Постановление Администрации города Мурманска от 12.11.2015 N 3132 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2013 N 2903 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 3132
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 18.10.2013 № 2903 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 13.11.2013 № 3264, ОТ 19.06.2014
№ 1885, ОТ 29.07.2014 № 2434, ОТ 25.09.2014 № 3125,
ОТ 25.12.2014 № 4273, ОТ 08.06.2015 № 1495,
ОТ 05.08.2015 № 2108)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2018 годы", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015 № 2108) следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" раздела "Паспорт муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Всего по программе: 1775107,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) и средств областного бюджета (далее - ОБ), из них:
2014 год - 132308,3 тыс. руб., из них:
129806,8 тыс. руб. - МБ,
2501,5 тыс. руб. - ОБ,
2015 год - 344874,7 тыс. руб. - МБ,
2016 год - 381569,6 тыс. руб. - МБ,
2017 год - 441187,2 тыс. руб. - МБ,
2018 год - 475167,2 тыс. руб. - МБ"
1.2. Внести в раздел I "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" в разделе "Паспорт подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме - 111354,2 тыс. руб., в т.ч.:
2014 год - 18778,5 тыс. руб., из них:
16277,0 тыс. руб. - МБ,
2501,5 тыс. руб. - ОБ,
2015 год - 30737,2 тыс. руб. - МБ,
2016 год - 24222,9 тыс. руб. - МБ,
2017 год - 18807,8 тыс. руб. - МБ,
2018 год - 18 807,8 тыс. руб. - МБ"
1.2.2. Таблицу пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Внести в раздел II "АВЦП "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение АВЦП" в разделе "Паспорт" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение АВЦП
Всего по АВЦП: 1663752,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1663752,8 тыс. руб., из них:
2014 год - 113529,8 тыс. руб.,
2015 год - 314137,5 тыс. руб.,
2016 год - 357346,7 тыс. руб.,
2017 год - 422379,4 тыс. руб.,
2018 год - 456359,4 тыс. руб."
1.3.2. Таблицу пункта 3 "Перечень основных мероприятий АВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Гимодеева О.С.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2015.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2015 г. № 3132
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014 - 2015 годы
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители
всего
2014 год
2015 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
1
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
532,2
29,2
503,0
- количество запоминающих устройств внешних (шт.)
5
-
СД
- количество микрофонов (шт.)
1
-
МБ
513,0
10,0
503,0
- количество диктофонов (шт.)
2
-
ОБ
19,2
19,2
0,0
- количество карт памяти (шт.)
3
-
- количество телефонов (шт.)
-
5
- количество шредеров (шт.)
-
1
- количество копировально-множительных аппаратов (шт.)
-
1
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
951,0
280,0
671,0
- количество принтеров (шт.)
1
17
АГМ
- количество МФУ (шт.)
9
1
МБ
791,0
120,0
671,0
- количество сканеров (шт.)
4
-
- количество факсов (шт.)
1
11
ОБ
160,0
160,0
0,0
- количество факсимильных аппаратов (шт.)
4
-
- количество компьютеров (шт.)
-
3
- количество ксероксов (шт.)
-
2
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
398,6
186,1
212,5
- количество компьютеров (шт.)
5
5
КГиТР
- количество многофункциональных устройств (шт.)
2
-
МБ
332,5
120,0
212,5
ОБ
66,1
66,1
0,0
- количество сканеров (шт.)
-
1
- количество копировально-множительных аппаратов (шт.)
-
1
- количество мониторов (шт.)
-
4
- количество радиотелефонов (шт.)
-
5
- количество источников бесперебойного питания (шт.)
-
8
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.
348,6
2,7
345,9
- количество компьютеров (шт.)
5
5
КРГХ
- количество многофункциональных устройств (шт.)
2
-
МБ
348,6
2,7
345,9
- количество сканеров (шт.)
-
1
- количество копировально-множительных аппаратов (шт.)
-
1
- количество мониторов (шт.)
-
4
- количество радиотелефонов (шт.)
-
5
- количество источников бесперебойного питания (шт.)
-
8
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
212,4
102,4
110,0
- количество компьютеров (шт.)
2
2
КЭР
- количество многофункциональных устройств (шт.)
1
-
МБ
212,4
102,4
110,0
- количество принтеров (шт.)
-
1
- количество калькуляторов (шт.)
