доля прироста транспортного налога к объему налога, утвержденному первоначальным Законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период




Таблица № 1.6

Пункт 1.6. Проведение кадастровых работ в отношении
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Мурманской области или подлежащих отнесению
к государственной собственности Мурманской области, с целью
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости
и регистрации права государственной собственности
Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство имущественных отношений Мурманской области.


да/нет
пояснения <*>
1
2
3
Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области или подлежащих отнесению к государственной собственности Мурманской области


Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости и регистрация права государственной собственности Мурманской области



--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.


на начало года
на конец отчетного периода
в том числе в отчетном периоде
1
2
3
4
Количество земельных участков, право собственности Мурманской области на которые зарегистрировано



Доля земельных участков, право собственности Мурманской области на которые зарегистрировано в текущем периоде к общему числу земельных участков областной формы собственности, %




Таблица № 1.7

Пункт 1.7. Проведение мероприятий по вовлечению объектов
казны Мурманской области в хозяйственный оборот

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство имущественных отношений Мурманской области.


Значение показателей
На начало года
На конец отчетного периода
Пояснения (указать меры, предпринимаемые для выполнения мероприятий)
1
2
4
5
6
Количество объектов казны, изъятых из оперативного управления областных учреждений, не используемых или используемых не по назначению
единиц



Количество объектов казны, изъятых из оперативного управления областных учреждений и вовлеченных в хозяйственный оборот, всего:
единиц



в том числе:




продажа объектов казны
единиц



сдача в аренду объектов казны
единиц



Дополнительные доходы консолидированного бюджета Мурманской области, поступившие в результате проведенных мероприятий (в разрезе налогов и неналоговых платежей)
тыс. руб.
X


Доля объектов казны Мурманской области, вовлеченных в хозяйственный оборот (на конец отчетного периода) от общего числа объектов казны
%
X



Таблица № 1.8

Пункт 1.8. Формирование, ведение и актуализация перечней
объектов недвижимого имущества, в том числе земельных
участков, находящихся в государственной собственности
Мурманской области, свободных от прав третьих лиц,
а также высвобождаемых

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство имущественных отношений Мурманской области.

единицы

значение показателя
пояснения
1
2
3
Формирование, ведение и актуализация перечней объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, свободных от прав третьих лиц, а также высвобождаемых
да/нет

Определение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых от арендной платы за сдачу имущества во временное пользование
да/нет



Таблица № 1.8

Пункт 1.8. Проведение совместно с органами местного
самоуправления мероприятий по формированию благоприятного
климата для развития малого и среднего предпринимательства
области, в том числе оказание финансовой и информационной,
консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

Ответственный исполнитель, соисполнители: Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.


единицы измерения
значение показателя
пояснения
1
2
3
4
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства области, зарегистрированных в предыдущем периоде
единицы


Количество субъектов малого и среднего предпринимательства области, зарегистрированных в текущем году, всего:
тыс. рублей


из них



получивших государственную поддержку в текущем году
единицы


Доля прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году к общему количеству зарегистрированных субъектов в предыдущем периоде
%


Объем средств, направленных на финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства
тыс. рублей


Объем доходов консолидированного бюджета Мурманской области, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в текущем финансовом году
тыс. рублей



Таблица № 1.10

Пункт 1.10. Предоставление государственной поддержки
и налоговых преференций субъектам инвестиционной
деятельности, реализующим инвестиционные проекты
на территории Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.


единицы измерения
значение показателя
пояснения
1
2
3
4
Субъекты инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты на территории Мурманской области
единицы


Объем государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Мурманской области (по видам государственной поддержки), всего:
тыс. рублей


в том числе









Бюджетная эффективность всего
в том числе
налог на прибыль организаций
НДФЛ
налог на имущество организаций
транспортный налог
земельный налог
НДПИ
плата за негативное воздействие на окружающую среду
1
2
3
4
5




плановые показатели
Налоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области, поступившие в результате реализации инвестиционных проектов (в разрезе предприятий, получивших государственную поддержку), всего:








в том числе



























исполнение за отчетный период

Налоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области, поступившие в результате реализации инвестиционных проектов (в разрезе предприятий, получивших государственную поддержку), всего:








в том числе



























Таблица № 1.11

Пункт 1.11. Проведение работ по актуализации кадастровой
стоимости земель Мурманской области. Внесение актуальных
и достоверных сведений в государственный кадастр
недвижимости с целью дальнейшего использования
для исчисления земельного налога, определения арендной
платы за землю, цены земельных участков при продаже

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство имущественных отношений Мурманской области.


значение показателя
пояснения <*>
1
3
4
Проведена работа по актуализации кадастровой стоимости земель Мурманской области, да/нет


Внесены актуальные и достоверные сведения в государственный кадастр недвижимости, да/нет


Доля актуальных и достоверных сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (%)



--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.

