Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.11.2015 N 50/1 "Об установлении МУП "ОТС" тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения"
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 50/1
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП "ОТС" ТАРИФОВ НА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 30.04.2014 № 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО "О льготных тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области", постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП "Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области" и на основании решения коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 18.11.2015) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию "Оленегорские тепловые сети" (МУП "ОТС") тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
3. Утвердить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года производственную программу МУП "ОТС" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению № 2.
4. Утвердить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года производственную программу МУП "ОТС" в сфере водоотведения согласно приложению № 3.
5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
И.о. председателя
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
В.ГУБИНСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 ноября 2015 г. № 50/1
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП "ОТС" В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ
руб./м3
Товар (услуга)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
Питьевая вода
15,29
18,04
16,67
19,67
Водоотведение
19,47
22,97
21,22
25,04
Примечание:
1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО "О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области".
2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП "ОТС" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
руб./м3
Товар (услуга)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
Питьевая вода
18,62
21,97
31,88
37,62
Водоотведение
23,72
27,99
37,52
44,27
Приложение № 2
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 ноября 2015 г. № 50/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОЛЕНЕГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184536, Россия, г. Оленегорск, Мурманская область, ул. Бардина, д. 25а,
тел.: (815-52) 57-023,
e-mail: teplo@mupots.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1025100676776 от 10 ноября 2002 г.,
ИНН/КПП 5108900550/510801001,
банковские реквизиты:
расчетный счет 40702810941130100625 в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск,
корр. счет 30101810300000000615,
БИК 044705615, ОКПО 48202121, ОКВЭД 41.00.1;
41.00.2; 90.00.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
наружных водопроводных сетей н.п. Высокий, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Повышение надежности систем водоснабжения
1
Текущий ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий
1.1
Текущий ремонт (содержание) водопроводных сетей
2016 г.
16,17
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
Повышение энергетической эффективности
1
Замена ламп на светодиодные
2016
Снижение потребности э/э
3,98
169,4
2
Установка 2-х частотных преобразователей на водонапорные насосы
декабрь 2016 г.
Снижение потребности э/э
44,56/мес.
64,5
3
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия
2016
Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
Итого:
19,17
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 г.
Питьевая вода
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб.
448,891
2
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.
448,891
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.
3,286
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.
445,605
5
Объем потерь
тыс. куб.
40,72
%
9,1
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. куб.
404,885
6.1
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб.
389,404
6.1.1
- населению
тыс. куб.
188,916
6.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.
90,587
6.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб.
109,901
6.2.
На нужды водоотведения
тыс. куб.
15,481
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоснабжения
№ п/п
Показатели
Величина показателя на 2016 год
1
Необходимая валовая выручка
10222,92
1.1
Производственные расходы
9697,65
1.2
Ремонтные расходы
16,74
1.3
Административные расходы
508,52
1.4
Сбытовые расходы
0,00
1.5
Амортизация
0,00
1.6
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
0,00
1.7
Налоги и сборы
0,00
1.8
Нормативная прибыль
0,00
1.9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
Текущий ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена ламп на светодиодные
01.01.2016
31.12.2016
3
Установка 2-х частотных преобразователей на водонапорные насосы
01.12.2016
31.12.2016
4
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия
01.01.2016
31.12.2016
Раздел 6. Плановые значения, показатели качества,
надежности, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2016 год
1
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды с источников, не соответствующих установленным требованиям, %
18 %
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
22 %
2
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0,27
3
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
9,1 %
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м
1,13
в)
удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м
-
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
1. Выполнение объемов по водоснабжению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2014 г.
Факт 2014 г.
1
Объем выработки воды
тыс. куб.
484,63
609,442
2
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.
484,63
609,442
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.
3,328
3,259
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.
481,3
606,184
5
Объем потерь
тыс. куб.
76,847
203,87
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. куб.
404,46
402,314
6.1
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб.
389,6
388,25
6.1.1
- населению
тыс. куб.
188,916
151,53
6.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.
6,248
10,531
6.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб.
194,436
226,189
6.2
- на нужды водоотведения
тыс. куб.
14,853
14,06
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
Капитальный ремонт всасывающих устройств насосной н.п. Высокий
Ремонт устройств ф 426; 325; 426; 375
протяженностью 4; 0,5; 4,4; 1,8 м п.
Предотвращение аварийных ситуаций
план
238,7
факт
2
Текущий ремонт наружных водопроводных сетей
Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб ф 500; 400; 300; 250; 200; 150; 100, протяженностью 5; 6; 11; 15; 20; 30; 35 м п.
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
план
692,9
факт
166,39
3
Подводно-технические работы по обследованию водозабора
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
план
129
факт
ИТОГО
план
1060,6
факт
166,39
3. Финансовые потребности на реализацию производственной
программы в сфере водоснабжения, питьевая вода
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование
Величина показателя
План 2014 года
Факт 2014 года
1
2
3
4
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
10299,1
9317,41
Электроэнергия
1993,1
2092,81
Амортизация
49,1
Арендная плата, лизинговые платежи
Материалы (химреагенты)
241,0
370,06
Ремонтный фонд
153,6
166,39
Затраты на оплату труда
5347,6
4344,44
Отчисления на социальные нужды
1615,0
1163,12
Льготный проезд к месту отдыха
Плата за загрязнение
Производственный контроль
595,1
482,68
Страхование
Общеэксплуатационные расходы
242,8
444,62
Прочие расходы (услуги, выполняемые сторонними организациями)
61,9
139,99
Прочие расходы (услуги автотранспортного участка)
113,9
Сбытовые расходы
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
10299,1
9317,41
2
Прибыль
309,0
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4
Налог на прибыль
61,8
5
Необходимая валовая выручка
10669,9
9317,41
4. Показатели качества, надежности, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
План 2014 г.