-
2
- количество внешних жестких дисков (шт.)
-
1
- количество е-токенов (шт.)
10
-
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
120,0
44,0
76,0
- количество сканеров (шт.)
2
1
КЖП
- количество флеш-накопителей (шт.)
-
11
МБ
76,0
0,0
76,0
- количество компьютеров (шт.)
-
1
ОБ
44,0
44,0
0,0
- количество принтеров (шт.)
-
1
- количество ксероксов (шт.)
-
1
- количество источников бесперебойного питания (шт.)
-
1
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
588,0
388,0
200,0
- количество источников бесперебойного питания (шт.)
-
6
КИО
МБ
208,0
8,0
200,0
- количество многофункциональных устройств (шт.)
-
1
ОБ
380,0
380,0
0,0
- количество компьютеров (шт.)
13
5
- количество радиотелефонов (шт.)
8
-
- количество кондиционеров для серверной (шт.)
1
1
- количество копировально-множительных аппаратов (шт.)
-
2
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014
Всего:
в т.ч.:
137,9
137,9
0,0
- количество кондиционеров для серверной (шт.)
1
-
КЗ
- количество компьютеров (шт.)
3
-
МБ
70,9
70,9
0,0
ОБ
67,0
67,0
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
84,5
80,0
4,5
- количество кондиционеров для серверной (шт.)
1
-
КСП
- количество факсов (шт.)
1
-
МБ
84,5
80,0
4,5
- количество принтеров (шт.)
2
-
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014
Всего:
в т.ч.:
33,5
33,5
0,0
- количество межсетевых экранов (шт.)
1
-
КК
- количество проекторов (шт.)
1
-
ОБ
33,5
33,5
0,0
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
65,0
5,0
60,0
- количество телефонов (шт.)
2
-
КФиС
- количество компьютеров (шт.)
-
2
МБ
60,0
0,0
60,0
ОБ
5,0
5,0
0,0
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
168,6
133,4
35,2
- количество факсов (шт.)
-
1
КО
- количество компьютеров (шт.)
2
-
МБ
76,6
41,4
35,2
- количество многофункциональных устройств (шт.)
1
1
ОБ
92,0
92,0
0,0
- количество принтеров (шт.)
1
-
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014
Всего:
в т.ч.:
410,8
410,8
0,0
- количество моноблоков (шт.)
3
-
УФ
- количество сканеров (шт.)
2
-
МБ
410,8
410,8
0,0
- количество маршрутизаторов (шт.)
2
-
- количество многофункциональных устройств (шт.)
1
-
- количество источников бесперебойного питания (шт.)
4
-
- количество принтеров (шт.)
2
-
- количество коммутаторов (шт.)
1
-
Итого по пункту 1:
Всего:
в т.ч.:
4099,1
1881,0
2218,1
МБ
3184,3
966,2
2218,1
ОБ
914,8
914,8
2
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
150,0
75,0
75,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
СД
МБ
150,0
75,0
75,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
718,2
348,0
370,2
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
АГМ
МБ
598,2
228,0
370,2
ОБ
120,0
120,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
48,4
10,2
38,2
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КСПВ ООДМ
МБ
48,4
10,2
38,2
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
30,0
15,0
15,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КК
МБ
30,0
15,0
15,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
60,1
36,9
23,2
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КО
МБ
41,4
18,2
23,2
ОБ
18,7
18,7
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
76,5
40,5
36,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
УФ
МБ
76,5
40,5
36,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
103,9
60,9
43,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КРГХ
МБ
103,9
60,9
43,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
528,6
288,6
240,0
- проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КСП
МБ
528,6
288,6
240,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
163,5
83,5
80,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КЭР
МБ
163,5
83,5
80,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
230,4
96,4
134,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КЖП
МБ
230,4
96,4
134,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
235,0
95,0
140,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КИО
МБ
235,0
95,0
140,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
210,0
110,0
100,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КГиТР
МБ
210,0
110,0
100,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
30,0
15,0
15,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КФиС
МБ
30,0
15,0
15,0
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
27,0
20,0
7,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
КЗ
МБ
27,0
20,0
7,0
Итого по пункту 2:
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
2611,6
1295,0
1316,6
МБ
2472,9
1156,3
1316,6
ОБ
138,7
138,7
0,0
3
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1099,0
361,5
737,5
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
СД
МБ
1099,0
361,5