Таблица № 1.12

Пункт 1.12. Внесение изменений в НПА Мурманской области,
регламентирующий порядок определения рекомендуемого размера
дивидендов по акциям открытых акционерных обществ,
участником которых является Мурманская область,
в части рекомендации направления на выплату дивидендов
не менее 25 % чистой прибыли обществ (рассчитанной
по показателям консолидированной финансовой отчетности)
начиная с 2014 года (по результатам предшествующего года)
и не менее 35 % чистой прибыли начиная с 2016 года
(по результатам предшествующего года)

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство имущественных отношений Мурманской области.


да/нет
полные реквизиты НПА
Пояснения <*>
1
2
3
4
Внесены изменения в НПА




--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.

тыс. рублей

План
Отклонение
Исполнение на конец отчетного периода
На начало года
На конец отчетного периода
сумма
%
1
2
3
4
5
6
Объем чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход областного бюджета в виде дивидендов по акциям открытых акционерных обществ с участием Мурманской области





Доля чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход областного бюджета в виде дивидендов по акциям открытых акционерных обществ с участием Мурманской области (%)






Таблица № 1.13

Пункт 1.13. Формирование реалистичных прогнозов поступлений
по транспортному налогу, акцизам на нефтепродукты и иным
источникам формирования дорожного фонда Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство финансов Мурманской области Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

тыс. рублей

План
Отклонение
Факт
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
сумма
%
На начало года
На конец отчетного периода

Объем поступлений по транспортному налогу, акцизам на нефтепродукты и иным источникам формирования дорожного фонда Мурманской области <*>




X


Объем принятых расходных обязательств по использованию средств Дорожного фонда Мурманской области <**>




X


Объем кредиторской задолженности по принятым расходных обязательств по использованию средств Дорожного фонда Мурманской области <**>
X
X
X
X




--------------------------------
<*> заполняется Министерством финансов Мурманской области;
<*> заполняется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Таблица № 2.1.1

Пункт 2.1.1. Проведение мониторинга сети государственных
областных учреждений (количество учреждений, численность
персонала, используемые фонды, объемы и качество
предоставляемых государственных услуг), размещение сведений
в открытом доступе для населения области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство финансов Мурманской области.


Значение целевого показателя
Пояснения
План
Факт
Количество мониторингов размещенных на едином портале бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" http:b4u.gov-murman.ru/, единиц
2



Таблица № 2.1.2

Пункт 2.1.2. Разработка и утверждение отраслевых программ
реструктуризации сети государственных областных учреждений,
предусматривающих:
- оценку потребности в бюджетных учреждениях с учетом
необходимого (желаемого) уровня обеспеченности
государственными услугами, в том числе исходя из сложившейся
структуры расселения;
- изменение типа существующих государственных областных
учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение
(объединение) отдельных учреждений к другим организациям,
ликвидацию учреждений, в том числе деятельность которых
не соответствует полномочиям, возложенным
на публично-правовое образование, которое
является его учредителем, а также не соответствует профилю
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
- оценку влияния результатов реструктуризации сети
государственных областных учреждений на удовлетворенность
населения предоставляемыми государственными
услугами (результаты опросов);
- организацию работы с населением и работниками
государственных областных учреждений с целью повышения
уровня общественной поддержки процесса оптимизации
бюджетной сети

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные казенные учреждения, являющиеся учредителями в отношении бюджетных и автономных учреждений.
Наименование ГРБС _____________________


единицы измерения
значение показателя
Пояснения
Общее количество государственных областных учреждений
единиц


Количество учреждений в соответствующей сфере деятельности необходимых по оценке потребности в бюджетных учреждениях с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности государственными услугами, в том числе исходя из сложившейся структуры населения
единиц


Количество государственных областных учреждений подлежащих реорганизации (ликвидации) или преобразованию по результатам проведенной инвентаризации
единиц


Количество отдельных процедур (функций), переданных на исполнение сторонним организациям (аутсорсинг)
тыс. рублей


Доля государственных областных учреждений, обеспечивающих в полной мере потребность в учреждениях в соответствующих сферах деятельности и реализующих профильные функции в соответствии с возложенными полномочиями на главных распорядителей бюджетных средств, имеющих подведомственные казенные учреждения, являющихся учредителями в отношении бюджетных и автономных учреждений, в общем количестве государственных областных учреждений <*>
%



--------------------------------
<*> в графе пояснения указать причины не полной или излишней обеспеченности учреждений.

Таблица № 2.1.3

Пункт 2.1.3. Оптимизация исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, пересмотр
и сокращение штатной численности ведомств

Ответственный исполнитель, соисполнители: рабочая группа по вопросу структуры исполнительных органов государственной власти Мурманской области и оптимизации их предельной штатной численности.
Наименование ГРБС _________________


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Количество проведенных заседаний рабочая группа по вопросу структуры исполнительных органов государственной власти Мурманской области и оптимизации их предельной штатной численности <*>
единиц


Сформированы оптимальные, для текущих условий, состав и структура исполнительных органов государственной власти Мурманской области
да - 1/нет - 0



--------------------------------
<*> в графе пояснения описать результаты деятельности группы за истекший период.

