Постановление Администрации города Мурманска от 12.11.2015 N 3137 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3236 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы" "

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 3137

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 № 3236
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 24.06.2014 № 2020, ОТ 04.08.2014
№ 2459, ОТ 10.11.2014 № 3664, ОТ 26.12.2014 № 4280,
ОТ 08.06.2015 № 1498)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Мурманска от 28.09.2015 № 16-218 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", в целях совершенствования системы программно-целевого планирования муниципального образования город Мурманск, повышения результативности бюджетных расходов постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3236 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, 04.08.2014 № 2459, 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498) следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Всего по программе: 944680,3 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 938106,8 тыс. руб., из них:
2014 год - 194420,7 тыс. руб.,
2015 год - 175694,6 тыс. руб.,
2016 год - 207245,6 тыс. руб.,
2017 год - 152814,7 тыс. руб.,
2018 год - 207931,2 тыс. руб.;
областной бюджет (далее - ОБ): 6573,5 тыс. руб., из них:
2014 год - 5471,9 тыс. руб.,
2015 год - 367,2 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 367,2 тыс. руб.,
2018 год - 367,2 тыс. руб.;
- федеральный бюджет (далее - ФБ): 0,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники (далее - ВБ): 0,00 тыс. руб.".
1.2. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию - 187805,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:
МБ - 182625,1 тыс. руб.:
2014 год - 47864,7 тыс. руб.;
2015 год - 17391,7 тыс. руб.;
2016 год - 44158,7 тыс. руб.;
2017 год - 9330,0 тыс. руб.;
2018 год - 63880,00 тыс. руб.
ОБ - 5180,4 тыс. руб.:
2014 год - 5180,4 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.
ФБ - 0,00 тыс. руб.
ВБ - 0,00 тыс. руб.".
1.3. Раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение к подпрограмме "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Строку "Задачи ВЦП" паспорта ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2014 - 2018 годы (далее - ВЦП) изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом.
2. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта.".
1.6. В строке "Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП" паспорта ВЦП исключить следующую строку:
"- прирост количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года;".
1.7. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:
"Всего по ВЦП: 716233,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 716233,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 139012,1 тыс. руб.,
2015 год - 150023,6 тыс. руб.,
2016 год - 155278,5 тыс. руб.;
2017 год - 135676,3 тыс. руб.;
2018 год - 136242,8 тыс. руб.".
1.8. Раздел 2 "Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.9. Раздел 3 "Перечень основных программных мероприятий" ВЦП и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. Строку "Финансовое обеспечение АВЦП" паспорта АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска" на 2014 - 2018 годы (далее - АВЦП) изложить в следующей редакции:
"Всего по АВЦП: 40641,5 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 39248,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 7543,9 тыс. руб.,
2015 год - 8279,3 тыс. руб.,
2016 год - 7808,4 тыс. руб.;
2017 год - 7808,4 тыс. руб.;
2018 год - 7808,4 тыс. руб.;
ОБ: 1393,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 291,5 тыс. руб.,
2015 год - 367,2 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 367,2 тыс. руб.;
2018 год - 367,2 тыс. руб.".
1.11. Раздел 3 "Перечень основных программных мероприятий" АВЦП изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Гимодеева О.С.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2015.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2015 г. № 3137

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего
187805,50
53045,10
17391,70
44158,70
9330,00
63880,00
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
182625,10
47864,70
17391,70
44158,70
9330,00
63880,00
средств областного бюджета
5180,40
5180,40
0
0
0
0
средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
внебюджетных средств
0
0
0
0
0
0
в том числе по заказчикам






комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
64344,60
4344,60
0
5000,00
0
55000,00
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
60764,20
764,2
0
5000,00
0
55000,00
средств областного бюджета
3580,40
3580,40
0
0
0
0
средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
внебюджетных средств
0
0,0
0
0
0
0
инвестиции в основной капитал
4074,90
4074,90
0
0
0
0
комитет имущественных отношений города Мурманска
180
30,0
150
0
0
0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
180
30,0
150
0
0
0
средств областного бюджета
0
0
0
0
0
0
средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
внебюджетных средств
0
0
0
0
0
0
инвестиции в основной капитал
0
0
0
0
0
0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
123280,90
48670,50
17241,70
39158,70
9330,00
8880,00
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
121680,90
47070,50
17241,70
39158,70
9330,00
8880,00
средств областного бюджета
1600,00
1600,00
0
0
0
0
внебюджетных средств
0
0
0
0
0
0
инвестиции в основной капитал
47399,9
13950,00
4922,50
21611,4
0
0





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2015 г. № 3137

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Сокращения:
- КФиС - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- КГТР - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КИО - комитет имущественных отношений города Мурманска;
- ММКУ УКС - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
- МАУ ГСЦ "Авангард" - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард";
- МБОУДОД СДЮСШОР № 3 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Мурманска специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону.