737,5
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
2706,0
1400,0
1306,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
АГМ
МБ
2706,0
1400,0
1306,0
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
354,4
140,8
213,6
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КСПВ ООДМ
МБ
354,4
140,8
213,6
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
463,0
195,0
268,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КК
МБ
463,0
195,0
268,0
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
151,3
93,3
58,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КФиС
МБ
133,1
75,1
58,0
ОБ
18,2
18,2
0,0
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
360,1
141,1
219,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КО
МБ
337,0
118,0
219,0
ОБ
23,1
23,1
0,0
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
8549,6
4122,3
4427,3
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
УФ
МБ
8549,6
4122,3
4427,3
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1408,4
593,1
815,3
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КРГХ
МБ
1408,4
593,1
815,3
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
194,9
79,3
115,6
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КЭР
МБ
194,9
79,3
115,6
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
985,3
656,5
328,8
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КЖП
МБ
985,3
656,5
328,8
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1672,7
631,4
1041,3
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КИО
МБ
1657,2
615,9
1041,3
ОБ
15,5
15,5
0,0
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1175,0
687,3
487,7
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КГиТР
МБ
1035,1
547,4
487,7
ОБ
139,9
139,9
0,0
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
503,0
262,0
241,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КЗ
МБ
482,0
241,0
241,0
ОБ
21,0
21,0
0,0
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
656,8
290,9
365,9
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
КСП
МБ
656,8
290,9
365,9
Итого по пункту 3:
Всего:
в т.ч.:
20279,5
9654,5
10625,0
МБ
20061,8
9436,8
10625,0
ОБ
217,7
217,7
0,0
4
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1177,8
619,2
558,6
- количество картриджей (шт.)
38
100
СД
- количество тонеров (шт.)
117
72
МБ
945,0
395,4
558,6
- количество мониторов (шт.)
3
5
- количество системных блоков (шт.)
2
-
ОБ
223,8
223,8
0,0
- количество аккумуляторов (шт.)
5
-
- количество модулей памяти
8
-
- количество акустических колонок (шт.)
4
-
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
86,7
45,3
41,4
- количество картриджей (шт.)
16
8
КФиС
МБ
63,2
21,8
41,4
ОБ
23,5
23,5
0,0
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
396,1
188,1
208,0
- количество картриджей (шт.)
52
42
КРГХ
- количество клавиатур (шт.)
-
2
МБ
277,5
69,5
208,0
- количество компьютерных мышей (шт.)
3
2
ОБ
118,6
118,6
0,0
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
268,6
110,8
157,8
- количество картриджей (шт.)
82
88
КЭР
- количество фотобарабанов (шт.)
1
2
МБ
268,6
110,8
157,8
- количество тонеров (шт.)
4
10
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
523,4
203,4
320,0
- количество картриджей (шт.)
108
100
УФ
- количество оперативной памяти (шт.)
6
-
МБ
523,4
203,4
320,0
- количество мониторов (шт.)
2
-
- количество сетевых кабелей (м)
50
-
- количество блоков питания (шт.)
1
1
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
606,0
214,0
392,0
- количество картриджей (шт.)
256
64
КИО
- количество системных блоков (шт.)
-
6
МБ
606,0
214,0
392,0
- количество мониторов (шт.)
-
6
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
244,7
37,3
207,4
- количество картриджей (шт.)
18
25
КЖП
МБ
244,7
37,3
207,4
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1444,4
512,7
931,7
- количество картриджей (шт.)
529
403
АГМ
- количество термопленки (шт.)
11
-
МБ
1224,4
292,7
931,7
- количество оптических блоков для факса (шт.)
4
1
- количество комплектов для многофункциональных устройств (шт.)
-
1
ОБ
220,0
220,0
0,0
- количество сервисных комплектов (шт.)
8
-
- количество оптических блоков (шт.)
4
-
- количество аккумуляторов (шт.)
1
-
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
107,5
40,0
67,5
- количество картриджей (шт.)
52
10
КО
МБ
107,5
40,0
67,5
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
80,0
45,0
35,0
- количество картриджей (шт.)
40
20
КСПВООДМ
МБ
80,0
45,0
35,0
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
78,8
30,0
48,8
- количество картриджей (шт.)
3
10
КК
- количество сетевых фильтров (шт.)
3
-
МБ
78,8
30,0
48,8
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
56,9
46,9
10,0
- количество картриджей (шт.)