Таблица № 2.1.4

Пункт 2.1.4. Повышение эффективности расходов на содержание
органов государственной власти Мурманской области
и государственных областных учреждений, в том числе:
- использование зданий, находящихся в оперативном управлении
(переезд учреждений в помещения с наименьшей площадью,
консервация свободных площадей, передача части площадей
учреждений в долгосрочную аренду);
- установление нормативов использования основных средств
и материальных ресурсов для государственных областных
учреждений;
- сокращение служебных командировок, расходов на подписку
на периодические издания, информационное освещение
деятельности органов государственной власти;
- установление дифференцированного подхода к снижению
размера выплат стимулирующего характера государственным
и муниципальным служащим и работникам учреждений
за совершение грубых финансовых нарушений

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители и получатели бюджетных средств.
Наименование ГРБС ___________________________


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Описать ход реализации и результаты



Общее количество автономных и бюджетных учреждений
единиц


Количество автономных и бюджетных учреждений снизивших нормативные затраты на предоставление государственных услуг (работ) и содержание имущества в общем количестве государственных областных учреждений
единиц


Доля автономных и бюджетных учреждений, снизивших нормативные затраты на предоставление государственных услуг (работ) и содержание имущества в общем количестве государственных областных учреждений
%


Объем расходов на служебные командировки, подписку на периодические издания, информационное освещение деятельности органов государственной власти Мурманской области за 2014 год
тыс. рублей


Объем расходов на служебные командировки, подписку на периодические издания, информационное освещение деятельности органов государственной власти Мурманской области на текущий год <*>
тыс. рублей


Отношение объема расходов на служебные командировки, подписку на периодические издания, информационное освещение деятельности органов государственной власти Мурманской области к аналогичному объему расходов в отчетном году %
%



--------------------------------
<*> при формировании отчета за год указать фактический сложившийся объем расходов.

Таблица № 2.1.5

Пункт 2.1.5 Проведение анализа эффективности бюджетных
расходов, направляемых на исполнение смет казенных
учреждений, подготовка предложений в части сокращения
данных расходов на 5 - 10 %

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные казенные учреждения.
Наименование ГРБС ___________________

единиц

значение показателя
пояснения
Общее количество казенных учреждений


Количество казенных учреждений в которых проведен анализ <*>



--------------------------------
<*> в поле пояснения указать перечень проведенных мероприятий и их результат или указать причины, по которым мероприятия не проведены.

тыс. рублей

План
Отклонение
Факт на конец отчетного периода
Отклонение
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3 = 2 - 1
4
5 = 4 - 2

Общий объем средств направляемых на исполнение смет казенных учреждений, в том числе по учреждениям:






Наименование учреждения 1






Наименование учреждения 2






и т.д.







Таблица № 2.1.6

Пункт 2.1.6. Проведение анализа деятельности органов
государственной власти Мурманской области в:
- оптимальности организационной структуры;
- соответствия выполняемых функций полномочиям гос. органа;
- численности и условий оплаты труда работников;
- расходов на текущее содержание (в разрезе кодов
классификации операций сектора государственного управления)

Ответственный исполнитель, соисполнители: органы государственной власти Мурманской области.
Наименование органа государственной власти ______________________________________


да/нет
пояснения <*>
1
2
3
Описать ход реализации и результаты


Проведен анализ оптимальности организационной структуры


Проведен анализ соответствия выполняемых функций полномочиям государственного органа


Проведен анализ численности и условий оплаты труда работников


Проведен анализ расходов на текущее содержание



--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.

Таблица № 2.1.7

Пункт 2.1.7. Создание централизованных бухгалтерий,
в том числе создание единой централизованной информационной
системы учета и отчетности государственных областных
учреждениях

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные казенные учреждения, являющиеся учредителями в отношении бюджетных и автономных учреждений.
Наименование органа государственной власти ________________________________


да/нет
Пояснения <*>
1
2
3
Подготовлена аналитическая записка (иной документ), содержащая предложения по созданию централизованных бухгалтерий, единых централизованных информационных систем учета и отчетности государственных областных учреждений и (или) передаче ведения бухгалтерского учета и составление на его основе отчетности от государственного областного учреждения иному государственному учреждению или иной организации <**>



--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины;
<**> копию аналитической записки (иного документа) в обязательном порядке следует представить в адрес Министерства финансов Мурманской области.

Таблица № 2.1.8

Пункт 2.1.8. Внедрение эффективного контракта
в учреждениях Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство труда и социального развития Мурманской области, главные распорядители бюджетных средств, являющиеся учредителями в отношении государственных учреждений.
Наименование ГРБС ____________________________


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Общее количество руководителей учреждений
человек


Количество руководителей учреждений с которыми заключены эффективные контракты
человек


Доля руководителей учреждений, с которыми заключены эффективные контракты
процент


Общее количество работников учреждений
человек


Количество работников учреждений с которыми заключены эффективные контракты
человек


Доля работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты
процент



Таблица № 2.1.9

Пункт 2.1.9. Анализ установленной структуры заработной платы
работников государственных учреждений

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство труда и социального развития Мурманской области, главные распорядители бюджетных средств, являющиеся учредителями в отношении государственных учреждений.
Наименование ГРБС ________________________