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта
1
Реконструкция, капитальное строительство, капитальный и текущий ремонт спортивных объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, в том числе:
2014 - 2015 гг.
МБ:
64145,5
47090,2
17055,3
Количество объектов, ед.
5
1
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"; КГТР, ММКУ УКС, КИО
ОБ
1600,0
1600,0
0,0
0
1
1.1
Реконструкция спортивных площадок
2014 - 2015 гг.
МБ:
18126,5
12450,0
5676,5
Количество оборудованных спортивных площадок, ед.
2
1
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2
Капитальный ремонт здания МАУ ГСУ "Авангард" (ул. Лобова, д. 51)
2014 - 2015 гг.
МБ:
44249,3
32870,5
11378,8
Количество объектов, ед.
1
1
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
ОБ
1600,0
1600,0
0,0
1.3
Обустройство футбольного поля искусственным покрытием на ул. Маклакова, д. 10
2014 г.
МБ:
1500,0
1500,0
0
Количество объектов, ед.
1
0
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.4
Капитальный и текущий ремонт помещений и входной группы МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3
2014 - 2015 гг.
МБ:
269,7
269,7
0,0
Количество объектов, ед.
1
0
КГТР, ММКУ УКС
2
Разработка проектной документации по капитальному строительству, реконструкции спортивных объектов, проведение землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической документации на объекты
2014 - 2015 гг.
МБ:
436,4
250,0
186,4
Количество разработанной проектной документации (ед.)
12
2
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард" КГТР, ММКУ УКС
3
Обеспечение изготовления технической документации, государственная регистрация права собственности, оценка рыночной стоимости спортивных объектов и включение их в реестр муниципального имущества
2014 - 2015 гг.
МБ:
180,0
30,0
150,0
Количество документации по постановке на учет спортивных площадок, шт.
1
2
КИО
4
Подключение к сетям энергоснабжения объектов инфраструктуры инвестиционного проекта (многофункциональный комплекс по пр. Кольскому в г. Мурманске)
2014 - 2015 гг.
МБ:
494,5
494,5
0,0
Количество объектов, ед.
1
1
КГТР
ОБ
3580,4
3580,4
0,0
Итого
ОБ
5180,4
5180,4
0,0




МБ:
65256,4
47864,7
17391,7




Всего
Всего: в том числе МБ и ОБ
70436,8
53045,1
17391,7





3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта
1
Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта
2016 - 2018 гг.
Всего,
в т.ч.:
МБ:
117368,7
44158,7
9330,0
63880,0
Процент выполнения мероприятий, %
100
100
100
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018 гг.
МБ:
35757,3
17547,3
9330,0
8880,0
Количество автономных учреждений, ед.
1
1
1
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2
Строительство (реконструкция) спортивных объектов
2016 - 2018 гг.
МБ:
21611,40
21611,4
0,0
0,0
Количество объектов, ед.
2
0
1
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
60000,00
5000,0
0,0
55000,0
1
0
1
КФиС, КГТР
Итого
МБ
117368,7
44158,7
9330,0
63880,0






Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта
Всего,
в т.ч.:
МБ:
117368,7
44158,7
9330,0
63880,0
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ:
35757,3
17547,3
9330,0
8880,0
1.1.1
Капитальный ремонт хоккейного корта
МБ:
6916,0
6916,0
0,0
0,0
1.1.2
Разработка проектно-сметной документации спортивной площадки на ул. Аскольдовцев
МБ:
620,0
620,0
0,0
0,0
1.1.3
Технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции спортивной площадки на ул. Копытова, 36
МБ:
260,0
260,0
0,0
0,0
1.1.4
Капитальный ремонт лестничного холла МАУ ГСЦ "Авангард" (ул. Лобова, д. 51)
МБ:
5992,3
5992,3
0,0
0,0
1.1.5
Устройство подъемной платформы в МАУ ГСЦ "Авангард" (ул. Лобова, д. 51)
МБ:
2778,3
2778,3
0,0
0,0
1.1.6
Гидравлический подъемник с креслом ASTRALPOOL" для людей с ограниченными возможностями в бассейне МАУ ГСЦ "Авангард (ул. Лобова, д. 51)
МБ:
734,3
734,3
0,0
0,0
1.1.7
Материалы для монтажа гидравлического подъемника
МБ:
44,1
44,1
0,0
0,0
1.1.8
Монтаж гидравлического подъемника с креслом для людей с ограниченными возможностями
МБ:
202,3
202,3
0,0
0,0
1.1.9
Капитальный ремонт МАУ ГСЦ "Авангард" (ул. Лобова, д. 51)
МБ:
18210,0
0,0
9330,0
8880,0
1.2
Строительство (реконструкция) спортивных объектов
МБ:
81611,4
26611,4
0,0
55000,0
1.2.1
Реконструкция спортивной площадки на ул. Копытова, 36
МБ:
21611,4
21611,4
0,0
0,0
1.2.2
Реконструкция спорткомплекса "Снежинка" и "Дом лыжника"
МБ:
60000,0
5000,0
0,0
55000,0





Приложение № 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2015 г. № 3137

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЦП, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации ВЦП
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом

Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в рамках ВЦП в общем объеме расходов городского бюджета
%
1,16
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом

13,9
19,4
23,7
23,8
24,0
24,2
24,5
1
Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1.1
Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период
%
6
4
5
5
6
6
6
1.2
Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ "Авангард" с населением по месту жительства
Ед.
-
10
15
31
31
31
31
2
Задача 2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.1
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Чел.
42300
58044
71058
71360
71960
72560
73460





Приложение № 4
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2015 г. № 3137

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП

Сокращения:
- КФиС - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- МАУ ГСЦ "Авангард" - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард";
- МБУДОД СДЮСШОР - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные, мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014
2015
Наименование, ед. измерения
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом

Задача 1. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
1.1
Оплата расходов по участию в торжественных мероприятиях, работе комиссий по присвоению почетных знаков и премий
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
130,2
75,1
55,1
Количество награжденных юбиляров (чел.)
40
40
КФиС
МБ
130,2
75,1
55,1
1.2
Вручение премии главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Мурманске"
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
308,6
154,3
154,3
Количество врученных премий (ед.)
10
10
КФиС
МБ
308,6
154,3
154,3
1.3
Информационная поддержка мероприятий ВЦП
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
455,6
447,8
7,8
Количество посещений сайта в год (ед.)
10000
10100
КФиС
МБ
455,6
447,8
7,8
1.4
Подготовка и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований различного уровня в городе Мурманске. Подготовка и участие сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
41613,6
19790,8
21822,8
Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)
238
209
КФиС
МБ
41613,6
19790,8
21822,8
1.5
Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
6900,0
1900,0
5000,0
Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)
1
1
КФиС
МБ
6900,0
1900,0
5000,0

Итого по задаче 1

Всего: в т.ч.:
49408,0
22368,0
27040,0




МБ
49408,0
22368,0
27040,0
2
Задача 2. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
2.1
Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР N№ 3, 4, 8, 12, 13 (реализация дополнительных образовательных программ)
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
184213,4
93507,8
90705,6
Количество обучающихся (чел.)
2163
2125
КФиС, МБОУДОД СДЮСШОР № 3, 4, 8, 12, 13
МБ
184213,4
93507,8
90705,6
2.2
Содержание имущества МБОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
3379,3
1078,4
2300,9
Количество МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)
5
5
КФиС, МБОУДОД СДЮСШОР № 3, 4, 8, 12, 13
МБ
3379,3
1078,4
2300,9
2.3
Организация занятий физической культурой и спортом среди взрослых, детей и подростков
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
44055,6
20768,1
23287,5
Количество посещений МАУ ГСЦ "Авангард" (чел./пос.)
1100
1130
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
МБ
44055,6
20768,1
23287,5
2.4
Организация проведение соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий
2015 год
Всего: в т.ч.:
4748,0
0,0
4748,0
Количество посещений мероприятий (чел./пос.)
0
25500
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
МБ
4748,0
0,0
4748,0
2.5
Содержание и обслуживание имущества муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард"
2014 - 2015 годы
Всего: в т.ч.:
3231,4
1289,8
1941,6
Количество объектов, (ед.)
9
11
КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
МБ
3231,4
1289,8
1941,6