15
3
КЗ
МБ
47,9
37,9
10,0
ОБ
9,0
9,0
0,0
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
502,5
238,3
264,2
- количество картриджей (шт.)
42
33
КГиТР
- количество жестких дисков (шт.)
3
5
МБ
502,5
238,3
264,2
- память для сервера (шт.)
-
1
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
704,5
194,5
510,0
- количество картриджей (шт.)
14
3
КСП
- количество тонеров (шт.)
8
22
МБ
604,5
94,5
510,0
ОБ
100,0
100,0
0,0
Итого по пункту 4:
Всего:
в т.ч.:
6277,9
2525,5
3752,4
МБ
5583,0
1830,6
3752,4
ОБ
694,9
694,9
0,0
5
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
64,7
22,7
42,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КСПВ ООДМ
МБ
64,7
22,7
42,0
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
224,9
108,5
116,4
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
СД
МБ
224,9
108,5
116,4
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
200,3
125,0
75,3
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
АГМ
МБ
200,3
125,0
75,3
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
173,7
70,4
103,3
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КО
МБ
173,7
70,4
103,3
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
64,8
32,4
32,4
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КФиС
МБ
64,8
32,4
32,4
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
158,4
79,2
79,2
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
УФ
МБ
158,4
79,2
79,2
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
162,1
77,9
84,2
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КСП
МБ
162,1
77,9
84,2
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
147,4
74,1
73,3
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КРГХ
МБ
147,4
74,1
73,3
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
100,2
40,2
60,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КЖП
МБ
100,2
40,2
60,0
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
204,0
102,0
102,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КГиТР
МБ
204,0
102,0
102,0
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
117,4
58,1
59,3
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КЗ
МБ
117,4
58,1
59,3
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
281,6
129,6
152,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КИО
МБ
281,6
129,6
152,0
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2015
Всего:
в т.ч.:
18,0
0,0
18,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
КК
МБ
18,0
0,0
18,0
Итого по пункту 5:
Всего:
в т.ч.:
1917,5
920,1
997,4
МБ
1917,5
920,1
997,4
6
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1148,2
498,0
650,2
- количество проведенных мероприятий (шт.)
10
6
УФ
- количество участников мероприятий (чел.)
18
6
МБ
1148,2
498,0
650,2
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
215,1
95,1
120,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
3
3
КЭР
- количество участников мероприятий (чел.)
3
3
МБ
215,1
95,1
120,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
190,4
127,4
63,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
4
4
КРГХ
- количество участников мероприятий (чел.)
10
4
МБ
123,0
60,0
63,0
ОБ
67,4
67,4
0,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
134,2
90,2
44,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
6
2
КЖП
- количество участников мероприятий (чел.)
14
2
МБ
102,2
58,2
44,0
ОБ
32,0
32,0
0,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
764,0
100,0
664,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
1
8
АГМ
- количество участников мероприятий (чел.)
1
10
МБ
764,0
100,0
664,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
137,5
92,5
45,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
4
3
КК
- количество участников мероприятий (чел.)
4
3
МБ
101,0
56,0
45,0
ОБ
36,5
36,5
0,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
190,1
96,5
93,6
- количество проведенных мероприятий (шт.)
3
4
КСП ВООДМ
- количество участников мероприятий (чел.)
5
5
МБ
190,1
96,5
93,6
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
687,2
309,4
377,8
- количество проведенных мероприятий (шт.)
4
2
КФиС
- количество участников мероприятий (чел.)
5
2
МБ
623,9
246,1
377,8
ОБ
63,3
63,3
0,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
7,7
5,4
2,3
- количество проведенных мероприятий (шт.)
1
-
КЗ
- количество участников мероприятий (чел.)
2
-
МБ
7,7
5,4
2,3
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
409,7
331,0
78,7
- количество проведенных мероприятий (шт.)
7
2
КО
- количество участников мероприятий (чел.)
8
2
МБ
206,5
127,8
78,7
ОБ
203,2
203,2
0,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
322,1
237,3
84,8
- количество проведенных мероприятий (шт.)
7
3
КГиТР
- количество участников мероприятий (чел.)
11
3
МБ
189,1
104,3
84,8
ОБ
133,0
133,0
0,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
203,1
153,1
50,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
4
2
КСП
- количество участников мероприятий (чел.)
9
2
МБ
203,1
153,1
50,0
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
72,8
13,5
59,3
- количество проведенных мероприятий (шт.)