единицы измерения
значение показателя
Пояснения
Установлено соотношения частей фондов оплаты труда работников: не менее 30 % - на выплаты стимулирующего характера, не более 70 % - на должностные оклады и выплаты компенсационного характера
да/нет


Общий объем фонда оплаты труда работников (план)
тыс. рублей


Объем выплат стимулирующего характера (план)
тыс. рублей


Доля выплат стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты труда работников
процент



Таблица № 2.1.10

Пункт 2.1.10. Снижение затрат на предоставление единицы
услуг (выполнение работ за счет прогрессивных
технологических решений, оптимизация расходов
на административно-управленческий и вспомогательный персонал
с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде
оплаты труда не более 40 %)

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство труда и социального развития Мурманской области, главные распорядители бюджетных средств, являющиеся учредителями в отношении государственных учреждений.
Наименование ГРБС _______________________


единицы измерения
значение показателя
Пояснения
Установлен дифференцированный подход к вопросу формирования оплаты труда основного и прочего персонала, а также установлена конкретная доля в фонде оплаты труда не более: 40 % - на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала; 60 % - на оплату труда основного персонала
да/нет


Общий объем фонда оплаты труда работников (план)
тыс. рублей


Объем фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала (план)
тыс. рублей


Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты труда работников учреждения
процент



Таблица № 2.1.11

Пункт 2.1.11. Создание условий для привлечения
негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере
образования, здравоохранения, социального обслуживания
и культуры

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство экономического развития Мурманской области Министерство труда и социального развития Мурманской области; Министерство образования и науки Мурманской области; Министерство здравоохранения Мурманской области; Комитет по культуре и искусству Мурманской области; Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
Наименование ГРБС ________________________


единицы измерения
пояснения
Проведены мероприятия по созданию условий для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры <*>
да/нет

По итогам проведенных мероприятия улучшены условия для развития негосударственного сектора социальных услуг
да/нет


<*> в графе пояснения указать перечень проведенных мероприятий, период проведения и результат.

Таблица № 2.1.12

Пункт 2.1.12. Передача части административных процедур
по предоставлению услуг исполнительных органов
государственной власти Мурманской области
в многофункциональные центры

Ответственный исполнитель, соисполнители: Исполнительные органы государственной власти Мурманской области;
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.
Наименование ГРБС ______________________


единицы измерения
значения показателя
пояснения
Описать ход реализации и результаты



Количество административных процедур по предоставления услуг исполнительных органов государственной власти Мурманской области переданные в многофункциональные центры <*>
единиц


Общее количество государственных услуг, по которым осуществляется прием заявлений в многофункциональных центрах <**>
единиц



--------------------------------
<*> в графе пояснения - обязательно указать перечень переданных процедур, заполняется ИОГВ;
<**> заполняется Комитетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

Таблица № 2.1.13

Пункт 2.1.13. Объединение (укрупнение) отделений
в комплексных центрах социального обслуживания населения

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство труда и социального развития Мурманской области.
Наименование ГРБС _________________________


единицы измерения
значения показателя
Пояснения
Описать ход реализации и результаты
x
x

Количество комплексных центров социального обслуживания в которых проведена оптимизация административно-управленческого аппарата
единиц


Объем средств высвобожденных по результатам проведенной оптимизации
тыс. рублей



Таблица № 2.1.14

Пункт 2.1.14. Реализация отдельных мероприятий в сфере
образования, в том числе:
создание образовательных центров в районных центрах,
включая городские и сельские поселения, входящие в состав
муниципальных районов (присоединение к школе детского сада,
других школ и учреждений дополнительного образования детей)

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство образования и науки Мурманской области.
Наименование ГРБС ________________________


единицы измерения
значения показателя
Пояснения
Описать ход реализации и результаты
x
x

Количество созданных образовательных центров
единиц


Объем средств высвобожденных по создания образовательных центров
тыс. рублей



Таблица № 2.2.1

Пункт 2.2.1. Проведение анализа эффективности бюджетных
расходов, направляемых в виде субсидии бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), с учетом реализации мероприятий,
предусмотренных указами Президента РФ, подготовка
предложений в части сокращения данных расходов на 5 - 10 %

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств, являющиеся учредителями в отношении бюджетных и автономных учреждений.
Наименование ГРБС ___________________________

единиц

единицы измерения
значение показателя
пояснения
Описать ход реализации и результаты



Общее количество бюджетных и автономных учреждений
единиц


Количество бюджетных и автономных учреждений в которых проведен анализ эффективности бюджетных расходов, направляемых в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
единиц


Общее количество государственных услуг (работ)
единиц


Количество государственных услуг (работ) по которым проведен анализ эффективности бюджетных расходов
единиц



тыс. рублей

План
Отклонение
Факт на конец отчетного периода
Отклонение
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3 = 2 - 1
4
5 = 4 - 2
6
Общий объем средств областного бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержания учреждений






Объем средств областного бюджета предусмотренных на реализацию указов Президента РФ, включенных в субсидию бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержания учреждений