Факт 2014 г.
1
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды с источников, не соответствующих установленным требованиям, %
-
18 %
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
-
22 %
2
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
-
0,27
3
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
-
34 %
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м
-
1,14
в)
удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м
-
-
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
Приложение № 3
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 ноября 2015 г. № 50/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОЛЕНЕГОРСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184536, Россия, г. Оленегорск, Мурманская область, ул. Бардина, д. 25а,
тел.: (815-52) 57-023,
e-mail: teplo@mupots.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1025100676776 от 10 ноября 2002 г.,
ИНН/КПП 5108900550/510801001,
банковские реквизиты:
расчетный счет 40702810941130100625 в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск,
корр. счет 30101810300000000615,
БИК 044705615, ОКПО 48202121, ОКВЭД 41.00.1;
41.00.2; 90.00.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Повышение надежности систем водоотведения
1
Текущий ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий
1.1
Текущий ремонт (содержание) канализационных сетей
2016
84,13
Безаварийная работа, улучшение качества стоков
Повышение энергетической эффективности
1
Замена ламп на светодиодные
2016
-
Снижение потребности э/э
1,84
76,5
2
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия
2016
-
Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
Итого:
1663,5
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
1
Прием сточных вод
тыс. куб. м
358,48
2
Реализация:
тыс. куб. м
342,996
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:
тыс. куб. м
339,71
2.1.1
- населению
тыс. куб. м
223,92
2.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
77,801
2.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
37,989
2.2.
Другие виды деятельности (водоснабжение)
тыс. куб. м
3,286
3
Объем сточных вод, собственные нужды
тыс. куб. м
15,481
4
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб. м
358,48
5
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб. м
6,21
Раздел 4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной
программы в сфере водоотведения
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели
Величина показателя на 2016 год
1
Необходимая валовая выручка
10501,92
1.1
Производственные расходы
9883,06
1.2
Ремонтные расходы
84,13
1.3
Административные расходы
534,73
1.4
Сбытовые расходы
0,00
1.5
Амортизация
0,00
1.6
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
0,00
1.7
Налоги и сборы
0,00
1.8
Нормативная прибыль
0,00
1.9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
0,00
Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Текущий ремонт канализационных сетей н.п. Высокий
01.01.2016
31.12.2016
2
Текущий ремонт зданий и сооружений
01.05.2016
30.09.2016
3
Замена ламп на светодиодные
01.01.2016
31.12.2016
4
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия
01.01.2016
31.12.2016
Раздел 6. Плановые значения, показатели качества,
надежности, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2016 год
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0,49
2
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
НДС, лимиты не установлены
3
Показатели энергетической эффективности
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м
-
удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м
-
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2014 г.
Факт 2014 г.
1
Прием сточных вод
тыс. куб. м
353,12
350,517
2
Реализация:
тыс. куб. м
337,997
335,912
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе
тыс. куб. м
334,939
333,198
2.1.1
- населению
тыс. куб. м
206,982
204,911
2.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7,937
11,581
2.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
120,0193
116,706
2.2
Другие виды деятельности (водоснабжение)
тыс. куб. м
3,058
2,714
3
Объем сточных вод, собственные нужды
тыс. куб. м
15,123
14,605
4
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб. м
353,12
350,517
5
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб. м
6,21
3,6
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
Ремонт наружных канализационных сетей ф 150, протяженностью 5 м п.
Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности
план
248,9
факт
57,2
3. Финансовые потребности на реализацию производственной
программы в сфере водоотведения
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование
Величина показателя
План 2014 года
Факт 2014 года
1
2
3
4
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
9091,8
8183,63
Электроэнергия
1176,4
1253,93
Амортизация
46,4
Арендная плата, лизинговые платежи
Материалы (химреагенты)
225,8
338,96
Ремонтный фонд
57,02
Затраты на оплату труда
5007,8
4284,97
Отчисления на социальные нужды
1512,3
1221,12
Льготный проезд к месту отдыха
Плата за загрязнение
52,59
Производственный контроль
816,0
226,19
Страхование
Общеэксплуатационные расходы
265,8
468,36
Прочие расходы (услуги, выполняемые сторонними организациями)
41,3
166,61
Прочие расходы (услуги автотранспортного участка)
113,9
Сбытовые расходы
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
9091,8
8183,63
2
Прибыль
272,8
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4
Налог на прибыль
54,6
5
Необходимая валовая выручка
9419,2
8183,63
4. Показатели качества, надежности, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
План 2014 г.
Факт 2014 г.
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
-
0,49
2
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0,0
б)
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
лимиты, НДС не установлены
3
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м
-
1,07
б)
удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м
-
-
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
Период действия договоров
------------------------------------------------------------------