1
-
КИО
- количество участников мероприятий (чел.)
1
-
МБ
72,8
13,5
59,3
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2015
Всего:
в т.ч.:
134,8
0,0
134,8
- количество проведенных мероприятий (шт.)
0
4
СД
- количество участников мероприятий (чел.)
0
4
МБ
134,8
0,0
134,8
Итого по пункту 6:
Всего:
в т.ч.:
4616,9
2149,4
2467,5
МБ
4081,5
1614,0
2467,5
ОБ
535,4
535,4
0,0
7
Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2014
Всего:
в т.ч.:
40,5
40,5
0,0
- проведение оценки (да - 1, нет - 0)
1
-
КСПВООДМ
МБ
40,5
40,5
0,0
Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2014
Всего:
в т.ч.:
62,5
62,5
0,0
- проведение оценки (да - 1, нет - 0)
1
0
КЭР
МБ
62,5
62,5
0,0
Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
66,9
0,0
66,9
проведение оценки (да - 1, нет - 0)
0
1
КО
МБ
66,9
0,0
66,9
Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
110,0
0,0
110,0
проведение оценки (да - 1, нет - 0)
0
1
КРГХ
МБ
110,0
0,0
110,0
Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
15,0
0,0
15,0
проведение оценки (да - 1, нет - 0)
0
1
КК
МБ
15,0
0,0
15,0
Итого по пункту 7:
Всего:
в т.ч.:
294,9
103,0
191,9
МБ
294,9
103,0
191,9
8
Монтаж и установка локальной вычислительной сети
2014
Всего:
в т.ч.:
250,0
250,0
0,0
наличие установленной локальной вычислительной сети (да - 1, нет - 0)
1
0
КГиТР
МБ
250,0
250,0
0,0
Итого по пункту 8:
Всего:
в т.ч.:
250,0
250,0
0,0
МБ
250,0
250,0
0,0
9
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
250,7
0,0
250,7
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КИО
МБ
250,7
0,0
250,7
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
898,7
0,0
898,7
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
СД
МБ
898,7
0,0
898,7
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
869,5
0,0
869,5
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
АГМ
МБ
869,5
0,0
869,5
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
7,0
0,0
7,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КЗ
МБ
7,0
0,0
7,0
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
22,6
0,0
22,6
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КСПВ ООДМ
МБ
22,6
0,0
22,6
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
7,0
0,0
7,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КК
МБ
7,0
0,0
7,0
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
75,2
0,0
75,2
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КО
МБ
75,2
0,0
75,2
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
179,0
0,0
179,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
УФ
МБ
179,0
0,0
179,0
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
283,7
0,0
283,7
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КРГХ
МБ
283,7
0,0
283,7
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
48,0
0,0
48,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КСП
МБ
48,0
0,0
48,0
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
38,2
0,0
38,2
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КГиТР
МБ
38,2
0,0
38,2
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
112,7
0,0
112,7
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КЭР
МБ
112,7
0,0
112,7
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
61,9
0,0
61,9
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КЖП
МБ
61,9
0,0
61,9
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
53,8
0,0
53,8
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КФиС
МБ
53,8
0,0
53,8
Итого по пункту 9:
Всего:
в т.ч.:
2908,0
0,0
2908,0
МБ
2908,0
0,0
2908,0
10
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
10,6
0,0
10,6
Количество командировок (ед.)
-
1
КИО
МБ
10,6
0,0
10,6
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
1052,5
0,0
1052,5
Количество командировок (ед.)
-
3
СД
МБ
1052,5
1052,5
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
1545,0
0,0
1545,0
Количество командировок (ед.)
-
4
АГМ
МБ
1545,0
1545,0
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
12,8
0,0
12,8
Количество командировок (ед.)
-
1
КСПВ ООДМ
МБ
12,8
0,0
12,8
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
219,2
0,0
219,2
Количество командировок (ед.)
-
3
КО
МБ
219,2
0,0
219,2
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
15,1
0,0
15,1
Количество командировок (ед.)
-
1
УФ
МБ
15,1
0,0
15,1
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
72,6
0,0
72,6
Количество командировок (ед.)
-
2
КРГХ
МБ
72,6
0,0
72,6
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
12,6
0,0
12,6
Количество служебных разъездов (ед.)
-
5
КФиС
МБ
12,6
0,0
12,6
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
125,8
0,0
125,8
Количество командировок (ед.)