Общий объем средств областного бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержания учреждений (без учета объемов, предусмотренных на реализацию указов Президента РФ)







Таблица № 2.2.2

Пункт 2.2.2. Разработка и нормативное закрепление механизма
увязки процессов по предоставлению учреждениям и возврата
учреждениями субсидий на иные цели с целевыми показателями
результативности использования субсидии

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств, являющиеся учредителями в отношении бюджетных и автономных учреждений.
Наименование ГРБС ___________________________


значение показателя
пояснения
Утвержден нормативный акт, предусматривающий механизм увязки процессов по предоставлению учреждениям и возврата учреждениями субсидий на иные цели с целевыми показателями результативности использования субсидии
да/нет <*>

Выработаны предложения и проведены практически мероприятия по сокращению отдельных расходов формирующих субсидию на иные цели
да/нет <**>


--------------------------------
<*> в поле пояснения указать полные реквизиты НПА;
<**> в поле пояснения указать перечень проведенных мероприятий и их результат или указать причины по которым мероприятий не проведены.

тыс. рублей

План
Отклонение
Факт на конец отчетного периода
Отклонение
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3 = 2 - 1
4
5 = 4 - 2
6
Общий объем средств направляемых ГУ в виде субсидии на иные цели






Общий объем субсидий на иные цели возвращенных ГУ, в следствие достижения целевых показателей







Таблица № 2.2.3

Пункт 2.2.3. Экономический анализ эффективности деятельности
бюджетных (автономных) учреждений Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство экономического развития Мурманской области.


значение показателя
пояснения
Описать ход реализации и результаты
X

Количество подготовленных аналитических записок по результатам проведенного анализа эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение оказания (выполнения) государственных услуг (работ) бюджетными (автономными) учреждениями, единиц <*>



--------------------------------
<*> копию аналитических записок в обязательном порядке следует представить в адрес Министерства финансов Мурманской области.

Таблица № 2.2.4

Пункт 2.2.4. Соблюдение равной стоимости предоставления
идентичных государственных услуг в государственных областных
учреждениях, за исключением учреждения в городе и на селе
с соблюдением условия, что стоимость услуги, оказываемой
за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость
такой же услуги, оказываемой потребителю на возмездной
основе

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств, являющиеся учредителями в отношении бюджетных и автономных учреждений.


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Количество услуг идентичных государственных услуг в государственных областных учреждениях, за исключением учреждения в городе и на селе, оказываемых за счет средств бюджета и оказываемой потребителю на возмездной основе
единиц


Общая стоимость идентичных государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета (определяется как сумма стоимости каждой услуги)
единиц


Общая стоимость идентичных государственных услуг, оказываемых потребителю на возмездной основе (определяется как сумма стоимости каждой услуги)
единиц


Отношение стоимости услуги, оказываемой за счет средств областного бюджета, к стоимости такой же услуги, оказываемой потребителю на возмездной основе, %
единиц






Таблица № 2.3.1

Пункт 2.3.1. Проведение инвентаризации расходных
обязательств на социальное обеспечение и иные выплаты
населению, установленные региональными нормативными
правовыми актами, с целью определения возможности
перераспределения бюджетных расходов на социальную
поддержку, предоставляемую на основе принципов
адресности и нуждаемости

Ответственный исполнитель, соисполнители: исполнительные органы государственной власти Мурманской области, уполномоченные на оказание мер социальной поддержки.
Наименование органа государственной власти _____________________


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Проведена инвентаризации расходных обязательств на социальное обеспечение и иные выплаты населению, установленные региональными нормативными правовыми актами <*>
да/нет


Общее количество социальных и иных выплат населению, установленных региональными нормативными правовыми актами
единиц


Количество социальных и иных выплат населению, установленных региональными нормативными правовыми актами по которым проведена инвентаризация
единиц



--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.

тыс. рублей

План
Отклонение
Факт на конец отчетного периода
Отклонение
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3 = 2 - 1
4
5 = 4 - 2
6
Общий объем средств на социальные и иные выплат населению, установленных региональными нормативными правовыми актами (отражаются средства по 300 и 600 видам расходов)






Общий объем средств на социальные и иные выплат населению, установленных региональными нормативными правовыми актами, предоставляемые на основе принципов адресности и нуждаемости (отражаются средства по 300 и 600 видам расходов)






Доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые на основе принципов адресности и нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, %







Таблица № 2.3.2

Пункт 2.3.2. Изменение условий и порядка предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Предоставление отдельным категориям граждан ЕЖКВ в "твердом"
размере, что обеспечит равенство граждан определенной
льготной категории в отношении объема получаемых мер
социальной поддержки. У граждан сохранится возможность
проверки права на другой вид социальной выплаты - субсидии
на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая
устанавливается в зависимости от уровня дохода заявителя

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство труда и социального развития Мурманской области.
Наименование органа государственной власти _________________


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Описать ход реализации и результаты



Внесены изменения в региональные законодательные акты, определяющие условия и порядок предоставления ЕЖКВ на оплату жилищно-коммунальных услуг, в части установления "твердого" размера ЕЖКВ
да/нет