Итого по задаче 2

Всего: в т.ч.:
239627,7
116644,1
122983,6




МБ
239627,7
116644,1
122983,6

Всего по мероприятиям

Всего: в т.ч.:
289035,7
139012,1
150023,6




МБ
289035,7
139012,1
150023,6

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1
Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска
2016 - 2018 годы
МБ
375046,4
138182,1
117804,1
119060,2
Количество обучающихся (чел.)
2125
2125
2125
КФиС, МБУДО СДЮСШОР № 3, 4, 8, 12, 13
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018 годы
МБ
375046,4
138182,1
117804,1
119060,2
Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)
6
6
6
КФиС, МБУДО СДЮСШОР № 3, 4, 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2
Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС
2016 - 2018 годы

0,0
0,0
0,0
0,0
Наличие социологического опроса, да - 1, нет - 0
1
1
1
КФиС

Итого по задаче 1
2016 - 2018 годы
МБ
375046,4
138182,1
117804,1
119060,2





Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2
Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
2016 - 2018 годы
МБ
651,6
217,2
217,2
217,2
Кол-во городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)
16
16
16
КФиС
2.1
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
2016 - 2018 годы
МБ
202,5
67,5
67,5
67,5
Количество награжденных юбиляров (чел.)
40
40
40
КФиС
2.2
Премии главы муниципального образования город Мурманск
2016 - 2018 годы
МБ
449,1
149,7
149,7
149,7
Количество врученных премий (ед.)
10
10
10
КФиС
3
Развитие системы массового спорта в городе Мурманске
2016 - 2018 годы
МБ
51499,6
16879,2
17655,0
16965,4
Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)
5
5
5
КФиС
3.1
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
2016 - 2018 годы
МБ
47299,6
15479,2
16255,0
15565,4
Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)
210
211
212
КФиС
3.2
Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта
2016 - 2018 годы
МБ
4200,0
1400,0
1400,0
1400
Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)
1
1
1
КФиС

Итого по задаче 2
2016 - 2018
МБ
52151,2
17096,4
17872,2
17182,6






ВСЕГО
2016 - 2018 годы
МБ
427197,6
155278,5
135676,3
136242,8






Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска
МБ
375046,4
138182,1
117804,1
119060,2
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
375046,4
138182,1
117804,1
119060,2
1.1.1
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР № 3, 4, 8, 12, 13
МБ
275246,9
98067,6
88260,3
88919
1.1.2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МБУ ДО СДЮСШОР № 3, 4
МБ
4347,0
1347,0
1500,0
1500
1.1.3
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР № 13
МБ
555,0
185,0
185,0
185
1.1.4
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)
МБ
60284,4
27045,0
16321,0
16918,4
1.1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)
МБ
22971,6
7657,0
7657,3
7657,3
1.1.6
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"
МБ
11641,5
3880,5
3880,5
3880,5





Приложение № 5
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2015 г. № 3137

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АВЦП

Сокращения:
КФиС - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Реализация функций в сфере физической культуры и спорта
2014 - 2015 гг.
МБ:
15823,2
7543,9
8279,3
Количество выполняемых функций, ед.
56
56
КФиС
2
Реализация Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
2014 - 2015 гг.
МБ:
658,7
291,5
367,2
Количество государственных услуг, оказание которых передано муниципальному образованию город Мурманск, ед.
2
2
КФиС

Итого
2014 - 2015
МБ:
16481,9
7835,4
8646,5


3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Основное мероприятие: эффективное управление муниципальных функций в сфере развития физической культуры и спорта
2016 - 2018 гг.
Всего,
в т.ч.:
МБ:
23425,2
7808,4
7808,4
7808,4
Количество выполняемых функций, ед.
56
56
56
КФиС
1.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
2016 - 2018 гг.
Всего,
в т.ч.:
МБ:
23314,2
7771,4
7771,4
7771,4
Количество муниципальных служащих, чел.
7
7
7
КФиС
1.2
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
2016 - 2018 гг.
МБ:
111,0
37,0
37,0
37,0
Своевременность выполнения функций, да - 1, нет - 2
1
1
1
КФиС
1.3
Реализация Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и
2017 - 2018 гг.
ОБ:
734,4
0,0
367,2
367,2
Количество государственных услуг, оказание которых передано муниципальному образованию город Мурманск, ед.

2
2
КФиС

Итого
2016 - 2018 гг.
МБ:
23425,2
7808,4
7808,4
7808,4





ОБ:
734,4
0,0
367,2
367,2





ВСЕГО,
в т.ч.:
МБ и ОБ
24159,6
7808,4
8175,6
8175,6







------------------------------------------------------------------