-
2
КГиТР
МБ
127,8
0,0
125,8
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
12,6
0,0
12,6
Количество служебных разъездов (ед.)
-
5
КЭР
МБ
12,6
0,0
12,6
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками
2015
Всего:
в т.ч.:
110,9
0,0
110,9
Количество служебных разъездов (ед.)
-
10
КЖП
МБ
110,9
0,0
110,9
Итого по пункту 10:
Всего:
в т.ч.:
3189,7
0,0
3189,7
МБ
3189,7
0,0
3189,7
11
Расходы на оплату почтовых услуг
2015
Всего:
в т.ч.:
690,0
0,0
690,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КИО
МБ
690,0
0,0
690,0
Расходы на оплату почтовых услуг
2015
Всего:
в т.ч.:
6,0
0,0
6,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
СД
МБ
6,0
0,0
6,0
Расходы на оплату почтовых услуг
2015
Всего:
в т.ч.:
1112,4
0,0
1112,4
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
АГМ
МБ
1112,4
0,0
1112,4
Расходы на оплату почтовых услуг
2015
Всего:
в т.ч.:
1,0
0,0
1,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КЗ
МБ
1,0
0,0
1,0
Расходы на оплату почтовых услуг
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
11,6
0,0
11,6
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КФиС
МБ
11,6
0,0
11,6
Расходы на оплату почтовых услуг
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
12,1
0,0
12,1
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КО
МБ
12,1
0,0
12,1
Расходы на оплату почтовых услуг
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
18,0
0,0
18,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
УФ
МБ
18,0
0,0
18,0
Расходы на оплату почтовых услуг
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
223,2
0,0
223,2
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КРГХ
МБ
223,2
0,0
223,2
Расходы на оплату почтовых услуг
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
2,0
0,0
2,0
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КСП
МБ
2,0
0,0
2,0
Расходы на оплату почтовых услуг
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
92,8
0,0
92,8
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КГиТР
МБ
92,8
0,0
92,8
Расходы на оплату почтовых услуг
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
110,4
0,0
110,4
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КЭР
МБ
110,4
0,0
110,4
Расходы на оплату почтовых услуг
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
791,1
0,0
791,1
Количество заключенных договоров (шт.)
-
1
КЖП
МБ
791,1
0,0
791,1
Итого по пункту 11:
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
3070,6
0,0
3070,6
МБ
3070,6
0,0
3070,6
Всего по подпрограмме
2014 - 2015
Всего:
49515,7
18778,5
30737,2
МБ
47014,2
16277,0
30737,2
ОБ
2501,5
2501,5
0,0
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители
всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
1
Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
61383,5
24222,9
18807,8
18807,8
- отсутствие нарушений в процессе деятельности (нет - 1, да - 0)
1
1
1
КИО, СД, АГМ, КЗО, КпСП, КК, КФиС, УФ, КРГХ, КО, КСП, КГиТР, КЭР, КЖП
МБ
61383,5
24222,9
18807,8
18807,8
1.1
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
2016 - 2018
МБ
61383,5
24222,9
18807,8
18807,8
- повышение результативности бюджетных расходов (да - 1, нет - 0)
1
1
1
Всего по подпрограмме
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
61383,5
24222,9
18807,8
18807,8
МБ
61383,5
24222,9
18807,8
18807,8
Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Исполнители
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления
МБ
61838,5
24222,9
18807,8
18807,8
1.1
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
МБ
61838,5
24222,9
18807,8
18807,8
1.1.1
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятия по повышению квалификации и обменом опытом
Всего:
в т.ч.:
6776,7
3808,1
1484,3
1484,3
МБ
6776,7
3808,1
1484,3
1484,3
МБ
1043,4
563,4
240,0
240,0
СД
МБ
252,4
1825,0
113,7
113,7
АГМ
МБ
207,9
68,3
69,8
69,8
КЗ
МБ
245,2
87,6
78,8
78,8
КпСП
МБ
165,0
45,0
60,0
60,0
КК
МБ
94,7
71,9
11,4
11,4
КФиС
МБ
146,0
146,0
0,0
0,0
КО
МБ
1950,6
650,2
650,2
650,2
УФ
МБ
148,8
134,8
7,0
7,0
КРГХ
МБ
25,0
25,0
0,0
0,0
КСП
МБ
213,2
60,0
76,5
76,5
КЭР
МБ
484,7
130,9