Общая численности отдельных категорий граждан, получающих ЕЖКВ, установленных региональными законодательными актами, %
единиц

Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на ЕЖКВ по оплате жилищно-коммунальных услуг в "твердом" размере
единиц

Доля отдельных категорий граждан, имеющих право на ЕЖКВ по оплате жилищно-коммунальных услуг в "твердом" размере, от общей численности отдельных категорий граждан, получающих ЕЖКВ, установленных региональными законодательными актами, %
единиц


Таблица № 2.3.3

Пункт 2.3.3. Подготовка предложений об исключении
из регионального законодательства норм об обеспечении
отдельными социальными выплатами категорий лиц, имеющих
возможность получать соответствующие выплаты за счет средств
федерального бюджета (лекарственное обеспечение)

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство здравоохранения Мурманской.
Наименование органа государственной власти ___________________


единицы измерения
значение показателя
Пояснения <*>
проведена оценка оценки целесообразности внесения изменений в региональное законодательство, предусматривающих исключение норм об обеспечении отдельными социальными выплатами категорий лиц, имеющих возможность получать соответствующие выплаты за счет средств федерального бюджета в части лекарственного обеспечения, подготовлена финансовая аналитика вопроса
да/нет


По результат оценки сформирована аналитическая записка <**>
единиц


--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат если в графе 2 - НЕТ - указать причины;
<**> копию аналитической записки в обязательном порядке следует представить в адрес Министерства финансов Мурманской области.

Таблица № 2.3.4

Пункт 2.3.4. Проведение анализа социальных выплат работникам
государственных областных учреждений, исходя из повышения
оплаты труда работников и, как следствие, повышения уровня
жизни указанных категорий населения с целью дальнейшей
отмены социальных выплат

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство труда и социального развития;
Мурманской области Министерство образования и науки Мурманской области.
Наименование органа государственной власти ______________________________


единицы измерения
значение показателя
пояснения <*>
Проведен анализ социальных выплат работникам государственных областных учреждений повышение оплаты труда которым предусмотрено майскими указами Президента РФ <*>
да/нет


По результат проведенного анализа сформирована аналитическая записка <**>
единиц



--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины;
<**> копию аналитической записки в обязательном порядке следует представить в адрес Министерства финансов Мурманской области.

Таблица № 2.4.1

Пункт 2.4.1. Осуществление контроля за применением тарифов
на коммунальные ресурсы на территории Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Управление по тарифному регулированию Мурманской области
Наименование органа государственной власти ________________________


единицы измерения
значение показателя
пояснения <*>
Описать ход реализации и результаты



Количество тарифов, подлежащих проверке в соответствии с планом проверок
единиц


Количество тарифов, проверенных в соответствии с планом проверок
единиц



--------------------------------
<*> Указать перечень тарифов, указать результаты проведенных проверок по тарифам.

Таблица № 2.4.2

Пункт 2.4.2. Реализация мероприятий в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, в том числе
за счет заключения энергосервисных контрактов

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

процент

единицы измерения
значение показателя
пояснения <*>
Доля снижения потребления энергоресурсов по сравнению с отчетным периодом (годом)
%


Объем средств сэкономленный в результате проведения мероприятия (бюджетный эффект)
тыс. рублей



--------------------------------
<*> Указать перечень проведенных мероприятий, их ожидаемый (фактический) результат.

Таблица № 2.5.1

Пункт 2.5.1. Проведение оценки эффективности предоставления
средств областного бюджета юридическим лицам в виде
субсидий, в том числе государственным областным
унитарным предприятиям, разработка мероприятий по выводу
указанных организаций на безубыточный уровень

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств.
Наименование ГРБС _______________________


единицы измерения
значение показателя
Пояснения
Проведена оценка эффективности предоставления средств областного бюджета юридическим лицам в виде субсидий, в том числе государственным областным унитарным предприятиям (за отчетный год) <*>
да/нет


Общее количество субсидий, юридическим лицам, в том числе государственным областным унитарным предприятиям (за отчетный год)
единиц


Количество субсидий, юридическим лицам, в том числе государственным областным унитарным предприятиям по которым проведена оценка эффективности (за отчетный год)
единиц


Количество субсидий юридическим лицам, в том числе государственным областным унитарным предприятиям, по которым в ходе проведенной оценки выявлено недостижение целевых показателей (за отчетный год)
единиц


Количество субсидий юридическим лицам, в том числе государственным областным унитарным предприятиям, подлежащих уменьшению в текущем году, по результатам проведенной оценки
единиц



--------------------------------
<*> если в графе 2 - ДА - в том числе указать, период и результат;
если в графе 2 - НЕТ - указать причины.

тыс. рублей

План
Отклонение
Факт на конец отчетного периода
Отклонение
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3 = 2 - 1
4
5 = 4 - 2
6
Общий объем расходов на предоставление средств областного бюджета юридическим лицам в виде субсидий, в том числе государственным областным унитарным предприятиям







Таблица № 2.5.2

Пункт 2.5.2. Проведение инвентаризации государственных
областных унитарных предприятий и анализа их хозяйственной
деятельности, в том числе расходов на содержание,
включая оплату труда работников

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств, имеющие в ведомственной подчиненности государственные областные унитарные предприятия.
Наименование ГРБС ___________________

единиц

значение показателя
Пояснения
Описать ход реализации и результаты


Общее количество государственных областных унитарных предприятий


Количество государственных областных унитарных предприятий по которым проведен анализ хозяйственной деятельности


Количество государственных областных унитарных предприятий в ходе проведенного анализ хозяйственной деятельности, признанных убыточными


Количество государственных областных унитарных предприятий по итогам проведенной инвентаризации, предлагаемых к ликвидации


Количество государственных областных унитарных предприятий по итогам проведенной инвентаризации, предлагаемых к приватизации



тыс. рублей

План
Отклонение
Факт на конец отчетного периода
Отклонение
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3 = 2 - 1
4
5 = 4 - 2
6
Общий объем средств направляемых государственным областным унитарным предприятиям







Таблица № 2.5.3

Пункт 2.5.3. Проработать вопрос о прекращении
государственного регулирования тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным маршрутам междугородного сообщение
с высоким (устойчивым) пассажиропотоком

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Управление по тарифному регулированию Мурманской области.
Наименование ГРБС ______________________________


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Количество актуализированных законов и нормативных правовых актов Правительства Мурманской области, предусматривающие прекращение государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам междугородного сообщения с высоким (устойчивым) пассажиропотоком <*>
единицы


Количество междугородних маршрутов
единицы


Количество субсидируемых социально значимых междугородних маршрутов
единицы


Доля субсидируемых социально значимых междугородных маршрутов от общего числа
%


Объем средств, высвобождаемых по результатам проведения мероприятия по уменьшению числа субсидируемых межмуниципальных междугородных социально значимых междугородных маршрутов (бюджетный эффект)
тыс. рублей



--------------------------------
<*> в графе пояснения указать, перечень НПА, а также краткое пояснение о внесенных изменениях.

Таблица № 2.6.1

Пункт 2.6.1. Эффективное использование средств областного
бюджета, направляемых на осуществление расходов капитального
характера, с учетом следующих факторов:
- проведения анализа целесообразности завершения ранее
начатого строительства;
- осуществления капитальных расходов, способствующих
снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе
(например, внедрение ресурсосберегающих технологий
или затраты на реструктуризацию бюджетной сети)

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство строительства Мурманской области.
Наименование ГРБС __________________________


значение показателя
Пояснения
Описать ход реализации и результаты


Внесены изменения в постановление Правительства Мурманской области от 16.04.2012 № 163-ПП в части установления порядка проведения анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства и включения критерия эффективности использования средств областного бюджета "Направленность инвестиционного проекта на снижение текущих затрат в среднесрочной перспективе"
да/нет


Таблица № 2.6.2

Пункт 2.6.2. Проведение оценки эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на осуществление
расходов капитального характера

Ответственный исполнитель, соисполнители: Главные распорядители бюджетных средств.
Наименование ГРБС ____________________


значение показателя
Пояснения
Описать ход реализации и результаты


Объем бюджетных назначений на осуществление инвестиций за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальное строительство и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Мурманской области, предусмотрен с учетом оценки эффективности использования средств областного бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки
да/нет


Таблица № 2.6.3

Пункт 2.6.3. Оптимизация расходов бюджета Мурманской области
по реализации инвестиционных проектов, строительство которых
финансируется с привлечением средств областного бюджета,
путем проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства данных объектов

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.

единиц

значение показателя
Пояснения
Количество объектов капитального строительства финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета


Количество объектов капитального строительства финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, по которым проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов


Объем снижения сметной стоимости объектов после проверки, тыс. рублей



тыс. рублей

План
Отклонение
Факт на конец отчетного периода
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
сумма
%
Объем расходов областного бюджета по реализации инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета







Таблица № 2.6.4

Пункт 2.6.4. Выработка предложений и рекомендаций
по применению проектно-сметного метода определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту для обеспечения нужд Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство строительства и территориального развития Мурманской области


значение показателя
пояснения
Утвержден нормативного правовой акт, предусматривающий рекомендации по применению проектно-сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту для обеспечения нужд Мурманской области
да/нет


Таблица № 2.7.2 (2.7.3, 2.7.4, 2.7.5)

Пункт 2.7.2. Осуществление закупок малого объема
на специализированной электронной площадке (внедрение модуля
"малые закупки").
Пункт 2.7.3. Упорядочение закупок, осуществляемых
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
Пункт 2.7.4. Централизация закупок муниципальных заказчиков,
осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета.
Пункт 2.7.5. Создание и поддержание в актуальном состоянии
реестра государственных закупок с указанием примерных цен
по всем товарам, закупаемых для государственных нужд

Ответственный исполнитель, соисполнители: Комитет государственных закупок Мурманской области.
Наименование ГРБС ___________________________