176,9
176,9
КЖП
1.1.2
Проведение оценки условий труда и диспансеризации
Всего:
в т.ч.:
412,6
412,6
0,0
0,0
МБ
412,6
412,6
0,0
0,0
МБ
91,0
91,0
0,0
0,0
СД
МБ
21,0
21,0
0,0
0,0
КФиС
МБ
250,0
250,0
0,0
0,0
УФ
МБ
50,6
50,6
0,0
0,0
КЖП
1.1.3
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления
Всего:
в т.ч.:
6302,1
2640,1
1831,0
1831,0
МБ
6302,1
2640,1
1831,1
1831,1
МБ
653,1
310,7
171,2
171,2
КИО
МБ
820,2
315,0
252,6
252,6
СД
МБ
1499,2
600,0
449,6
449,6
АГМ
МБ
44,6
17,0
13,8
13,8
КЗО
МБ
109,2
35,2
37,0
37,0
КпСП
МБ
77,4
25,8
25,8
25,8
КК
МБ
110,4
36,8
36,8
36,8
КФиС
МБ
243,0
123,0
60,0
60,0
КО
МБ
662,6
249,0
206,8
206,8
УФ
МБ
662,0
259,6
201,2
201,2
КРГХ
МБ
225,4
85,0
70,2
70,2
КСП
МБ
252,6
84,2
84,2
84,2
ТГиТР
МБ
280,0
114,0
83,0
83,0
КЭР
МБ
662,4
384,8
138,8
138,8
КЖП
1.1.4
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи
Всего:
в т.ч.:
8937,1
3469,7
2733,7
2733,7
МБ
8931,1
3469,7
2733,7
2733,7
МБ
2007,0
669,0
669,0
669,0
КИО
МБ
366,0
122,0
122,0
122,0
СД
МБ
2028,3
901,3
563,5
563,5
АГМ
МБ
207,4
70,8
68,3
68,3
КЗ
МБ
126,0
42,0
42,0
42,0
КпСП
МБ
123,0
41,0
41,0
41,0
КФиС
МБ
54,0
18,0
18,0
18,0
КК
МБ
295,7
136,5
79,6
79,6
КО
МБ
291,6
97,2
97,2
97,2
УФ
МБ
357,0
210,4
73,3
73,3
КРГХ
МБ
244,9
85,1
79,9
79,9
КСП
МБ
584,4
194,8
194,8
194,8
ТГиТР
МБ
300,6
108,2
96,2
96,2
КЭР
МБ
1951,2
773,4
588,9
588,9
КЖП
1.1.5
Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей
Всего:
в т.ч.:
39410,0
13892,4
12758,8
12758,8
МБ
39410,0
13892,4
12758,8
12758,8
МБ
3139,8
1254,4
942,7
942,7
КИО
МБ
2855,6
1067,4
894,1
894,1
СД
МБ
6966,9
2598,9
2184,0
2184,0
АГМ
МБ
508,5
169,5
169,5
169,5
КЗ
МБ
823,4
286,6
268,4
268,4
КпСП
МБ
834,0
268,0
283,0
283,0
КК
МБ
250,4
86,8
81,8
81,8
КФиС
МБ
771,6
257,2
257,2
257,2
КО
МБ
14391,6
4785,2
4803,2
4803,2
УФ
МБ
2294,4
839,4
727,5
727,5
КРГХ
МБ
2037,9
727,9
655,0
655,0
КСП
МБ
2415,0
805,0
805,0
805,0
ТГиТР
МБ
860,7
297,9
281,4
281,4
КЭР
МБ
1260,2
448,2
406,0
406,0
КЖП
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2015 г. № 3132
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме:
111354,2
18778,5
30737,2
24222,9
18807,8
18807,8
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
108642,6
16277,0
30737,2
24012,9
18807,8
18807,8
средств областного бюджета
2501,5
2501,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по заказчикам
комитет имущественных отношений города Мурманска
10207,3
1471,5
2935,9
2234,1
1782,9
1782,9
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
9811,8
1076,0
2935,9
2234,1
1782,9
1782,9
средств областного бюджета
395,5
395,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Совет депутатов города Мурманска
10452,1
1193,4
4082,5
2158,8
1508,7
1508,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
10209,1
950,4
4082,5
2158,8
1508,7
1508,7
средств областного бюджета
243,0
243,0
0,0
0,0
0,0
0,0
администрация города Мурманска
23357,6
2765,7
7545,1
6031,6
3310,8
3310,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
22857,6
2765,7
7545,1
6031,6
3310,8
3310,8
средств областного бюджета
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
2165,3
403,7
457,8
451,4
426,2
426,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
2117,3
355,7
457,8
451,4
426,2
426,2
средств областного бюджета
48,0
48,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска
1913,2
366,0
416,8
356,8
386,8
386,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
1843,2
296,0
416,8
356,8
386,8
386,8
средств областного бюджета
70,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
1762,5
500,4
662,6
257,5
171,0
171,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
1652,5
390,4
662,6
257,5
171,0
171,0
средств областного бюджета
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска
3109,4
752,8
900,3
662,7
396,8
396,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
2772,4
415,8
900,3
662,7
396,8
396,8
средств областного бюджета
337,0
337,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление финансов администрации города Мурманска
28625,4
5354,2
5724,8
6031,6
5757,4
5757,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
28625,4
5354,2
5724,8
6031,6
5757,4
5757,4
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
6746,5
1046,3
2238,0
1444,2
1009,0
1009,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6560,5
860,3
2238,0
1444,2
1009,0
1009,0
средств областного бюджета
186,0
186,0
0,0
0,0
0,0
0,0
контрольно-счетная палата города Мурманска
4922,8
1085,0
1304,6
923,0
805,1
805,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
4822,8
985,0
1304,6
923,0
805,1
805,1
средств областного бюджета
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
6571,0
1811,0
1508,0
1084,0
1084,0
1084,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6231,9
1472,0
1508,0
1084,0
1084,0
1084,0
средств областного бюджета
339,0
339,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
3007,0
533,6
819,1
580,1
537,1
537,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
3007,0
533,6
819,1
580,1
537,1
537,1
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
6977,8
964,6
1814,1
1787,9
1310,6
1310,6
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6901,8
888,6
1814,1
1787,9
1310,6
1310,6
средств областного бюджета
76,0
76,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
1826,3
530,3
327,6
325,6
321,4
321,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
1729,3
433,3
327,6
325,6
321,4
321,4
средств областного бюджета
97,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2015 г. № 3132
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 - 2015 годы
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень
всего
2014 год
2015 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1
Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
88087,1
46326,3
41760,8
количество выполняемых функций (ед.)
25
25
УФ
МБ
88087,1
46326,3
41760,8
2
Обслуживание муниципального долга
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
243403,5
67203,5
176200,0
отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да - 1, нет - 0);
1
1
УФ
МБ
243403,5
67203,5
176200,0
доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %
1,0
2,6
3
Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
96176,1
-
96176,7
доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %
-
1,8
УФ
МБ
96176,1
-
96176,7
Всего по АВЦП
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
427667,3
113529,8
314137,5
МБ
427667,3
113529,8
314137,5
3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители
всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1
Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1236085,5
357346,7
422379,4
456359,4
количество выполняемых функций (ед.)
25
25
25
УФ
МБ
1236085,5
357346,7
422379,4
456359,4
1.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
2016 - 2018
МБ
134205,0
44735,0
44735,0
44735,0
отсутствие задолженности по оплате труда (1 - да, 0 - нет)
1
1
1
УФ
1.2
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
2016 - 2018
МБ
327880,5
108611,7
109644,4
109624,4
количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно, (ед.)
22
22
22
УФ
1.3
Процентные платежи по муниципальному долгу
2016 - 2018
МБ
738000,0
192000,0
256000,0
290000,0
отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да - 1, нет - 0)
1
1
1
УФ
1.4
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу
2016 - 2018
МБ
36000,0
12000,0
12000,0
12000,0
доля перераспределяемых средств на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную службу, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %
1,9
1,9
1,9
УФ
Всего по АВЦП
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
1236085,5
357346,7
422379,4
456359,4
МБ
1236085,5
357346,7
422379,4
456359,4
Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами
Всего:
в т.ч.:
МБ
327880,5
106611,7
109644,4
109624,4
1.2.
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
МБ
327880,5
108611,7
109644,4
109624,4
1.2.1
Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"
МБ
326409,4
108001,4
109214,0
109194,0
1.2.2
Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
МБ
1471,1
610,3
430,4
430,4
------------------------------------------------------------------