значение показателя
значение показателя
Пояснения
Описать ход реализации и результаты мероприятия: осуществление закупок малого объема на специализированной электронной площадке (внедрение модуля "малые закупки")
X
X

Экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика
%


Экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика (бюджетный эффект)
тыс. рублей


Описать ход реализации и результаты мероприятия: упорядочение закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <*>
X
X

Экономия средств бюджета выделяемых на закупку товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц
%


Экономия средств бюджета выделяемых на закупку товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц (бюджетный эффект)
тыс. рублей


Описать ход реализации и результаты мероприятия: централизация закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета <*>
X
X

Экономия средств бюджета выделяемых на закупку товаров, работ, услуг муниципальным заказчикам за счет субсидии
%


Экономия средств бюджета выделяемых на закупку товаров, работ, услуг муниципальным заказчикам за счет субсидии (бюджетный эффект)
тыс. рублей


Описать ход реализации и результаты мероприятия: создание и поддержание в актуальном состоянии реестра государственных закупок с указанием примерных цен по всем товарам, закупаемых для государственных нужд <*>
X
X

Количество реестров государственных закупок с указанием примерных цен по всем товарам, закупаемых для государственных нужд,
единиц



Таблица № 2.8.1

Пункт 2.8.1. Изменение объема распределенной дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований в случае внесения федеральными законами
изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению
доходов областного бюджета (ежегодно при составлении
областного бюджета)

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство финансов Мурманской области.


значение показателя
пояснения
Проведен анализ изменений федерального законодательства, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов областного бюджета
да/нет


Таблица № 2.8.2

Пункт 2.8.2. Укрупнение субсидий в рамках государственных
программ Мурманской области с установлением целей
(мероприятий, объектов), на которые могут направляться
муниципальными образованиями субсидии с учетом достижения
целей государственных программ Мурманской области
(ежегодно при составлении областного бюджета)

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие предоставление субсидий.

единиц

значение показателя
пояснения
Описать ход реализации и результаты проводимого мероприятия, в т.ч. указать перечень укрупняемых субсидий и в каких государственных программах они реализуются


В результате проведенной работы подготовлена аналитическая записка <*>
да/нет


--------------------------------
<*> копию аналитической записки в обязательном порядке следует представить в адрес Министерства финансов Мурманской области.

Таблица № 2.9.1

Пункт 2.9.1. Проведение инвентаризации и выявление
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности
(кроме расчетов с бюджетами других уровней)

Ответственный исполнитель, соисполнители: главные распорядители.


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Описать ход реализации и результаты проводимого мероприятия



Объем выявленной безнадежной к взысканию дебиторской задолженности
тыс. рублей


Объем дебиторской задолженности
тыс. рублей


Отношение объема безнадежной к взысканию дебиторской задолженности к общему объему дебиторской задолженности (кроме расчетов с бюджетами других уровней) на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом
%



Таблица № 2.9.2

Пункт 2.9.2. Проведение инвентаризации кредиторской
задолженности, а также выявление наличия предъявленных
судебных исков на средства областного бюджета и к казне
Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители: Главные распорядители


единицы измерения
значение показателя
пояснения
Описать ход реализации и результаты проводимого мероприятия



Объем задолженности, выявленной ГРБС, и его подведомственных учреждений на 1 января текущего года
тыс. рублей


Объем задолженности, выявленной ГРБС, и его подведомственных учреждений на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом
тыс. рублей


Отношение объема безнадежной к взысканию дебиторской задолженности к общему объему дебиторской задолженности (кроме расчетов с бюджетами других уровней) на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом
%



Таблица № 3.1

Пункты: 3.1. Обеспечение равномерного распределения долговой
нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств.
3.2. Осуществление в течение финансового года заимствований
в объеме, не превышающем размеры средств, направляемых
на погашение долговых обязательств.
3.3. Осуществление контроля за финансовым состоянием
принципала при предоставлении государственной гарантии
Мурманской области.
3.4. Предельный объем расходов на обслуживание
государственного долга Мурманской области утверждать
в объеме не выше 5 % от суммы расходов областного бюджета,
за исключением суммы расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы РФ

Ответственный исполнитель, соисполнители: Министерство финансов Мурманской области.


значение показателя
пояснения
1
2
3
Утверждение в текущем финансовом году предельного объема заимствований в объеме, не превышающем суммы, направляемой на погашение долговых обязательств
да/нет

Осуществление контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении государственной гарантии Мурманской области (указать наименования принципала)
да/нет



План
Отклонение
Исполнение на конец отчетного периода
Пояснения
На начало года
На конец отчетного периода
сумма
%
1
2
3
4
5
6
7
Объем погашения долговых обязательств (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ)






Объем налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта РФ






Отношение объема погашения долговых обязательств (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ) к налоговым и неналоговым доходам и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта РФ, %






Объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области






Объеме расходов областного бюджета, за исключением суммы расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ






Доля расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области в объеме расходов областного бюджета, за исключением суммы расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, %"








------------------------------------------------------------------